XXXX绩效考核制度

1、.：.；侥幸国际游览社文件侥幸国旅综2007号关于下发的通知各部门、各分社：为了顺利实现海航旅业开展战略，完成侥幸国际游览社运营目的，保证分社收益与责任的对等关系，从体制上鼓励各分社加强运作质量、提高市场份额、努力降低运作本钱，特制定予以下发，请遵照执行。 特此通知 侥幸国际游览社有限责任公司二七年十二月日侥幸国际游览社绩效考核管理方法1总那么为加强员工的任务责任心，提高员工的积极自动性，激发员工的发明精神，培育出积极进取、团结协作、业务才干强劲的员工队伍，以保证公司的各项义务和员工本职任务的高质、高效的完成，特制定本方法。2适用范围本公司员工3考核内容3.1考核周期月度考核3.2考核方式以K

2、PI方式进展考核关键性目的考核3.3考核KPI目的3.3.1行政人员的考核是从任务流程中提取。3.3.1业务人员从消费运营中的接待人数、效力质量、收入、利润、本钱等工程，针对部门岗位的不同，提取KPI目的。3.4考核结果运用3.4.1范围：员工绩效工资3.4.2运用方式3.4.2.1KPI完成的情况与“绩效工资挂钩，绩效工资发放比例与KPI完成比例等同。KPI =实践完成数方案目的数权重比100%+各项目的权重得分 绩效工资=KPI分数100%绩效工资基数3.4.2.2KPI考核的数据：根据：财务口年度预算报表、财每月预算口报表、旅业效力质量周报表、日常考核报表。行政人员以百分制为根底，每人每

3、月100，按考核目的进展相应的扣除，最终得分为，绩效发放比例的百分比。分数=100-各工程得分业务人员完成值：分数=实践完成值方案义务效力过失率：根据旅业效力质量周报。应收账款比例：财务报表的比例计算，完成80%以算权重比的总分值，60%-80%按比例计算分数，60%以下的视为0分。其它考核项：分数=实践完成目的义务目的。4考核阐明4.1考核根听阐明4.1.1 总经理的考核以旅业年度方案完成目的为准，实践完成以财务预算口报表为准。4.1.2副总经理、财务总监的整体收入比值，以旅业年度方案完成目的为准，实践完成以财务预算口报表为准。4.1.3行政人员总经理以下的人员的过失率，按过失记录表。4.1

4、.4分社总经理执行董事考核义务由总社财务根据年度消费义务目确实定。4.1.5业务人员分社总经理以下的过失率，按过失记录表。4.1.6业务人员个人义务量：采用层层分解法。由分社总经理每月按旅业预算方案目的进展分解四处室，处室按分解的义务进展二次分解，分解到人头。4.2考核工程阐明4.2.1行政人员考核行政人员考核表职位KPI目的工程阐明权重%总经理整体收入实践完成数方案目的数权重比100%40%毛利实践完成数方案目的数权重比100%20%接待人数实践完成数方案目的数权重比100%40%副总经理总经理助理整体收入实践完成数方案目的数权重比100%40%日常管理此工程为公司日常任务管理，公司人员出现

5、3次集团性通报，扣10%；出现4次扣20%；出现5次扣30%；5次以上的视为0分。40%分管业务过失率此工程为分管部门的过失率。本部门人员出现过失，被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；通报3次，扣15%；3次以上的视为0分20%财务总监整体收入实践完成数方案目的数权重比100%40%财务本钱控制总体本钱控制不能超出3%点，超出1%，扣除10%；超出2%，扣除20%；超出3%，扣除30%；3%以上的视为0分。40%分管部门过失率此工程为分管部门的过失率。本部门人员出现过失，被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；通报3次，扣15%；3次以上的视为0分20%综合管理部综合部

6、总理管理过失率部门人员出现艰苦过失，被集团通报批判。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上视为0分。40%公文过失率被集团查到公文过失，3起的，扣5%，4起扣10%；5起的扣20%；6起以上的视为0分。30%人事事务过失率人事检查中出错过失被通报批判，1起扣5%；2起扣10%；3起扣15%；4起扣20%；5起扣25%；5起以上的视为0分。30%行政经理公文过失率被集团查到公文过失，3起的，扣5%，4起扣10%；4起的扣20%；6起的扣30%；7起以上的视为0分。40%后勤管理过失后勤管理事务出现过失，遭到公司通报批判。1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视

7、为0分。30%档案管理过失率档案检查中出现艰苦错误的按处置，被集团通报，1项不合格的，扣5%；2项不合格的，扣10%；3项不合格的，扣20%；3项以上的视为0分。30%行政会务主管日常后勤保证由各分社、各部门监视。出现1次有效赞扬，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；4次扣30%；4次以上的视为0分。40%会务保证会务保证中出现艰苦过失的按处置，出现普通性过失的，1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；4次扣30%；4次以上的视为0分。40%行政事务过失率本室人员出现过失，被公司通报批判。出现2次，扣5%；3次，扣10%；4次，扣15%，4次以上视为0分20%行政助理公文写作过失率在

8、拟写公文时，1000字以内过失率在1个字符以内，2000至5000字过失率在2字符，5000以上差字符过失3字符。出现1次过失的扣5%；2次扣10%；3次扣20%；4次扣30%；4次以上的视为0分。40%上报数据过失率因个人缘由呵斥延迟上报数据，出现1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。30%协助指点日常任务过失率因个人缘由呵斥指点任务被动。出现1次，扣10%，2次，扣20%；3次，扣30%，3次以上的视为0分。30%机要秘书公文过失率被集团查到公文过失，3起的，扣5%，4起扣10%；4起的扣20%；6起的扣30%；7起以上的视为0分。40%印章运用过失率因个人缘由

9、错用公章未造严重后果，且未呵斥经济损失，公司声誉损失的，出现1扣除全部参考工程比例的绩效工资。20%协助指点日常任务过失率因个人缘由呵斥指点任务被动。出现1次，扣10%，2次，扣20%；3次，扣30%，3次以上的视为0分。40%档案管理员档案管理过失率档案检查中出现艰苦错误的按处置，被集团通报，1项不合格的，扣10%；2项不合格的，扣20%；3项不合格的，扣30%；4项不合的，40%；4项以上的视为0分。50%电子档案归档过失率日常公司性的抽查，电子文档归档出现1次过失，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。25%纸制、音像档案归档过失率日常公司性的抽查，归档文件出现1次

10、过失，扣扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。25%人事经理人事管理上过失率本室人员出现艰苦过失，被公司通报批判。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%绩效考核偏向率因本人监视不利，呵斥员工绩效考核过失。出现1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%招聘、培训过失率在人事管理中及招聘中出现过失，各项培训方案未按时完成。1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%人事主管人力资源信息的完成率在被集团抽查时，出现1次过失，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。

11、30%人事日常管理在日常抽查时，发现人事管理破绽，情节细微，未呵斥人力资源任务被动的，出现1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%劳动关系纠纷因个人过失，产生劳动关系纠纷，未呵斥公司经济损失的，出现1次过失，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。30%薪酬绩效主管工资审核过失率因个人缘由出现工资发放过失，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%绩效考核审核过失率因个人缘由出现绩效发放过失，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%社保、住房公积金过失率因监视不利，出现社保、

12、住房公积金办理过失，1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%薪酬助理工资发放过失率因个人缘由，发放工资出现过失。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%社保、住房公积金过失率在办理社保、住房公积金时，出现过失，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%上报数据过失率因个人缘由，上报数据延时，数据中有过失。1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%培训主管培训方案完成率因个人缘由不能按时完成培训方案，1次未完成，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0

13、分。40%培训费用控制因方案不周全，呵斥培训经费超支，但未呵斥严重经济损失。每超出1个百分点，扣10%；超出2个百分点，扣20%，超出3个百分点，扣30%，3个百分点以上的视为0分。40%培训补偿结算过失率因个人缘由，未及时与培训人员签署培训合同。出现1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%招聘主管人力资源预测过失率因个人任务不敬业，不能合理的分析企业人员的需求，出现重要岗位空缺，呵斥任务被动。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%人员招聘过失率在招聘过程出现过失，至使人岗不匹配，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%

14、；3次以上的视为0分。40%劳动合同完成率因个人督导不利，出现其它分社未按时签署劳动合同，出现1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%信息管理员信息网络维护因个人缘由，呵斥办公滞后。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%网络安康运用集团抽查发如今上班时，公司内人员上无关任务的网站，1起，扣10%；2起，扣20%；3起，扣30%；3起以上的视为0分。40%人力资源信息维护在被集团抽查时，出现1次过失，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%分社行政人事助理上报公文过失率按规范，由总社综合管理部机要秘书进

15、展月核对，清查出1起违规，给予通报批判；2起，扣5%；3起，扣10%；4起，扣20%；4起以上的视为0分。30%培训方案的完成以当月总社综合管理部下达的培训方案为规范。未能按时完成，1项，扣5%；2项，扣10%；3项，扣20%；4项以上的视为0分。30%人事、薪酬谢表上报情况各项报表未及时上报，延时1天，扣5%；延时2天，扣10%；延时3天，扣20%；延时4天，扣30%；4天以上的视为0分。40%财务部总经理费用支出监视情况对公司各部门、分社费用预算的审核任务，监视公司费用支出情况。因审核过失，呵斥费用支出错误，1次，扣5%；2次，扣10；3次，扣20%；3次以上的视为0分。40%资产引进控制

16、率对公司各部门、分社资产引进把关，确保引进资产的质量。在引进过程中出现过失，未呵斥较多经济损失的，1次，扣5%；2次，扣10；3次，扣20%；3次以上的视为0分。40%分管部门过失率此工程为分管部门的过失率。本部门人员出现过失，被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；通报3次，扣15%；3次以上的视为0分20%经理副经理财务报表过失率上报的账务报表出现过失率3，超出此规范1，扣10%；超出规范2，扣除20%；超出规范3，扣除30%；超出规范3以上视为0分。40%财务年度方案的合理分配率合理分配年度消费方案，并监视落实方案的实施。分配偏向率3，超出此规范1，扣5%；超出规范2，扣除10

17、%；超出规范3，扣除20%；超出规范3以上视为0分。30%分管部门过失率此工程为分管部门的过失率。本部门人员出现过失，被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；通报3次，扣20%；3次以上的视为0分20%总帐会计财务报表过失率上报的财务报表出现过失率3，超出此规范1，扣5%；超出规范2，扣除10%；超出规范3，扣除20%；超出规范3以上视为0分。30%报表上报及时性各项报表未及时上报，延时1天，扣5%；延时2天，扣10%；延时3天，扣20%；延时4天，扣30%；4天以上的视为0分。40%监控才干电子账目抽查时出现过失率3，超出此规范1，扣5%；超出规范2，扣除10%；超出规范3，扣除2

18、0%；超出规范3以上视为0分。30%预算主管员预算偏向率贯彻落实预算管理制度和流程，对预算执行实施事前、事中、事后的监控管理，保证预算的执行不偏离实现年度预算目的、中期财务规划和长期战略目的，偏向率为0。超出偏向规范1%，扣除10%；超出规范2%，扣除20%；超规范3%；扣除30%，超出3%视为0分。40%各项登记过失率原那么上过失率为0，出现1次过失，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上视为0分。40%预算控制合理有效的控制预算，控制费用的产生与预算成正比。原那么上公司扩张期，预算不能超出3%；超出规范1%，扣5%；超规范2%，扣10%；超出规范的3%；扣除20%；超出规范3%

19、以上视为0分。20%结算员审核预算单过失率原那么上过失率为0，出现1次过失，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分30%核定结算单过失率原那么上过失率为0，出现1次过失，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分40%现金流量表过失率原那么上过失率为0，出现1次过失，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。30%会计财务报表过失率上报的账务报表出现过失率3，超出此规范1，扣5%；超出规范2，扣除10%；超出规范3，扣除20%；超出规范3以上视为0分。30%报表上报及时性各项报表未及上报，延时1天，扣5%；延时2天，扣10%；延时3天，扣

20、20%；延时4天，扣30%；4天以上的视为0分。40%审核过失率原那么上过失率为0，出现1次过失，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。30%出纳支票登记过失率支票登记过失率为0，超出此规范1，扣5%；超出规范2，扣除10%；超出规范3，扣除20%；超出规范3以上视为0分。30%发票过失率发票登记过失率为0，超出此规范1，扣5%；超出规范2，扣除10%；超出规范3，扣除20%；超出规范3以上视为0分。30%现金管理过失率现金收支过失率为0， 发现帐面与现金不附，数额不超越100元，1起，扣10%；2起，扣20%；3起，扣30%；3起以上视为0分。40%4.2.2业务人员考

21、核业务人员考核表职位KPI目的工程阐明权重%总经理执行董事整体收入实践完成数方案目的数权重比100%20%毛利实践完成数方案目的数权重比100%20%效力质量以旅业客服部对分社效力质量通报为根据旅业集团旅业效力质量周报。出现一次有效赞扬未呵斥经济损失的，扣5%；出现二次有效赞扬未呵斥经济损失的，扣8%；出现三次视为0分；出现有效赞扬，呵斥经济损失的，按进展处置，当月考核分数视为0分。10%应收帐款比例财务报表的比例计算，完成80%以算权重比的总分值，60%-80%按比例计算分数，60%以下的视为0分。20接待人数实践完成数方案目的数权重比100%30%副总经理分管业务业绩完成情况含收入、毛利、

22、人数等，详细义务由总经理核定，根据实践完成情况计算得分。30%效力质量以旅业客服部对分社效力质量通报为根据旅业集团旅业效力质量周报。出现1次有效赞扬未呵斥经济损失的，扣10%；出现2次有效赞扬未呵斥经济损失的，扣20%；出现3次视为0分；出现有效赞扬，呵斥经济损失的，按进展处置，当月考核分数视为0分。20%应收帐款比例所分管业务的财务报表的比例计算，完成80%以上算权重比的总分值，60%-80%按比例计算分数，60%以下的视为0分。20整体收入实践完成数方案目的数权重比100%20%国内业务组团销售部经理副经理组团人数实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。30%组团收入

23、实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。20%毛利实践完成数方案目的数权重比100%20%业务分配合理性根据个人才干进展合理分配。由上级、下级评分，取平均分。10%应收账款的比例按财务报表为准，各社财务要分处室进展核定。已收回账款金额销售金额20%主管组团人数实践完成数方案目的数权重比100%30%组团收入实践完成数方案目的数权重比100%30%应收账款按财务报表为准，各社财务要分处室进展核定。20%毛利实践完成数方案目的数权重比100%20%业务员组团人数实践完成数方案目的数权重比100%40%组团收入实践完成数方案目的数权重比100%40%应收账款按财务报表为准，各社

24、财务要分处室进展核定后，分解到人，以个人做团收入与应由账款对比。已收回账款金额：销售金额20%地接部经理副经理地接人数实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。30%地接纳入实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。20%毛利实践完成数方案目的数权重比100%20%赞扬率客人赞扬率以旅业效力质量周报为准。按事件的性质划分，归口处置。1起有效赞扬的扣除5%；2起扣除10%；3起，扣15%；3起以上的赞扬视为零分；呵斥经济损失的，按处置。20%业务分配的合理性根据个人才干进展合理分配。如出现1起有效赞扬，扣除2%；出现2起有效赞扬扣5%；3起，扣8%；3起以

25、上视为0分。10%主管地接人数实践完成数方案目的数权重比100%30%地接纳入实践完成数方案目的数权重比100%30%毛利实践完成数方案目的数权重比100%20%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进展核定。已收回账款金额销售金额20%业务员地接人数实践完成数方案目的数权重比100%。40%地接纳入实践完成数方案目的数权重比100%40%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进展核定后，分解到人，以个人做接待收入与应收账款对比。已收回账款金额：销售金额20%计调部经理副经理人数实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。30%收入实践完成数方案目的数权重比100

26、%。实践完成数与处室完成挂钩。20%毛利实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。20%报价及时率和过失率在售散客线路报价规范是10分钟，团队报价规范是4小时，连线报价规范是8小时。报价超时或过失1次扣除10%，5次扣除30，10次扣除50，10次以上视为0分。20%应收账款的比例按财务报表为准，各社财务要分处室进展核定。已收回账款金额：销售金额10%主管人数实践完成数方案目的数权重比100%。30%收入实践完成数方案目的数权重比100%。30%报价及时率和过失率在售散客线路报价规范是10分钟，团队报价规范是4小时，连线报价规范是8小时。报价超时或过失1次扣除10%，3次扣

27、除30，5次扣除50，5次以上视为0分。20%赞扬率客人赞扬率以旅业效力质量周报为准。按事件的性质划分，归口处置。1起有效赞扬的，扣除5%；2起扣，除10%；3起，扣15%；3起以上的赞扬视为0分；呵斥经济损失的，按处置。20%业务员人数实践完成数方案目的数权重比100%。40%收入实践完成数方案目的数权重比100%。40%报价及时率和过失率在售散客线路报价规范是10分钟，团队报价规范是4小时，连线报价规范是8小时。报价超时或过失1次扣除10%，3次扣除30，5次扣除50，5次以上视为0分。20%直营门市经理副经理销售人数实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。30%销售

28、收入实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。30%毛利实践完成数方案目的数权重比100%20%赞扬率客人赞扬率以旅业效力质量周报为准。按事件的性质划分，归口处置。1起有效赞扬的，扣除2%；2起的，扣除5%；3起的，扣8%；3起以上的赞扬的，视为零分；呵斥经济损失的，按处置。10%义务分配合理性根据个人才干进展合理分配。如出现1起有效赞扬，扣除2%；出现2起有效赞扬扣5%；3起扣8%；3起以视为零分。10%主管销售人数实践完成数方案目的数权重比100%40%销售收入实践完成数方案目的数权重比100%30%毛利实践完成数方案目的数权重比100%20%赞扬率客人赞扬率以旅业效力

29、质量周报为准。按事件的性质划分，归口处置。1起有效赞扬的，扣除2%；2起的，扣除5%；3起的，扣8%；3起以上的，视为零分；呵斥经济损失的，按处置。10%业务员销售人数实践完成数方案目的数权重比100%。40%销售收入实践完成数方案目的数权重比100%40%毛利实践完成数方案目的数权重比100%20%票务部经理副经理出票量实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。40%毛利实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。30%义务分配合理性根据个人才干进展合理分配。如出现1起有效赞扬的，扣除5%；出现2起的，扣10%；3起的，扣15%；3 起以的，视为0分。2

30、0%票款回收率按财务报表为准，各社财务要分处室进展核定。已收回账款金额：销售金额10%主管出票量实践完成数方案目的数权重比100%。40%毛利实践完成数方案目的数权重比100%。40%票款回收率按财务报表为准，各社财务要分处室进展核定。已收回账款金额：销售金额20%票务员出票量实践完成数方案目的数权重比100%。40%毛利实践完成数方案目的数权重比100%。40%票款回收率按财务报表为准，各社财务要分处室进展核定后，分解到人，以个人出票金额与已结算的金额对比已结算金额：出票金额20%质检导游部经理副经理处置赞扬效率接到客户赞扬后，2个任务日内予以反响，7个任务日内落实处理，遇到节假日顺延。超出

31、规范时间1天的，扣15%，2天的扣，30%；3天的，视为0分。30%处置突发事件才干艰苦事件在20分钟内上报主管指点；普通性事件在1小时内上报主管指点，并及时处置。艰苦事件1小时内未上报的，普通事件3小时内未上报的，扣10%；艰苦事件2小时内未上报的，普通事件5小内未上报的，扣20%；艰苦事件超出3小时未上报的，普通事件超出8小时未上报的，视为0分。20%控制导游才干导游出现拒接团、甩团，一次扣10%；2次扣20%；3次视为0分。30%监控才干组团、发团、地接之间过失率为0，出现1起过失扣5%；2起扣10%；3起扣15%；3起以上视为0分20%主管处置赞扬效率接到客户赞扬后，2个任务日内予以反

32、响，7个任务日内落实处理，遇到节假日顺延。超出规范时间1天的，扣15%，2天的扣，30%；3天的，视为0分。30%处置突发事件才干艰苦事件在20分钟内上报主管指点；普通性事件在1小时内上报主管指点，并及时处置。艰苦事件1小时内未上报的，普通事件3小时内未上报的，扣10%；艰苦事件2小时内未上报的，普通事件5小内未上报的，扣20%；艰苦事件超出3小时未上报的，普通事件超出8小时未上报的，视为0分。20%控制导游才干导游出现拒接团、甩团，一次扣10%；2次扣20%；3次视为0分。30%监控才干组团、发团、地接之间过失率为0，出现1起过失扣5%；2起扣10%；3起扣15%；3起以上视为0分20%质检

33、员处置赞扬效率接到客户赞扬后，2个任务日内予以反响，7个任务日内落实处理，遇到节假日顺延。超出处置时间1天扣15%，2天扣30%；3天视为0分。30%处置突发事件才干艰苦事件在20分钟内上报主管指点；普通性事件在1小时内上报主管指点，并及时处置。艰苦事件1小时内未上报的，普通事件3小时内未上报的，扣10%；艰苦事件2小时内未上报的，普通事件5小内未上报的，扣20%；艰苦事件超出3小时未上报的，普通事件超出8小时未上报的，视为0分。20%控制导游才干导游出现拒接团、甩团，一次扣10%；2次扣20%；3次视为0分。30%监控才干组团、发团、地接之间过失率为0，出现1起过失扣5%；2起扣10%；3起

34、扣15%；3起以上视为0分20%导游部经理副经理二次消费产出利润实践完成数方案目的数权重比100%。30%赞扬率客人赞扬率以旅业效力质量周报为准。按事件的性质划分，归口处置。1起有效赞扬的，扣除8%；2起的，扣除15%；3起扣25%；3起以上的，视为0分；呵斥经济损失的，按处置。30%导游培训、管理情况以过失率为准，月过失率3。超出1起，扣10%；2起扣20%；3起以视为0分。40%主管二次消费产出利润实践完成数方案目的数权重比100%。30%赞扬率客人赞扬率以旅业效力质量周报为准。按事件的性质划分，归口处置。1起有效赞扬的，扣除8%；2起的，扣除15%；3起扣25%；3起以上的，视为0分；呵

35、斥经济损失的，按处置。30%导游培训、管理情况以过失率为准，月过失率3。超出1起，扣10%；2起扣20%；3起以视为0分。40%大客户部经理副经理销售人数实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。30%销售收入实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。30%协作游览社数量实践完成数方案目的数权重比100%。30%义务分配合理性根据个人才干进展合理分配。如出现一同有效赞扬，扣除2%；出现二起有效赞扬扣5%；三起扣8%；三起以视为零分。10%主管销售人数实践完成数方案目的数权重比100%。40%销售收入实践完成数方案目的数权重比100%。40%协作游览社数量

36、实践完成数方案目的数权重比100%。20%业务员销售人数实践完成数方案目的数权重比100%。40%销售收入实践完成数方案目的数权重比100%。40%协作游览社数量实践完成数方案目的数权重比100%。20%驻外办事处经理副经理人数组团、地接实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。40%营业收入实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。30%义务分配合理性根据个人才干进展合理分配。如出现1起有效赞扬的，扣除5%； 2起的，扣10%；三起的，扣15%；3起的，以视为0分。20%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进展核定。已收回账款金额：销售金额10

37、%主管人数组团、地接实践完成数方案目的数权重比100%。50%营业收入实践完成数方案目的数权重比100%。40%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进展核定。已收回账款金额：销售金额10%业务员人数组团、地接实践完成数方案目的数权重比100%。50%营业收入实践完成数方案目的数权重比100%。40%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进展核定。已收回账款金额：销售金额10%国际业务出镜经理副经理出入镜人数实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。30%营业收入实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。30%毛利实践完成数方案目的数权重比1

38、00%20%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进展核定。已收回账款金额：销售金额10%义务分配合理性根据个人才干进展合理分配。如出现1起有效赞扬的，扣除2%；2起的，扣5%；3起的，扣8%；3起以视为0分。10%主管出入镜人数实践完成数方案目的数权重比100%30%营业收入实践完成数方案目的数权重比100%30%毛利实践完成数方案目的数权重比100%30%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进展核定已收回账款金额：销售金额。10%业务员出入镜人数实践完成数方案目的数权重比100%。40%营业收入实践完成数方案目的数权重比100%40%毛利实践完成数方案目的数权重比100%20

39、%入镜部经理副经理入镜人数实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。30%入镜收入实践完成数方案目的数权重比100%。实践完成数与处室完成挂钩。20%毛利实践完成数方案目的数权重比100%20%赞扬率客人赞扬率以旅业效力质量周报为准。按事件的性质划分，归口处置。1起有效赞扬的扣除5%；2起扣除10%；3起，扣15%；3起以上的赞扬视为零分；呵斥经济损失的，按处置。20%业务分配的合理性根据个人才干进展合理分配。如出现1起有效赞扬，扣除2%；出现2起有效赞扬扣5%；3起，扣8%；3起以上视为0分。10%主管入镜人数实践完成数方案目的数权重比100%30%入镜收入实践完成数方案

40、目的数权重比100%20%毛利实践完成数方案目的数权重比100%10%赞扬率客人赞扬率以旅业效力质量周报为准。按事件的性质划分，归口处置。1起有效赞扬的扣除5%；2起扣除10%；3起，扣15%；3起以上的赞扬视为零分；呵斥经济损失的，按处置。20%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进展核定。已收回账款金额销售金额20%业务员入镜人数实践完成数方案目的数权重比100%。30%入镜收入实践完成数方案目的数权重比100%30%赞扬率客人赞扬率以旅业效力质量周报为准。按事件的性质划分，归口处置。1起有效赞扬的扣除5%；2起扣除10%；3起，扣15%；3起以上的赞扬视为零分；呵斥经济损失的，按

41、处置。20%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进展核定后，分解到人，以个人做接待收入与应由账款对比。已收回账款金额：销售金额20%签证部经理副经理签证率兴隆国家欧洲、北美、澳洲、日本等，签证率规范为98%；其他国家签证率100%；签证率与规范相差2%，扣除5%；相差5%，扣10%；相差10%，扣20%；超越10%，视为0分。30%资料审核兴隆国家滞留率2%；超出规范2%，扣除5%，超出5%，扣除10%；超出10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。30%过失率签证资料过失率2%；超出规范2%，扣除5%，超出5%，扣除10%；超出10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。30%义务

42、分配合理性根据个人才干进展合理分配。如出现1起有效赞扬的，扣除2%；2起的，扣5%；3起的，扣8%；3起以视为0分。10%主管签证率兴隆国家欧洲、北美、澳洲、日本等，签证率规范为98%；其他国家签证率100%；签证率与规范相差2%，扣除5%；相差5%，扣10%；相差10%，扣20%；超越10%，视为0分。40%资料审核兴隆国家滞留率2%；超出规范2%，扣除5%，超出5%，扣除10%；超出10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。20%过失率签证资料过失率2%；超出规范2%，扣除5%，超出5%，扣除10%；超出10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。40%签证专员签证率兴隆国家欧洲、北美、

43、澳洲、日本等，签证率规范为98%；其他国家签证率100%；签证率与规范相差2%，扣除5%；相差5%，扣10%；相差10%，扣20%；超越10%，视为0分。40%资料审核兴隆国家滞留率2%；超出规范2%，扣除5%，超出5%，扣除10%；超出10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。20%过失率签证资料过失率2%；超出规范2%，扣除5%，超出5%，扣除10%；超出10%，扣除20%，10%以上的，视为0分。40%5实施细那么5.1发放管理5.1.1公司人员的考核由各部门、分社自行考核。5.1.2公司指点的考核，由总社综合管理部薪酬主管进展考核，公司指点的考核结果统计后，公司总经理的考核结果报公司

44、董事长审批，公司副总经理、财务总监报公司总经理审批。5.1.3总社方案财务部的考核由方案财务的行政助理进展考核，提交财务总监签批后将考核结果统计汇总报总社综合管理部。5.1.4总社综合管理部的考核，由薪酬绩效主管进展考核，考核结果统计后，部门总经理的考核结果报公司总经理审批，其他人员的考核结果报综合管理部总经理审批。5.1.5各分社的考核，由各分社行政人事助理考核。消费数据要以财务数据为准，考核结果经财务审核，报分社总经理执行董事审批。5.1.6考核时间总社每月5日前完成考核结果的统计，各分社在每月15日前完成考核结果的统计，并于3日内上报总社综合管理部备案。5.2奖惩管理5.2.1个人延续3

45、个月考核成果超出100分，给予奖励200元；延续6个月考核成果超出100分，给予奖励500元；延续1年成果超出100分，可思索提升或奖励1000元。5.2.2个人延续三个月考核成果达不到50分，将进展调岗。延续6个月考核达不到50分，给予留职查看或解聘；延续9个月考核到达50分，给予解聘。5.2.3部门总经理、分社总经理延续3个月考核成果达不到50分，给予通报批判，并扣除业绩奖金10%；延续6个月考核达不到50分，给予通报批判，留职查看的处分，工资待遇降3级，扣除业绩奖金20%；延续9个月考核达不到50分，给予调职或解聘。6其它6.1试用期员工不参与考核，绩效工资按50%比例发放。6.2试用期

46、转正后的员工，在2个月内额定义务量，做虚拟考核，考核成果不作为绩效发放的根据，在此期间绩效工资按80%比例发放。 6.3新入司的部门总经理、分社总经理，在试用期1个月不参与考核，绩效工资按50%比例发放；试用期过后的2个月内属过渡期不参与KPI考核，绩效工资按80%比例发放，试用期与过渡期内享用业绩奖金，业绩奖金按分社运营的净利润9%提成，年底同年终奖一同发放。6.4第一担任人因正常人事变动而调离，到海航集团内其它单位任职或另作安排的，总社综合管理部联同方案财务核定任职期的运营情况进展离任审计的，按离任审计报告进展考核，年底按其在原单位任职时间兑现业绩奖金。6.5各处室分配消费义务、任务义务不

47、平衡，产生赞扬，应填写赞扬表详见附件，交于部门、分社副总经理，由副总经理调查取证，写处置报告如各部门、分社没有副总经理，可由总经理助理、处室经理执行，呈请分社总经理裁定，裁定结果为最终裁定。6.6参股分社第一担任人不享用业绩奖金，年终按股份分红利。7附那么7.1本规定从下发之日开场执行7.2本规定的解释权在综合管理部 。附件：2021年年度KPI考核目的表总经理KPI考核表公司称号： 总经理姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注整体收入40%毛利20%接待人数40%合计得分综合评价董事长签字：副总经理总助KPI考核表公司称号： 副总经理总助姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注整体收入40%日

48、常管理40%分管业务过失率20%合计得分综合评价总经理签字：财务总监KPI考核表公司称号： 财务总监姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注整体收入40%财务本钱控制40%分管部门过失率20%合计得分综合评价总经理签字：综合部总经理KPI考核表部门称号： 部门总经理姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注管理过失率40%公文过失率30%人事事务过失率30%合计得分综合评价总经理签字：综合部行政经理KPI考核表部门称号： 室经理姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注公文过失率40%后勤管理过失30%档案管理过失30%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部行政会务主管KPI考核表部门称号： 姓名：考核

49、项计算结果KPI得分权重备注日常后勤保证40%会务保证20%行政事务过失率40%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部行政助理KPI考核表部门称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注公文写作过失率40%上报数据过失率30%协助指点日常任务过失率30%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部机要秘书KPI考核表部门称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注公文过失率40%印章运用过失率20%协助指点日常任务过失率40%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部档案管理员KPI考核表部门称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注档案管理过失率50%电子档案归档过失率25%纸制、音像档案归档

50、过失率25%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部人事经理KPI考核表部门称号： 室经理姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注人事管理过失率40%绩效考核过失率40%招聘、培训过失率20%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部人事主管KPI考核表部门称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注人力资源信息的完成率30%人事日常管理40%劳动关系纠纷30%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部薪酬绩效主管KPI考核表部门称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注工资审核过失率40%绩效考核审核过失率40%社保、住房公积金过失率20%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部薪酬助理KPI考核表

51、部门称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注工资发放过失率40%社保、住房公积金过失率40%上报数据过失率20%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部培训主管KPI考核表部门称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注培训方案完成率40%培训费用控制40%培训补偿结算过失率20%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部招聘主管KPI考核表部门称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注人力资源预测过失率40%人员招聘过失率40%劳动合同完成率20%合计得分综合评价部门总经理签字：综合部信息管理员KPI考核表部门称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注信息网络维护40%网络安康运用

52、40%人力资源信息维护20%合计得分综合评价部门总经理签字：分社人事行政助理经理KPI考核表分社称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注上报公文过失率30%培训方案完成情况30%人事、薪酬谢表上报情况40%合计得分综合评价 分社总经理：财务部总经理KPI考核表部门称号： 部门总经理姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注费用支出监视情况40%资产引进控制率40%分管部门过失率20%合计得分综合评价 财务总监：财务部经理副经理KPI考核表部门称号： 室经理姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注财务报表过失率40%财务年度方案的合理分配率30%分管部门过失率30%合计得分综合评价 部门总经理：

53、财务部总帐会计KPI考核表部门称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注财务报表过失率30%报表上报及时性40%监控才干30%合计得分综合评价 部门总经理：财务部预算主管KPI考核表部门称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注预算偏向率40%各项登记过失率40%预算控制30%合计得分综合评价 部门总经理：财务部结算员KPI考核表部门称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注审核预算单过失率30%核定结算单过失率40%现金流量表过失率30%合计得分综合评价 部门总经理：财务部会计KPI考核表部门称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注财务报表过失率30%报表上报及时性40%审

54、核过失率30%合计得分综合评价 部门总经理：财务部出纳KPI考核表部门称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注支票登记过失率30%发票过失率30%现金管理过失率40%合计得分综合评价 部门总经理：分社总经理执行董事KPI考核表分社称号： 分社总经理姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注整体收入20%毛利20%效力质量10%应收帐款比例20%接待人数30%合计得分综合评价综合部总经理签字：分社副总经理总经理助理KPI考核表分社称号： 副总经理总助姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注分管业务业绩完成情况30%效力质量20%应收帐款20%整体收入20%合计得分综合评价分社总经理：组团部销售经

55、理副经理KPI考核表分社称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注组团人数30%组团收入20%毛利20%业务分配10%应收账款20%合计得分综合评价 分社总经理：组团销售主管KPI考核表分社称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注组团人数30%组团收入30%应收账款比例20%毛利20%合计得分综合评价 分社总经理：组团销售业务员KPI考核表分社称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注组团人数40%组团收入40%应收账款比例20%合计得分综合评价 分社总经理：地接部经理副经理KPI考核表分社称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注地接人数30%地接纳入20%毛利20%赞扬率

56、20%业务分配合理性10%合计得分综合评价 分社总经理：地接部主管KPI考核表分社称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注地接人数30%地接纳入30%毛利20%应收账款比例20%合计得分综合评价 分社总经理：地接业务员KPI考核表分社称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注地接人数40%地接纳入40%应收账款比例20%合计得分综合评价 分社总经理：计调经理副经理KPI考核表分社称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注人数30%收入20%应收账款比例10%毛利20%报价过失率20%合计得分综合评价 分社总经理：计调主管KPI考核表分社称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备

57、注人数30%收入30%报价过失率20%赞扬率20%合计得分综合评价 分社总经理：计调业务员KPI考核表分社称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注人数40%收入40%报价过失率20%合计得分综合评价 分社总经理：计调部过失率记录表分社称号： 姓名：赞扬事因时间处置情况被赞扬人 分社总经理：直营门市经理副经理KPI考核表分社称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注销售人数30%销售收入30%毛利20%赞扬率10%义务分配合理性10%合计得分综合评价 分社总经理：直营门市主管KPI考核表分社称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注销售人数40%销售收入30%毛利20%赞扬率10%合计得分综合评价 分社总经理：直营门市业务员KPI考核表分社称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注销售人数40%销售收入40%毛利20%合计得分综合评价 分社总经理：票务经理副经理KPI考核表分社称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注出票量40%毛利30%票款回收10%义务分配合理性20%合计得分综合评价 分社总经理：票务主管KPI考核表分社称号： 姓名：考核项计算结果KPI得分权重备注