销售管理政策

1、.PAGE ：.；运营管理政策试行 二九年一月十一日目 录1、贸易政策 22、贸易流程 43、收入分配方法 64、费用报销管理方法 75、员工行为规范 96、文件收发制度 117、印章管理制度 128、合同管理制度 149、劳动纪律 18本公司所做的一切业务均以蠃利为目的，公司的一切运营本钱、费用支出均从公司当月销售差价收入总额的 %不包括铝锭销售巨科公司所加的50元/吨所得，下同范围内支出，赢余部份转入下月。公司前期的开发费用由总经理作出费用预算报董事长审批后作范围内报销。贸易客户开发限制：巨科铝业公司和巨科装饰资料公司的客户不得再作开发和开展。销售价钱表的价钱为现金结算价；承兑汇票按银行同

2、期利率加增值税贴息。铝合金板带箔材销售时铝锭作价尽量与消费厂定价政策坚持一致，以躲避运营风险。客户定金到位30%以上或信誉证到位后可以锁定当天铝锭价。在收取客户20%的定金后，方可向消费厂正式下达消费定单，并与消费厂确定交货期；销售方式为：款到发货。贸易业务人员的提成方案根据执行；贸易业务人员的费用报销按公司当月销售差价收入总额的 %范围内支出，详细根据执行；售后效力人员担任组织消费厂有关部门向顾客提供技术效力，担任接受和处置顾客赞扬。贸易业务经理担任安排经消费厂确认的货品退回，并办理相关退货手续；所退产品消费厂不确认承当退货损失的，由总经理审批，损失计入商务退货本钱，并在公司定额费用中列支。

3、贸易流程一、订单评审及签定合同流程1、订单评审流程图业务经理与客户洽谈客户下达订单能否常规产品是副总经理否与消费厂进展沟通评审销售部能否消费价钱评审东北区东三区华东二区能 否主管指点确认回复客户消费厂确认 副总经理与客户签署合同销售部2、订单评审表上，必需写明合金形状、规格、数量、交货时间、产品称号、执行规范和相关要求等。3、对于不能满足客户产品需求的，须向客户阐明缘由。4、常规产品订单评审必需在8小时内完成，非常规产品订单评审必需在24小时内完成，并通知客户。 5、收到定金，合同生效，立刻下达消费方案。二、结算发货流程产品消费完成通知客户提货 能否已付货款是否销售部 贸易主管指点审核业务主管

4、指点签署意见东北区东三区华东二区总经理审批财务部审核能否同意 是 下达发货通知另与客户协商否2、严厉按照流程图进展。3、业务经理必需正确填写发货恳求表的内容。不得有错发、多发、漏发的景象。 4、必需求求司机留意防碰撞，防雨雪等事项。 收入分配方法1、公司总经理和副总经理不参与提成分配，收入采取根本工资+奖金分红方式分配，总经理的根本工资为： 元；副总经理的根本工资为： 元；2、贸易业务经理收入采取根本工资+业务提成的分配方式，根本工资为： 元；业务提成为：该业务经理当月实践销售差价收入总额的 %；3、内勤人员收入采取根本工资+业务提成的分配方式，根本工资为： 元；业务提成为：当月公司销售差价收

5、入总额的 %；4、财务人员：5、售后效力人员：费用报销管理方法为规范公司的费用报销制度，保证财务管理有序运转，结合星际贸易公司的实践情况，特就公差费用和款待费用报销方法规定如下：1、公司人员因公出差，须填写，由主管副总同意，副总经理由总经理同意，并凭办理预借款手续。2、出差如运用自备车、乘飞机、坐特等船舱及火车软卧必需在同意前注明。3、差旅费由交通费包括车、船、飞机、住宿费、伙食补助、杂费因公需求的复印费等等构成，其规范如下：职务住宿规范交通费伙食补助省会及开放城市其他地域省会及开放城市其他地域总经理300元以内300元以内按实报销副总经理300元以内300元以内业务经理1801605030特

6、殊情况超限由总经理审批。4、 运用公司交通工具者原那么上不得报销交通费。5、两人以上出差，住宿费按2人/天核准男女除外，未超规范的按实报销，差额部分按50%补助。6、出差人员在外期间，自用餐费、洗衣费、烘干费、饮料费以及桑拿等其他效力费一概不准报销。7、出差期间款待、宴请有关单位或人员应事先经分管副总同意。8、出差中途任务需求或特殊缘由需求延时，必需向分管副总请示同意，不得因私事或借故延伸出差期限，否那么除不予报支差旅费外，作缺勤论处。9、前往后，必需在五天内到财务部门领取，财务按规定审核、报批，超范围部分不予报销，延期不报销，按预支款收取利息。10、各种报销发票，必需为财税认可的正式发票。发

7、票日期、抬头内容必需写全称，不能简写，两章税章、财务章或发票公用章齐全。 11、发票不得有涂改时间、数量、单价、金额等内容，不得将阐明缘由写于发票上。12、差旅费报销：必需严厉填写行程中各起讫时间，起讫地点，出差事由及沿途相关费用包括住宿费、交通费、燃油费等。13、款待费报销：必需填写款待对象、款待内容餐费、住宿等、款待时间、款待地点、款待人数等。14、粘帖票据不能将抬头的购方称号、开票日期及开票单位等重要信息粘住；15、在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；假设票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴原始凭证的正面与报销单的正面同向；假设票据较多，可

8、在多张空白报销单上粘贴。16、将已填写终了的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上将左面对齐粘贴。17、填写内容必需实事求是，不得弄虚作假：票据与内容不一致且无法证明其有效性的一概作废；内容与现实不一致的除相关票据作废外还要承当相应责任。四、员工行为规范第一条 员工仪容仪表1、员工仪表整洁、精神丰满。女员工可化淡妆或不化装，男员工应胡须干净。2、员工头发整洁，长短适宜，不留奇特发型，不染异色。女员工上班时头发不得飘于耳前；男员工头发后不盖及衬领，前不遮眉毛，两侧不遮盖双耳。3、指甲要及时修剪整齐，坚持清洁，不得留长指甲，不得涂艳丽的指甲油。4、员工上班必需穿任务服。不得穿拖鞋、短裤

9、、背心和无袖衫及其他不宜在上班时间穿着的服装。员工业余时间出入公司外文娱场所时不得穿着任务服。5、员工出入厂区或参与会议一概佩戴任务证。第二条 言语1、员工在公司内应讲普通话，运用礼貌用语，谈吐文明。2、根本用语接外线：“您好，上海星际金属贸易公司欢迎问候：“您好，“请进或点头表示。告别：“再见，“请慢走。应对：“请您稍等，“这是根据XXX规定，“好的。负疚：“对不起，让您久等了，“费事您了。对待来人或来电时，严禁出现含有歧视、焦躁、否认、斗气等心情的不礼貌语方。切忌：“不关我事、“找他人吧、“不行、“没法干。第三条 科室办公效力规范1、一切的科室人员应做到接待有礼有节，温文尔雅，热情大方，不

10、卑不亢。2、办公场所应有严谨有序的气氛，办事高效快捷，不随意开玩笑，不大声喧哗，坚持办公场所安静，办公时间不得看与任务无关的报纸、杂志，也不得串岗、闲聊、吃零食、办私事。3、尽量将震铃打到低音档，接听迅速有礼。4、有事外出须通知其他同事外出去向及联络方法，如无特殊情况每个部门须留一人在部门办公，便于接待外来办事人员。5、客户或同事到本部门办事，应自动招呼，热情接待“您好，请问有事吗？对力所能及的事，不论能否属于本身职责，均不得推诿，马上给予办理；如不能处理或需一段时间办理的，应做好记录，交于其他当事人或报部门主管，并向来人致歉“不好意思，X天后再与您联络或“对不起，请某某再与您联络。如遇到刚好

11、有急事在办理，说“对不起，我如今有急事，请稍等一会。6、指点有事讯问，立刻站立回答，如不能当场提供答案，说“对不起我马上XX统计或寻觅，给您送去。如此事不是本人担任，说：“对不起，此事某某人担任，我转告某某人给您送去。7、同指点汇报任务，应留意指点能否正在会客和任务，普通应选择空闲时汇报任务并留意时间。8、指点及客人来访，应自动到门口迎接，热情引见或回答以下问题，到部门办公室后自动奉茶让座。9、如来人或来电讯问非本部门事情，说：“对不起，此事由某某部门担任，请您到某某部门查询，并自动指引到有关部门或告知号码。10、对本公司提了较大建立性建议的，应留下客户通讯地址或，事后致谢。文件收发制度属于机

12、、的文件，核稿人应该注“或“字样，并确定报送范围。机、文件按严密规定，由专人印制、报送。已签发的文件由拟稿人送办公室登记，并按内容编号后打印、发放。文件由办公室担任报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。机、文件由专人按核定的范围报送。外来的文件由办公室专人担任签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误；属急件的，应在接件后即时报送。签发的文件及接纳的外来文件应送档案室存档。六、印章管理制度为加强对公司印章的刻制、保管、运用的管理，充分表达印章的严肃性、权威性，特制定本制度。制度中的印章是指在公司发行或管理的文件、凭证等与公司权益

13、义务有关的文件上，因需以公司名义或有关部门名义证明其权威作用而运用的印章。包括公司名章、合同公用章、部门章、财务公用章、发票公用章、业务公用章、法定代表人名章。印章保管：公司名章、合同公用章、法定代表人名章由总经理授权办公室专人保管；财务公用章、发票公用章由财务部长或财务部长交专人保管。部门章、业务公用章由各部门主管或交专人保管。严禁将印章带出公司，特殊情况，需经印章的主管指点同意。印章刻制：部门章、业务公用章的刻制由相关责任部门提出恳求，总经理审批后由办公室派专人担任刻制。领用时办公室应做好登记和备案任务。任何人不得私自刻制部门章等。用印规定：任何公司或部门印章的运用，均需填写“盖章恳求单，

14、由印章主管指点同意后方可盖章；“盖章恳求单上的内容一概用钢笔填写，假设出现同意人未签字或“恳求单上文件内容只简单书如通知、合同、文件等书写不明的情况，印章保管人有权回绝用印。印章保管人必需将加盖印章的原文件一份连同盖章同意单存档。印章的主管指点和印章管理员应对所管理的印章担任，如因管理不善或审批不严出现印章乱用，应承当相应的法律责任。同意权限：如文件内容涉及以公司名义为他人担保向银行借贷款的，需报董事长同意。以公司名义颁发的红头文件、全局性的规章制度、方法、方法等，需经总经理同意。以公司名义与外单位或个人的往来文书，签署合同、协议、意向书须经总经理同意，涉及金额较大的应报董事长同意。财务公用章

15、、发票公用章由财务部长同意。部门章由部门主管指点同意。合同管理制度第一节 合同的签署与审批第一条 合同经办人员为合同责任人，在授权范围内担任合同的相关事务。对外签定合同的经办人，统称为委托代理人。 第二条 合同责任人在对外签署合同前，应做好如下可行性调查和分析：1、核对对方的主体资历，包括企业称号、地址、运营范围和方式，以及营业执照年检情况等；2、调查对方履行才干和资信情况，包括资金、原资料、设备技术、产质量量等，以确保合同的顺利履行；3、了解对方能否处理履行的外部条件和格守合同的信誉情况；4、了解对方签约人能否具有法定代表人身份或代理人能否具有法人授权委托书；5、获得对方营业执照，是签约人签

16、署合同的必要条件，不得与情况不明的当事人签署合同。第三条 合同责任人在合同谈判和签署时，应遵守如下原那么：1、合同内容必需符合授权业务范围、权限和期限；2、遵守协商一致、平等互利、等价有偿的原那么；3、所签合同不得违反国家法律、法规的规定；4、合同内容必需构造完好、条款齐备、表述清楚、违约责任明确详细，签约手续完备合法。第四条 对详细有一定责任风险或以我方为债务人的合同，应尽能够根据有关规定设定担保。第五条 签署合同，除合同履行地在我方所在地外，应力争在书面合同中协议选择我方所在地人民法院管辖或商定由我方所在地仲裁机构仲裁。第六条 合同文本及相关资料，不得运用易褪色的纸张和墨水。第七条 公司实

17、行合同示范文本制度。合同示范文本由办公室根据国家有关法规，结合公司实践情况一致制定。第八条 公司实行合同签署审批制度。合同在正式签署前，必需按规定程序和权限，以书面方式报有关部门及指点审查，同意后方可加盖合同公用章或行政章。第九条 合同的审批权限和程序：普通程序：合同责任人 部门指点 主管指点同意 加盖印章特别程序：对于艰苦合同，应根据实践情况，由公司派员提早介入，参与合同谈判，以便更好的熟习过程，提高办事效率，从而防备运营风险。艰苦合同由董事长审批。艰苦合同是指：1、经销商、银行、销售公司签署的三方协作协议；2、主管指点以为重要的合同。第十条 在审批过程中对合同的审查，应掌握以下原那么：1、

18、合法原那么。要看合同方式能否合法，内容能否合法，主体能否合法，双方的意思表述能否真实、清楚；2、有利原那么。要详细查看合同中权益、义务的分配情况能否合理，能否于我方有利。如我方是买家，那么必需对供方的质量，交货期提出严厉的要求；如我方是供方，那么需求求买方付款期限，方式明确；3、风险防备原那么。对方履行才干的调查应详实、全面、合同履行地或诉讼管辖地是必争条款，担保条款是降低风险的重要措施。第十一条 公司签署的合同，依法成立后，即具有法律约束力，当事人各方均须按合同规定的标的、数量、质量、履行期限、地点、方式等内容全面仔细履行，任何方不得擅自变卦或解除。第十二条 合同签署后，合同责任人应对该合同

19、的履行承当责任，并担任到合同履行终了。如对合同责任人进展调整，应由部门指点决议，并书面存档。第十三条 合同签署后，合同责任人须复印一份合同文本交财务部门，财务部门按照合同规定收款或付款。第十四条 财务部门在支付与合同有关的款项前，务必仔细审查合同内容，确认对方单位的称号、开户行、银行帐号等能否与合同一致，以防错付。严禁擅自改动收款单位支付款项，但对方单位书面通知并经本公司同意的除外。第十五条 合同履行过程中，对任何涉及各方当事人的权益、义务发生变化的事项，均须获得有关当事人的书面确认，获得合法凭证。不得以口头商定的方式改动合同权益或者义务。第十六条 合同的变卦或解除，应按等有关法律规定和公司合

20、同管理制度的有关规定办理。公司向对方当事人出具或者签收、确认或者改动有关合同权益义务的书面凭证前，该当获得主管指点的赞同。第十七条 合同履行终了的规范，应以合同商定或法律规定为准。没有合同商定或法律规定的，普通应以物资交清，价款结清，无遗留交涉为准。合同终止时，签署合同的部门应做好合同履行资料的清理任务，不得遗留后患。第十八条 合同履行过程中如发生纠纷，合同责任人应在征求公司主管指点的意见后，妥善处置。第十九条 处置合同纠纷，该当遵照实事求是和维护企业合法权益的原那么，尽量采取协商处理和调解处置的方式。不能经过协商、协调方式处理的，应果断经过仲裁或诉讼程序处置。第二十条 公司合同责任人担任合同资料的搜集，合同资料应系原件。搜集时，该当完好、全面、真实、有效。合同资料主要包括：1、合同文件