晶鑫科技安全标准化自评申报材料

1、.PAGE 20：.；企业平安消费规范化评审恳求恳求企业： 湖南晶鑫科技股份 恳求行业： 工贸 专业： 软包装消费 恳求性质： 初次评审 等级： 三级 恳求日期： 2021 年 10月 15日 国家平安消费监视管理总局制申报资料清单 1、恳求书 2、文件资料2.1消费答应证 2.2工商营业执照复印件2.3组织机构代码证 2.4平安消费规范化管理制度清单2.5平安消费规范化操作规程清单不要 2.6平安消费组织机构及平安管理人员名录 2.7工厂平面布置图3、自评报告 3.1轻工企业冶金工贸企业平安消费规范化考核评分规范 3.2轻工企业冶金工贸企业平安消费规范化考评检查表4、自评扣分工程汇总表一、根

2、本情况表恳求企业湖南晶鑫科技股份地 址湖南省长沙高新技术产业开发区麓泉路17号企业性质非上市股份平安管理机构平安消费委员会员工总数256人专职平安管理人员1人特种作业人 员27人固定资产8000万元主营业务收入1.4亿元倒班情况有 倒班人数及方式120人三班倒法定代表人饶丰电 话88928589传 真88928511联 系 人李宝源电 话88928590传 真88928511手 机73111061电子信箱本次恳求 初次评审 延期一级 二级 三级本次恳求前本专业曾经获得的规范化等级：一级 二级 三级 无本次恳求的专业外，曾经获得的企业平安消费规范化专业、等级和时间：假设企业是某企业集团的成员单位

3、，请注明企业集团称号：湖南省轻工盐业集团假设已获得职业安康平安管理体系认证证书，请注明证书称号和发证机构：已获得职业安康平安消费规范化管理认证、北京世标认证中心本企业平安消费规范化自评小组成员姓名所在部门 职务/职称备注组长熊卫民公司副总经理88928558成员李假设龙物业部部长88928590李宝源公司平安专干88928590王栓办公室副主任88928518张雪成彩印厂副厂长88928526严波物业部员工88928590龙娟供应部员工88928538二、企业重要信息表1企业概略：湖南晶鑫科技股份坐落在长沙高新技术产业开发区科技园内，成立于1998年6月，以其突出的业绩先后被省市政府授予“湖南

4、省明星民营科技企业、“湖南省重合同守信誉单位、“湖南省包装优秀企业、“长沙市工业消费先进企业、“长沙市优秀高新技术企业“长沙国家高新技术开发区利税大户等荣誉称号；是湖南省消费规模较大，设备先进，资金、技术力量雄厚的防伪包装消费企业，在湖南省乃至全国防伪及印刷行业中享有较高的知名度。公司现拥有注册资本5000万元，厂房面积1.6万平方米，主要产品为食品包装用复合膜袋、包装用聚乙烯吹塑薄膜和模压全息防伪标识等三类，产质量量经过了ISO9001:2021 质量管理体系认证。同时获得了环境管理体系与职业安康平安管理体系认证。公司现有各类大型消费设备68台套，消费规模到达年产30亿只食品包装膜袋、600

5、0吨PE膜和30亿枚模压全息防伪标识的才干，曾经构成了强有力的产业支柱和规模，延续实现利税超3千万元。公司的运营目的是“创一流技术，创一流管理，创一流队伍，创一流效益；运营方针是：“夯实根底上台阶，立足科技求开展，强化管理促效益，务虚创新争一流；效力目的是：“和诚文明、用户称心、追求最正确、共同开展。公司一直坚持以产质量量取胜，以一流的效力博得市场。公司将与时俱进，开辟创新，团结斗争，走出一条可继续快速开展之路，实现规模与效益的同步增长，发明灿烂辉煌的业绩。2.近三年本公司无重伤、死亡和其他艰苦消费平安事故，无职业病和环保事件发生。3.平安管理情况主要管理措施及主要绩效：1设置了公司平安消费委

6、员会，下设平安消费办公室，配备了平安消费专干及兼职平安员由车间主任兼任，成立了义务救援队伍，明确了平安职责。2制定了公司平安消费方针、目的管理制度及平安规范化任务实施方案和措施。3制定了平安消费综合管理制度及各单项平安消费管理制度。4制定了公司的平安消费操作规程及岗位职责。5制定了综合应急救援预案及有关专项应急救援预案。6保证了平安消费投入，按规定提取平安资金，做到专款公用。7工程建立时实行“三同时管理，特种作业人员坚持持证上岗，在公司内部实行6S管理方式。8加强了对平安消费的检查、整改督管，发现平安隐患及时去除，确保消防设备、器材、消费设备、运转设备的完好率，平安警示标志、标识做到醒目、完好

7、。9加大了平安消费的宣传、教育及培训力度，包括三级培训、宣传栏、技术比武、灭火消防演练等。10近几年来延续被评为湖南轻工盐业集团平安消费目的管理先进单位，并得到了当地公安、消防部门的一致好评。4.有无特殊危险区域或限制的情况： 无三、其他事项表1.企业能否赞同遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?是 否2.企业在提交恳求书时，应附以下文件资料：平安消费答应证复印件(未实施平安消费行政答应的行业不需提供)工商营业执照复印件平安消费规范化管理制度清单平安消费组织机构及平安管理人员名录工厂平面布置图艰苦危险源资料自评报告自评扣分工程汇总表评审需求的其他资料3.企业自评评分： 74.14.企业自

8、评结论：自评得分74.1分，到达“工贸企业平安消费规范化三级企业规范。法定代表人(签名)： 恳求企业盖章年 月 日5.上级主管单位意见：担任人(签名)： 主管单位盖章年 月 日6.平安消费监视管理部门意见：担任人(签名)： 平安监管部门盖章年 月 日恳求资料填报阐明“恳求企业填写恳求企业称号并加盖恳求企业章。“恳求行业按本考评方法第二条的行业分类填写。“专业按行业所属专业填写，有专业平安消费规范化规范的，按规范确定的专业填写，如“冶金行业中的“炼钢、“轧钢专业，“建材行业中的“水泥专业，“有色行业中的“电解铝、“氧化铝专业等。“恳求性质为“初次评审或“延期。“等级为“一级、“二级或“三级。“企

9、业性质按照营业执照登记的内容填写。“本次恳求的专业外，曾经获得的企业平安消费规范化专业等级和时间按“专业、“等级和证书颁发时间填写曾经获得的一切专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，2021年3月5日。“企业概略包括主营业务所属行业、运营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、开展过程、组织机构、主营业务产业概略、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所处位置、平安消费任务特点等。 “艰苦危险源资料附经过备案的艰苦危险源登记表复印件。没有上级主管单位的，“上级主管单位意见不填。湖南晶鑫科技股份平安消费规范化管理制度清单请将清单贴在此处湖南晶鑫科技股份平安规范化达标自评报告企业自评情况

10、概述根据长沙市人民政府办公厅转发市平安消费委员会的通知，长政办函2021172号和长沙市高新区关于印发的通知长高新管发【2021】97号的通知要求，为全面提升我公司的平安消费程度，加强对平安消费根底任务的监视管理，夯实公司平安消费根底任务，全面提高员工平安素养，促进公司各项任务逐渐走上正规化和规范化，建立较为完备的平安消费管理体系，我公司专门成立了以副总经理兼平安消费委员会常务副主任为组长的“创建平安消费规范化指点小组，并经过公司文件的方式强调了平安规范化任务的重要性，设立了“创建平安规范化任务自评小组，全面担任平安规范化任务的进展，担任规范化活动的落实、监察及评价任务的开展。指点小组仔细学习

11、了国家关于平安消费的法律、法规和规章以及等文件，深化了解和掌握了规范化建立任务的内容和要求，仔细对公司现状进展了摸底、排查和考评，对照规范找差距，对照要求促整改，不断完善平安消费的根底任务，重点落实规范要求中的平安消费根底管理、设备设备的平安情况、作业环境与职业安康等任务，进展全面详细的整治和自评。现将自评情况汇报如下：一、企业概略 湖南晶鑫科技股份坐落在长沙高新技术产业开发区科技园内，成立于1998年6月，以其突出的业绩先后被省市政府授予“湖南省明星民营科技企业、“湖南省重合同守信誉单位、“湖南省包装优秀企业、“长沙市工业消费先进企业、“长沙市优秀高新技术企业“长沙国家高新技术开发区利税大户

12、等荣誉称号；是湖南省消费规模较大，设备先进，资金、技术力量雄厚的防伪包装消费企业，在湖南省乃至全国防伪及印刷行业中享有较高的知名度。公司现拥有注册资本5000万元，厂房面积1.6万平方米，主要产品为食品包装用复合膜袋、包装用聚乙烯吹塑薄膜和模压全息防伪标识等三类，产质量量经过了ISO9001:2021 质量管理体系认证。同时获得了环境管理体系与职业安康平安管理体系认证。公司现有各类大型消费设备68台套，消费规模到达年产30亿只食品包装膜袋、6000吨PE膜和30亿枚模压全息防伪标识的才干，曾经构成了强有力的产业支柱和规模，延续实现利税超3千万元。公司的运营目的是“创一流技术，创一流管理，创一流

13、队伍，创一流效益；运营方针是：“夯实根底上台阶，立足科技求开展，强化管理促效益，务虚创新争一流；效力目的是：“和诚文明、用户称心、追求最正确、共同开展。公司一直坚持以产质量量取胜，以一流的效力博得市场。公司将与时俱进，开辟创新，团结 斗争，走出一条可继续快速开展之路，实现规模与效益的同步增长，发明灿烂辉煌的业绩。二、平安消费指点机构及人员设置情况 公司设有平安消费委员会，下设平安消费办公室，成员主要是由各主要部门担任人组成，并根据人员的变动适时进展调整。配备有专职平安管理人员。在主要消费单位都设有兼职平安员，担任各部门的日常平安管理和监视检查。公司经过相关机构进展的培训，各专、兼职平安管理人员

14、都做到了持证上岗。在接到长沙市高新区安监局关于我公司作为2021年第一批实施企业平安规范化任务的通知后，我公司立刻行动起来，首先成立了平安规范化任务指点小组，设立了平安规范化任务自评小组，并对任务程序、时间安排和详细要求进展了安排，召开了平安规范化任务启动发动大会，并先后派员参与了长沙市高新区安监局、湖南轻工盐业集团举行的平安规范化的培训班，诚邀了湖南金能平安科技有限责任公司邓友华副经理一行三人来公司进展辅导，同时明确各部、室、厂详细担任平安规范化任务的人员，将平安规范化目的逐条分解到每个单位、部门，责任到人，并经过不断的单项检查、综合检查到达整改、完善的目的。三、平安消费管理制度及有关规定制

15、定情况公司平安消费规范化指点小组自评组详细担任建立和完善公司平安消费方面的各项规章制度，制定和完善了包括在内的各项管理制度合计44个，制定和修订了较为完备的，并印发成册，做到人手一册，发放到每个从事制造和操作人员手中，从而规范员工平安操作规程，严厉按照操作规程办事。我公司原来在平安制度方面存在不完善、不规范、不配套的问题，许多平安管理制度零乱不完好，没有构成体系。经过这次平安规范化任务，我们完善了各项平安消费方面的规章制度。如，从总经理到副总经理、直至每个员工，都有了明确的平安消费职责，对他们在平安消费方面的责、权、利都作出了明确的规定，做到了人人有职责、岗岗有规程。又如，我们制定了，此项制度

16、填补了我们在平安管理费用控制方面的空白，规范了平安消费费用从提取到列支等一系列的规定，从而使平安消费费用一目了然，对平安消费起到了资金和制度上的保证。在建立健全各项规章制度的同时，我们多次的在各种会上要求基层单位仔细开展对这些规章制度的学习，并要求严厉贯彻执行，狠抓落实，构成严厉按制度办事的管理机制。针对公司平安消费的目的管理，我们制定了公司平安消费目的方针和目的管理，并制造出宣传板放置于公司显著位置告之于众，让宽广员工明白公司平安消费管理方针和目的，明白平安消费努力的方向，明白各本身上所承当的责任和义务。四、平安消费教育培训情况我公司平安消费教育由人力资源部一致管理，各相关部门进展分类担任，

17、既相互协作又亲密配合，对特种作业人员培训根据由上级相关部门培训、考核、发证，由各相关部门进展归口管理。对新入公司员工或调岗重新上岗人员，公司仔细执行公司三级平安教育制度。在分配任务之前，由公司车间、班组组织进展三级平安教育，从宣讲国家法律法规和方针政策入手，讲解平安消费的重要性，引见公司概略及规划、消防知识、劳动卫生防护、公司规章制度和事故案例分析，以及从业人员的平安消费权益和义务，并经过闭卷考试后才干进展车间级和班组平安教育。车间级平安教育由车间兼职平安员或车间主任担任，引见车间概略、消费工艺、消费的产品、任务环境及危险要素的教育，所从事任务能够出现的职业损伤及损伤事故案例的教育，以及急救、

18、互救、疏散和紧急情况处置教育。班组平安教育由班组长担任，重点是岗位平安操作规程教育，平安设备设备防护教育，只需经过三级平安教育的并考核合格的人员才干安排进入岗位，从而从思想上、作风上保证了员工对平安消费的注重。管理人员的平安教育包括中层以上及各类管理人员由公司一致组织进展平安学习，、等相关法律、法规，在公司召开的消费调度会、总经理办公会议上进展平安学习。我们坚持每年开展平安消费活动月活动，严密配合国家平安消费月主题，有的放矢的开展平安教育，查找事故隐患，促进隐患整改，大力宣传平安消费的重要性，使各位管理人员都明白，不能将抓平安消费放在口头上，而是要落实到详细的任务当中去。为提高员工平安认识，组

19、织全体员工观看平安消费宣传光碟，并约请长沙市安监局、湖南省消防协会的专家及教官来公司进展平安培训，并进展了消防灭火的实地演练，提高了公司员工的“四个才干的建立。公司平安检查有记录，平安会议有纪要。经过一系列的活动和一直如一、坚持不懈的管理，公司平安情势不断好转，杜绝了艰苦平安事故的发生，细微的平安事故也逐年的下降，实现了公司平安消费目的管理，延续多年被轻盐集团平安消费目的管理先进单位。特别是针对公司平安规范化建立，公司补充完善了现场平安警示牌和职业卫生告知牌，合计制造平安警示牌和职业卫生告知牌200块。与此同时，我们还将公司一切设备的操作规程重新进展编排整理，一致印刷成册，发放到每一个从事消费

20、和操作人员手中，做到了人手一册，并要求严厉遵照执行。五、设备设备平安运转情况一设备：公司现有消费厂两个，一个是消费食品包装袋，一个是消费防伪商标，综合大楼一栋，厂房一栋，仓库一栋，建筑面积16563等。功能齐备，设备齐全，布置合理，运转可靠。二设备：公司现有各类加工机械30余台，包括印刷机、复合机、贴标机、制袋机、吹膜机、造粒机、分切机等；动力与试压设备5台，包括空压机和叉车等；焊接与切割类设备各一台，检测类设备16台；离心风机10余台；烘房5套;油烟净化安装1套等等。一切设备在这次平安规范化建立活动中都经过一致排查，且逐一得到整改和完善，特别是针对平安安装和防护措施，更是加强了排查力度，根本

21、消除了平安隐患，使其运转情况更加平安可靠，有力地保证了平安消费。三公司健全和完善了对设备设备的管理制度，从设备设备的采购、入库、验收、运用、报废、变卦都作出了明确的规定，如、等，强调制度落实、责任到人，做到了设备的日常维修保养有方案，大中修管理有制度措施，使设备、设备管理正规化、制度化，保证设备设备一直处于良好的任务形状，促进了平安消费安康开展，把设备平安隐患消除在萌芽形状中。六、平安消费事故及应急管理情况公司制定了，明确了应急救援的目的和适用范围，以及事故救援的根本义务，并且强调了应急救援的管理原那么。公司平安消费事故应急救援指点小组由公司平安消费委员会人员组成。公司平安消费办公室是公司应急

22、救援常设机构，详细担任公司应急救援任务日常管理。公司还专门编制了专项事故应急预案，并经过演练对应急救援所涉及的人、机、物、料、反响、救援、事故处置作出了全面的检验。我们将进一步完善了应急救援预案的管理，充实应急管理预案内容。对于日常平安消费的事故管理，公司制定了，详细规定了事故的性质、经济损失的划分、事故的调查处置等细那么。规范了公司平安消费事故管理的程序和内容。制度的实施对平安消费起到了积极地作用。公司近几年来杜绝了艰苦事故的发生，细微伤的发生率也逐年下降，保证了消费的顺利进展。公司一向注重消防平安任务，完善了消防管理措施，制定了和灭火救援预案。公司办公楼、车间、仓库任务现场根据需求配置了大

23、量的灭火器。并适时对现场消防器材进展补充，保证每一个消防灭火器一直处于良好形状。对重点岗位和重点部位进展重点监控，不断加强巡回检查。公司近几年来从未发生一同火灾和爆炸事故。七、平安隐患整改情况公司已构成了制度化和经常化的检查方式，综合检查和专业检查经常进展。特别是公司制定了，规定了检查的范围、方式与内容、整改方法等详细内容。在创建平安规范化的过程中，公司要求各单位严厉检查过程，彻底检查与整改各类平安隐患和劳动纪律、环境卫生，按“6S规范完成现场管理。做到有奖有罚，在检查中发现平安隐患，及时进展整改，责任落实到人，确保了平安消费。按照公司平安规范化达标创建程序安排，公司在总经理带着下，集平安规范

24、化任务指点小组成员对公司一切车间、厂进展了全面检查，共发现各类隐患28处，开会均已通知各部、室、厂、担任人进展先期整改，绝大部分平安隐患已整改终了，但是有几项隐患因时间、场地等问题还没有整改终了，现正在积极整改中。八、平安消费责任制奖惩考核情况为真实加强平安消费任务的责任落实，公司严厉按照“抓消费首先抓平安，谁主管谁担任的原那么，公司总经理与各相关部门的主管指点签署了，真正把平安消费任务责任到人，任务中严厉落实责任清查制，严厉按公司规章制度严厉进展考核，使平安消费理念深化人心，使落实平安消费责任成为员工的自觉行动。年终评选根据责任目的进展考核，或给予通报批判，或给予通报嘉奖，并与年终奖励挂钩。

25、多年来公司从未发生一同细微伤以上的平安事故，公司细微伤事故呈现逐年下降的趋势。2021年细微伤事故只需5起。我们有自信心使平安消费一直处于良好形状。九、平安消费操作规程制定情况公司各工种、工序、各类设备都制定了平安操作规程，且经过仔细修订，印刷成精巧的手册，并要求仔细组织学习。重要的设备操作规程我们用铭牌方式上墙，时辰提示员工按操作规程进展消费和任务。同时要求一切班组做好平安消费记录，开好班前、班后会，并做好记录。并将这些内包容入公司平安检查范围，进展定期和不定期检查。对不能按质按时完成的班组将进展处分，同时作为考核和评选的根据。十、自评得分情况公司在自查自纠的根底上，根据安监总管四20211

26、28号的评分细那么和分值规定，反复检查，反复整改，逐一落实，于2021年10月15日构成自评得分结果：总得分74.1分。详细得分情况如下：公司总参评工程169项：应得分896分，实得分664分，得分率74.1%按中换算公式计算：规范化得分百分制=各工程实得分之和1000-各空项之和100=6641000-104100 =0.7410714100 74.1并根据下表评定等级规范化得分平安绩效一级90应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。恳求评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上平安消费事故，集团所属成员企业90%以上无死亡消费平安事故；上市公司或行业领先企业无死亡消费平安

27、事故。二级75恳求评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上消费平安事故，集团所属成员企业80%以上无死亡消费平安事故；企业死亡人员未超越1人。三级60恳求评审之日前一年内消费平安事故累计死亡人员未超越2人。 自评组以为，湖南晶鑫科技股份到达国家三级平安消费规范化企业要求，现特向相关部门提出申报评审。冶金等工贸企业平安消费规范化根本规范评分细那么考 评 说 明1.本评分细那么适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业以下统称冶金等工贸企业根据(AQ/T9006-2021)开展平安消费规范化自评、恳求、外部评审及各级平安监管部门监视审核等相关任务。冶金等工贸企

28、业已有专业评定规范的，优先适用专业评定规范。2.本规范共有13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标规范。3.在评分细那么中的自评/评审描画列中，企业及评审单位应根据评分细那么的有关要求，针对企业实践情况，照实进展得分及扣分点阐明、描画，并在自评扣分点及缘由阐明汇总表见附表中逐条列出。4.本评定规范中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别阐明扣分的在考评方式中加粗的内容，在该类目内进展扣分。5.本评定规范合计1000分，最终规范化得分换算成百分制。换算公式如下：规范化得分百分制=规范化任务评定得分1000不参与考评内容分数之和100。最后得分采用四舍五入，取小数点后

29、一位数。6.规范化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足规范化得分和平安绩效等要求，取最低的等级来确定规范化等级见下表。评定等级规范化得分平安绩效一级90应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。恳求评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上消费平安事故，集团所属成员企业90%以上无死亡消费平安事故；上市公司或行业领先企业无死亡消费平安事故。二级75恳求评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上消费平安事故，集团所属成员企业80%以上无死亡消费平安事故；企业死亡人员未超越1人。三级60恳求评审之日前一年内消费平安事故累计死亡人员未

30、超越2人。7.冶金等工贸企业平安消费规范化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照安监总管四202184号的有关要求执行。PAGE 20附表自评扣分点及缘由阐明汇总表序号一级要素二级要素企业达标规范扣分阐明扣分分值1二、组织机构和职责2.2职责建立、健全平安消费责任制，并对落实情况进展考核。责任制建立不完善-22二、组织机构和职责2.2职责对各级管理层进展平安消费责任制与权限的培训。培训记录不全-13二、组织机构和职责2.2职责定期对平安消费责任制进展适宜性评审与更新。正方案进展适宜性评审-34三、平安消费投入2.2职责保证平安消费费用投入，专款公用，并建立平安消费费用运用台账。费用台账不全-6

31、5四、法律法规与平安管理制度4.1法律法规、规范规范建立识别、获取、评审、更新平安消费法律法规与其他要求的管理制度。没有进展评审-26四、法律法规与平安管理制度4.1法律法规、规范规范各职能部门应定期识别和获取本部门适用的平安消费法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。没有按部门进展识别和获取-27四、法律法规与平安管理制度4.1法律法规、规范规范定期识别和获取运用的平安消费法律法规与其他要求，并发布清单。识别获取不全-28四、法律法规与平安管理制度4.1法律法规、规范规范及时将适用的平安消费法律法规与其他要求传达给从业人员，并进展相关培训和考核。培训考核不全-29四、法律法规与平安管理制度4.

32、2规章制度按照相关规定建立和发布健全的平安消费规章制度，至少包含以下内容：平安目的管理、平安消费责任制管理、法律法规规范规范管理、指点现场带班、班组岗位达标、平安消费投入管理、文件和档案管理、风险评价和控制管理、平安教育培训管理、特种作业人员管理、设备设备平安管理、建立工程平安设备“三同时管理、消费设备设备验收管理、消费设备设备报废管理、施工和检维修平安管理、危险物品及艰苦危险源管理、作业平安管理、相关方及外用工单位管理、职业安康管理、劳动防护用品具和保健品管理、平安检查及隐患治理、应急管理、事故管理、平安绩效评定管理、消防平安管理等。无制度执行记录-210四、法律法规与平安管理制度4.3操作

33、规程向员工下发岗位平安操作规程，并对员工进展培训和考核。未保管发放记录-411四、法律法规与平安管理制度4.4评价每年至少一次对平安消费法律法规、规范规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进展检查、评价。评价报告内容不全-312四、法律法规与平安管理制度4.6文件和档案管理确保平安规章制度和操作规程编制、运用、评审、修订的效能。短少评审记录资料-113四、法律法规与平安管理制度4.6文件和档案管理对以下主要平安消费资料进展档案管理：平安消费会议记录含纪要、平安费用提取运用记录、员工平安教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、平安消费检查记录、授权作业指令单、事故调查处置报

34、告、事故隐患整改记录、平安消费奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍平安管理记录、平安设备设备管理台账包括安装、运转、维护等、有关强迫性检测检验报告或记录、新改扩建工程“三同时、风险评价信息、职业安康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。没有进展防雷检测-2 14五、教育培训5.1教育培训管理按方案进展平安教育培训，对平安培训效果进展评价和改良。做好培训记录，并建立档案。培训记录不全；没有进展效果评价-615五、教育培训5.3操作岗位人员教育培训对新员工进展“三级平安教育。不规范-616五、教育培训5.4其他人员教育培训对相关方进展平安教育培训，培训合格后，获得入厂

35、证后方可入厂任务。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进展进入有针对性的现场前的平安教育培训。不规范-217五、教育培训5.4其他人员教育培训对外来观赏、学习等人员进展有关平安规定、能够接触到的危害及应急知识等内容的平安教育和告知，并由专人带着。不规范-2 18六、消费设备设备6.1消费设备设备建立厂区内的建构筑物，应按GB50057的规定设置防雷设备，并定期检查，确保防雷设备完好。没有进展防雷检测-419六、消费设备设备6.1消费设备设备建立厂房的照明，应符合GB/T50033和GB50034的规定。照明电气的选型与作业场所相顺应：普通作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用

36、密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得运用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地缺乏2.5米的固定式照明电源不得大于36伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏，室外220伏灯具间隔 地面不低于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与易燃物品间隔 不得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电景象。未进展照度丈量的-5 20六、消费设备设备6.1消费设备设备建立直梯、斜梯、防护栏杆和任务平台应符合GB4053.1-3的规定。部分护栏不规范-221六、消费设备设备6.1消费设备设备建立产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封锁式电气设

37、备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。部分应封锁的电气设备不规范-222六、消费设备设备6.1消费设备设备建立不同介质的管线，应按照GB7231的规定注明介质称号和流向。没有介质称号和流向标识-323六、消费设备设备6.2设备设备运转管理按规定对有关设备、设备、仪器仪表、工具等进展检测检验检定，并归档保管有关资料。资料不全-424六、消费设备设备6.2设备设备运转管理低压电气线路固定线路应满足：定期进展电缆线路的预防性实验记录。线路的平安间隔 符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的维护安装齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油景象；电杆直立、拉线、横担瓷

38、瓶及金属构架等符合平安要求；线路相序、相色正确、标志齐全、明晰；线路陈列整齐、无影响线路平安的妨碍物。没有进展定期预防性实验记录。-425六、消费设备设备6.2设备设备运转管理挪动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进展检测，绝缘电阻应小于1兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超越5米，PE线衔接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。挪动电气设备电源线长度不符合要求。-126六、消费设备设备6.2设备设备运转管理危险化学品库应满足：库房符合平安规范的要求，库内有应急预案。危险化学品按危险性进展分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、

39、通风等措施，消防设备齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处置废弃物品或包装容器。库房不符平安要求-827六、消费设备设备6.2设备设备运转管理设备设备检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。检维修方案没有包含危险性分析控制内容-228六、消费设备设备6.2设备设备运转管理按检维修方案定期对设备设备，包括平安设备设备进展检维修。检维修方案未包含作业危险分析和控制措施-429六、消费设备设备6.3设备设备到货验收和报废撤除按规定对不符合要求的设备设备进展报废或撤除。资料保管不全-230七、作业平安7.1消费现场管理和消费过程控制建立至少包括以下危险作业的平安管理制度

40、，明确责任部门、人员、答应范围、审批程序、答应签发人员等审批手续不全-131七、作业平安7.1消费现场管理和消费过程控制对危险作业的平安管理任务实施作业答应。作业答应证应包含危害要素分析和平安措施等内容。答应手续不完备；作业票不规范-432七、作业平安7.2作业行为管理对危险性大的作业实行答应制、任务票制。任务票归档不全-1033七、作业平安7.2作业行为管理关键岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。未挂牌-1534七、作业平安7.2作业行为管理该当为从业人员配备与任务岗位相顺应的符合国家规范或者行业规范的劳动防护用品，并监视、教育从业人员按照运用规那么佩戴、运用。员工佩戴不规范-635七

41、、作业平安7.2作业行为管理在易燃易爆区不宜动火，设备需求动火检修时，应尽量移到动火区进展。未明确动火区-436七、作业平安7.3警示标志设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。部分设备防护不符要求-237七、作业平安7.4相关方管理根据相关方提供的效力作业性质和行为定期识别效力行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其平安绩效进展监测。未进展相关方的风险评价-638七、作业平安7.5变卦对变卦的实施进展审批和验收管理，并对变卦过程及变卦后所产生的风险和隐患进展辨识、评价和控制。辨识评价不全-239八、隐患排查和治理8.1隐患排查法律法规、规范规范发生变卦或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改动，新建、改建、扩建工程建立，相关方进入、撤出或改动，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。排查不及时-240八、隐患排查和治理8.1隐患排查制定隐患排查任务方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。排查方案不全-241八、隐患排查和治理8.1隐患排查按照方案进展隐患排查任务。未汇总总结-442八、隐患排查和治理8.2排查范围与方法隐患排查的范围应包括一切与消费运营场所、环境、人员、设备设备和活动。隐患排查范围不全-343八、隐患排查和治理8.2排查范围与方法采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进展隐患