安徽安庆技师学院2021年单位预算

1、 安徽安庆技师学院2021年单位预算2021年2月目 录第一部分 单位概况1.主要职责2.单位预算构成3.2021年度主要工作任务第二部分 2021年单位预算表1.安徽安庆技师学院2021年收支总表2.安徽安庆技师学院2021年收入总表3.安徽安庆技师学院2021年支出总表4.安徽安庆技师学院2021年财政拨款收支总表5.安徽安庆技师学院2021年一般公共预算支出表6.安徽安庆技师学院2021年一般公共预算基本支出表7.安徽安庆技师学院2021年政府性基金预算支出表8.安徽安庆技师学院2021年国有资本经营预算支出表9.安徽安庆技师学院2021年项目支出表10.安徽安庆技师学院2021年政府采

2、购支出表11.安徽安庆技师学院2021年政府购买服务支出表第三部分 2021年单位预算情况说明1.关于2021年收支总表的说明2.关于2021年收入总表的说明3.关于2021年支出总表的说明4.关于2021年财政拨款收支总表的说明5.关于2021年一般公共预算支出表的说明6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明9.关于2021年项目支出表的说明10.关于2021年政府采购支出表的说明11.关于2021年政府购买服务支出表的说明12.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职责

3、1.主要培养高级工、预备技师高技能人才。2.重点为本地、本区域企业和经济社会培养、培训和输送高技能人才，助推企业和经济社会高质量发展。3.主要为本地、本区域技能人才培养搭建技能竞赛、学术研讨、交流沟通等平台。4.积极融合安庆职教集团，为本地、本区域职业教育发展发挥核心作用。二、单位预算构成从预算单位构成看，安徽安庆技师学院2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。三、2021年度主要工作任务（一）深化党的建设，提升党建工作水平。1.加强政治建设。以党的政治建设为统领，提高政治能力，坚持和完善党委领导下的院长负责制，把党的领导落实到办学治校全过程。2.抓好学院领导班子建设，坚持

4、民主集中制，围绕技能人才培养目标，不断丰富“我为技师添光彩”党建品牌内涵。3.实施党建质量提升工程，进一步加强基层党组织建设和党员队伍建设，推动党建工作与中心工作的深度融合。4.继续做好党建带群建、团建。加强党对共青团和学生会、学生社团的领导，强化基层团学组织建设。使学院群团组织建设工作水平不断提高。（二）巩固制度改革成果，持续加强干部职工队伍建设。1.继续推进人事制度和奖励性绩效改革，着力体现了业绩导向和共享改革成果的分配原则，完善干部考核机制，发挥职级分离的优势，充分调动教职工的积极性。2.进一步破解制约学校各项事业发展的体制机制障碍，实施年轻干部培育计划和专业能力提升计划，着实推进干部队

5、伍建设，为学校高质量发展和办学水平提升提供强劲动力。（三）落实目标考核机制，提升学院自主创收能力。1.落实目标考核机制，完善创收分配相关政策。进一步提升创收部门的市场洞察能力，不断增加创收渠道和创收业务。积极组织函授学生的招生工作，促进企业提高新录用职工和转岗职工技能培训力度。2.拓宽技能培训，增加各类培训人数，计划完成6400人培训人次，增加自主创收。3. 加强驾培招生宣传力度，充分利用加强与周边院校合作，充分发挥东部新城与北部新城场地的区位优势，力争全年驾培招生1000人。（四）加强全日制招生，稳步提升学院办学规模。1.全力做好学院全日制招生工作，动员全员招生，并加大与合作单位办学力度，落

6、实招生方案，力争明年中职招生突破600人。2.在全市范围内遴选出部分中学，成立“校校对接”、“校校帮扶”等合作模式，使成为学校生源基地，以扩大安庆本地招生。3.紧扣“现代学徒制”人才培养模式，根据合作企业需求，深化与环新集团、新能源汽车等大中型企业开展“冠名班”订单式技能人才培养，与合作企业共同研制招生与招工方案，扩大招生范围，推动产教融合。4.加强招生宣传，利用网络媒体、现场咨询会等宣传学校，扩大学校的影响力。（五）加强学生思政教育，积极开展劳动教育。1.加强学生思政教育，强化思想引领工作，加强风险防控和安全稳定工作，始终保持高度警醒，着力做好风险点排查，落实落细工作举措。2.开展学生校园文

7、化和健康教育活动，搭建专栏宣传、书画竞赛建言征集等平台。进一步利用课堂宣传健康知识，积极开展校园控烟工作。3.落实习近平总书记在全国劳模表彰大会讲话精神，积极开展劳动教育，把劳动教育纳入学生培养全过程，开展以劳动创造幸福为主题的宣传教育，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。（六）提升综合管理效能，增强师生获得感和幸福感。1.持续完善校园立体化疫情防控体系，建全安全工作量化考核机制，持续推进“平安校园”建设，确保校园安全稳定。2.开展爱国卫生运动，通过学校环境改善、师生饮食习惯、心理健康、公共卫生设施等方面把文明健康、绿色环保的生活方式落到实处。3.增强办学资金筹措力度，坚持开源节流，提高资金

8、使用效益和效率。依法依规做好职工服务，组织召开教职工代表大会，进一步提升教职工的获得感和幸福感。（七）深化产教融合，提高对本地本地区经济社会的贡献率。1.以服务区域经济发展为目标，建立专业动态调整机制，校企共同制定专业技术技能标准，提高学院服务安庆首位产业发展的能力。2.推动青年教师入企实践，是加强双师型教师的培养，参与企业生产研发及专业课程等校企共建活动，提高教师实践能力，以不断完善学院的人才培养方案，提高学院的教育教学质量。3.对接安庆首位产业发展，积极打造产教融合示范基地，开展“引企进校”工作，招募优质企业，与我院共建共享生产性实训工厂，实现专业教学和企业生产相融合。第二部分 2021年

9、单位预算表 单位公开表1安徽安庆技师学院2021年收支总表 单位：万元 收 入 支 出收 入 项 目预算数支出功能分类科目预算数一、一般公共预算拨款收入1685.93一、一般公共服务支出 其中：上级转移支付收入二、外交支出三、国防支出二、政府性基金预算拨款收入四、公共安全支出 其中：上级转移支付收入五、教育支出2062.54六、科学技术支出三、国有资本经营预算拨款收入七、文化旅游体育与传媒支出 其中：上级转移支付收入八、社会保障和就业支出159.23九、卫生健康支出四、财政专户管理资金收入695.11十、节能环保支出十一、城乡社区支出五、单位资金收入十二、农林水支出 其中：事业收入十三、交通运

10、输支出 事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入十六、金融支出 其他收入十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出159.27二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出本 年 收 入 小 计2381.04本 年 支 出 小 计2381.04上年结转结余年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资

11、金 单位资金 单位资金收 入 总 计2381.04支出 总计2381.04 单位公开表2安徽安庆技师学院2021年收入总表 单位：万元部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计事业 收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他 收入安徽安庆技师学院2381.042381.041685.93695.11 单位公开表3安徽安庆技师学院2021年支出总表 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出205

12、教育支出2062.541890.54172.00 20503 职业教育2062.541890.54172.00 2050302 中等职业教育172.00172.00 2050303 技校教育1890.541890.54208社会保障和就业支出159.23159.23 20805 行政事业单位养老支出159.23159.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出159.23159.23221住房保障支出159.27159.27 22102 住房改革支出159.27159.27 2210201 住房公积金159.27159.27 合 计2381.042209.04172.00 单位公开

13、表4安徽安庆技师学院2021年财政拨款收支总表 单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算拨款1685.93（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出（四）公共安全支出二、上年结转（五）教育支出1425.43（一）一般公共预算拨款（六）科学技术支出（二）政府性基金预算拨款（七）文化旅游体育与传媒支出（三）国有资本经营预算拨款（八）社会保障和就业支出159.23（九）卫生健康支出（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探工业信息等支出（十五）商业服

14、务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）自然资源海洋气象等支出（十九）住房保障支出101.27（二十）粮油物资储备支出（二十一）灾害防治及应急管理支出（二十二）预备费（二十三）其他支出（二十四）转移性支出（二十五）债务还本支出（二十六）债务付息支出（二十七）债务发行费用支出二、年终结转结余（一）一般公共预算结转结余（二）政府性基金预算结转结余（三）国有资本经营预算结转结余收 入 总 计1685.93支 出 总 计1685.93单位公开表5安徽安庆技师学院2021年一般公共预算支出表 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费205教育支出1425.43

15、1253.431163.4390.00172.00 20503 职业教育1425.431253.431163.4390.00172.00 2050302 中等职业教育172.00172.00 2050303 技校教育1253.431253.431163.4390.00208社会保障和就业支出159.23159.23159.23 20805 行政事业单位养老支出159.23159.23159.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出159.23159.23159.23221住房保障支出101.27101.27101.27 22102 住房改革支出101.27101.27101.27

16、 2210201 住房公积金101.27101.27101.27 合 计1685.931513.931423.9390.00172.00单位公开表6 安徽安庆技师学院2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出1323.381323.38 30101 基本工资643.04643.04 30107 绩效工资191.39191.39 30108 机关事业单位基本养老保险缴费159.23159.23 30110 职工基本医疗保险缴费64.6964.69 30112 其他社会保障缴费13.7613.7

17、6 30113 住房公积金101.27101.27 30199 其他工资福利支出150.00150.00302商品和服务支出110.3720.3790.00 30226 劳务费90.0090.00 30228 工会经费19.9019.90 30229 福利费0.470.47303对个人和家庭的补助80.1880.18 30308 助学金80.0080.00 30309 奖励金0.180.18合 计1513.931423.9390.00 单位公开表7安徽安庆技师学院2021年政府性基金预算支出表 单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出 合 计注：安徽安庆技师学院没有

18、政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 单位公开表8安徽安庆技师学院2021年国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目国有资本经营预算拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计注：安徽安庆技师学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 单位公开表9安徽安庆技师学院2021年项目支出表 单位：万元项目名称项目单位合计本年财政拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算省提前下达2021年学生资助补助经费项目安徽安庆技师学院1

19、72.00172.00合 计172.00172.00 单位公开表10安徽安庆技师学院2021年政府采购支出表 单位：万元项目名称政府采购项目名称合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金注：安徽安庆技师学院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 单位公开表11安徽安庆技师学院2021年政府购买服务支出表 单位：万元项目名称购买方式购买服务起始时间购买服务截至时间合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金收入注：安徽安庆技师学院没有使用一般公共预算拨款

20、、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。第三部分 2021年单位预算情况说明一、关于2021年收支总表的说明按照综合预算的原则，安徽安庆技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽安庆技师学院2021年收支总预算2381.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。二、关于2021年收入总表的说明安徽安庆技师学院2021年收入预算2381.04万元，其中，本年收入2381.04万元，上年结转结余0万元。（一）本年收入2381.04万元，主要包括：一般公共

21、预算拨款收入1685.93万元，占70.81%，比2020年预算增加412.12万元，增长32.35%，增长原因主要是2021年度原交通技校在职职工人员经费及社保等纳入了财政一般预算拨款；财政专户管理资金收入695.11万元，占29.19%，比2020年预算减少153.95万元，下降18.13%，下降原因主要是纳入专户政府非税收入减少，相应的一般性支出减少。（二）上年结转结余0万元。三、关于2021年支出总表的说明安徽安庆技师学院2021年支出预算2381.04万元，比2020年预算增加258.17万元，增长12.16%，增长原因主要是2021年度原交通技校在职职工人员经费及社保等纳入了财政一

22、般预算拨款。其中，基本支出2209.04万元，占92.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出172.00万元，占7.22%，主要是省提前下达2021年学生资助补助经费。四、关于2021年财政拨款收支总表的说明安徽安庆技师学院2021年财政拨款收支预算1685.93万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1685.93万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1685.93万元。支出按功能分类分为：教育支出1425.43万元，占84.55%；社会保障和就业支出159.23万元，占9.44%；住房保障支出101.27万元，占6.01%。五、关于2021年一般公共预算支出表的说

23、明（一）一般公共预算支出规模变化情况。安徽安庆技师学院2021年一般公共预算支出1685.93万元，比2020年预算增加412.12万元，增长32.35%，主要原因是2021年度原交通技校在职职工人员经费及社保等纳入了财政一般预算拨款。（二）一般公共预算支出结构情况。教育支出1425.43万元，占84.55%；社会保障和就业支出159.23万元，占9.44%；住房保障支出101.27万元，占6.01%。（三）一般公共预算支出具体使用情况。1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算172.00万元，比2020年预算增加172.00万元，增长100%，增长原因主要是省提前下

24、达2021年学生资助补助经费项目。2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2021年预算1253.43万元，比2020年预算增加95.37万元，增长8.24%，增长原因主要是2021年度原交通技校在职职工人员经费纳入了财政一般预算拨款3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算159.23万元，比2020年预算增加93.08万元，增长140.71%，增长原因主要是2021年度原交通技校在职职工人员社保纳入了财政一般预算拨款。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算101.27万元，比2020年预算

25、增加51.67万元，增长104.17%，增长原因主要是2021年度原交通技校在职职工人员公积金纳入了财政一般预算拨款。六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明安徽安庆技师学院2021年一般公共预算基本支出1513.93万元，其中，人员经费1423.93万元，公用经费90.00万元。（一）人员经费1423.93万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、助学金、奖励金。（二）公用经费90.00万元，主要为劳务费。七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明安徽安庆技师学院2021年没

26、有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明安徽安庆技师学院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于2021年项目支出表的说明安徽安庆技师学院2021年预算共安排项目支出172.00万元，比2020年预算增加172.00万元，增长100%，增长原因主要是省提前下达2021年学生资助补助经费项目。主要包括：本年财政拨款安排 172.00万元（其中，一般公共预算拨款安排172.00万元）。 十、关于2021年政府采购支出表的说明安徽安庆技师学院2021年没有使用一般公共预算拨款、政

27、府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明安徽安庆技师学院2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。十二、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况。1.省提前下达2021年学生资助补助经费项目。（1）项目概述。根据安徽省人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见（皖政200774号）精神，由安徽省财政厅安排下达2021年学生资助补助经费预算。（2）立项依据。安徽省人

28、民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见（皖政200774号）（3）实施主体。安徽安庆技师学院（4）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日（5）项目内容。按照安徽省学生资助管理实施办法（皖财教2019914号）和安徽省教育厅等六部门关于印发安徽省家庭经济困难学生认定工作的实施办法的通知（皖教20192号）要求，做好家庭经济困难学生认定工作，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，确保应助尽助。（6）年度预算安排。172万元（7）绩效目标。通过项目实施激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想

29、道德素质和专业技能水平。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。奖助学金按规定及时发放，师生及家长满意度超过85%。项目支出绩效目标表（2021 年度）项目名称省提前下达2021年学生资助补助经费项目实施单位安徽安庆技师学院项目属性新增项目项目资金（万元） 中期资金总额： 年度资金总额：172万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款172万元 其他资金 其他资金总体目标中期目标（2021年）年度目标 目标1： 目标2： 目标1：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准二级指

30、标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标数量指标中职国家助学金应受助学生享受资助比例100%中职免学费应受助学生享受资助比例100%中职国家助学金资助面30%-40%中职国家奖学金退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例100%质量指标质量指标学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率95%高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例100%时效指标时效指标奖助学金按规定及时发放100%成本指标成本指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标减轻中职学生经济压力，激励学生成长成才保障家庭经济困难学生就学生态效益指标生态效益指标 可持续影响指标可持续影响指标 满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标师生满意度85%家长满意度85%（二）机关运行经费。安徽安庆技