2022年ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇识别评价分析及风险应对措施表

1、ISO9001-2022质量治理体系风险和机遇识别评判分析及风险应对措施表文件编号：TN-QR-19-02 风险等级评估风险等级风险和机遇应对措施责任部门版本号： A0类型风险及机遇识别备注内容风险和机遇严峻程度 * 发生频率人力资源风险：公司目前人员流淌情形仍是存在的,对一般风险1、各部门要准时关注员工心里变换,留意工各部门作方式,制造良好的工作环境,提高员工归属公司的缺失比较大；员工的素养在肯定程度上3*4=12 感；人员的流淌和员工素养参差不齐,对生产工作中产品质量造成影响；2、连续的输入人才,防止人员流失后给公司机遇：公司三年以上较稳固,基本未显现流失 现象,为公司进展供应了比较好的基

2、础；风险：假如公司现有的运行环境以及设施、设 备不完善,治理不到位,就会造成生产停滞,带来的风险；3、各部门通过绩效考核的方式,促进员工积 极性；基础资源基础设施和公司运行环环境污染,会给公司造成很大的风险；3*3=9 一般风险生技部严格依据年度设备保养方案对设备进行生技部境保护保养,确保设备的稳固性机遇：基础设备保护良好,为公司进展制造良 好的环境；风险：公司产品主要通过外贸公司出口,也有财务状况费用支付和资金回收几个属于直接客户,因此大部分资金回收都要5*1=5 低风险1、供销部在客户收到货物并且验证产品合格财务部通过外贸公司,因此客户到外贸公司到公司,后,应当准时进行催款行动,防止中间商

3、或客时间间隔较长,资金回收较慢,无法即时到户长时间拖欠货款；帐,简单显现坏账的几率；供销部2、财务依据本公司财务状况做好财务预算,社会本地就业率机遇：财务状况处理得当,会提高公司的整体3*3=9 一般风险防止显现财务风险；办公室竞争力；风险：公司所在地域人口老龄化大,员工训练1、做好人才储备工作,准时关注社会信息,水平偏低,工作时间较其他行业偏长,给企业将来人才输入带来风险；安全感做好人员连续输入工作,并且制造良好的工作训练水平机遇：员工归属感较强,流失率相对年轻员工氛围；生技部工作时间2、连续稳固的引入自动化生产设备；较低,同时促进公司进一步提升自动化产生水平；第1页,共 4页类型内容风险及

4、机遇识别风险和机遇风险等级评估风险等级风险和机遇应对措施责任部门备注严峻程度 * 发生频率风险：目前公司治理体系为转版阶段,流程合 理性待验证,会给公司运行带来肯定的不稳固1、各部门依据现规定的治理流行运行,对出 现不符合情形要准时进行调整,保持流程的可治理流程性；4*2=8 一般风险操作性；各部门2、公司应在适当的时候对流程通过会议形式机遇：完善流程,提高可执行率,可以提高公进行评审,确保其是否可操作,是否可执行,司的治理水平；是否符合本公司实际情形；风险：公司的产品种类多,单个订单数量少,对生产的效率和稳固性有肯定影响；1、生产部加强生产方案的科学性,挖掘公司公司运营生产才能机遇：做好生产

5、方案支配,满意小订单数量的2*3=6 一般风险生产效率的潜能；生技部2、加强工艺的治理掌握,提高产品一次合格要求,可适应客户的特别要求,进一步增加公率；司竞争力；风险：公司售后处理不好,顾客投诉埋怨较法规要求售后服务多,会严峻影响公司的销售,给公司带来业务5*1=5 低风险销售的产品和服务必需严格依据客户提出的要供销部上的风险；求,最好客户服务工作,准时进行沟通,提高机遇：售后处理得当,会给公司带来额外的发生产部客户中意度；法律法规变化展机遇；5*1=5 低风险1、办公室协作总经理做好收集最新法律法规总经理风险：公司是否准时的收集评估并转化为公司制度执行,符合新法规要求；如违反相关法律法规,会

6、造成公司的停产甚至吊销营业执照,承担法律后果；的要求；办公室2、销售部加大市场开拓；行业标准变化机遇：公司产品机构的调整,会给公司带来潜 在的客户；5*1=5 低风险1、办公室协作生技部做好最新行业、产品标办公室风险：公司现有制度,是否符合新行业标准要求；准的收集工作；生技部机遇：行业生产环境的变化,会给公司带来潜2、销售部加大市场开拓；供销部在客户；第2页,共 4页类型内容风险及机遇识别风险和机遇风险等级评估风险等级风险和机遇应对措施责任部门备注严峻程度 * 发生频率风险：客户对产品质量要求的提高,以及对供 应周期和售后服务的期望值提高,给公司生产1、加强与顾客沟通,确定技术要求,统一双 方

7、的标准和检测要求；相关方要求客户的需求、质量、售后治理提出新的要求；5*2=10 一般风险2、生技部做好生产方案工作,满意顾客对交生技部货周期的要求；供销部供应商的需求机遇：市场竞争的加剧,公司治理水平的提2*3=6 一般风险3、供销部准时处理顾客提出的各种投诉、抱供销部升,会给公司带来潜在的进展机遇；怨和建议；风险： 1、原材料市场价格不稳固,期望签订1、依据本公司生产才能和原材料消耗,做好大批量选购合同,给公司带来选购和资金的风险； 2、常常推迟付款,给公司信誉带来影选购方案；响,会失去供应商的支持；3、假如供应商质2、对正常履行的合同,依据要求,准时付清量不稳固,会直接影响公司的生产进度

8、和质量货款；3、对供应商进行年度年度评审和绩效考核；机遇：供方依据商定的价格、交期,连续稳固4、动态治理供应商,一旦显现问题,准时采取相应措施；的供应公司中意的产品,会巩固进展与供方的协作战略关系,达到共赢的目的；风险：政府对环保、税务、安全等方面监管力 度加大,如如处理不当,会面临被查处的风险政府机构的监管力度；4*2=8 低风险各部门严格依据公司规章制度办事；各部门机遇：行业生产环境变化,会带来新的进展机 遇；风险：公司现有的工艺、设备比较落后,造成 产品成本高,效率低,缺少市场竞争力；1、公司依据目前的技术水平,不断对设备进 行技术攻关改造,排除设备隐患,提高设备运技术环境新工艺、新设备

9、机遇：通过引进新的设备、工艺,提高公司工2*5=10 一般风险行水平；生技部2、不断提高生产工艺,保证工序处于良好的 治理状态和提高产品质量；艺水平,降低产品成本,提高公司的竞争力；第3页,共 4页类型风险及机遇识别风险等级评估风险等级风险和机遇应对措施责任部门备注内容风险和机遇严峻程度 * 发生频率竞争市场环风险：目前公司主要产品的市场占有率较明一般风险依靠产品优势,加大开拓市场,建立稳固销售总经理显,但是竞争对手正在仿照公司的进展方式,5*2=10 市场占有率、顾客增长 趋势影响公司主要产品的领先优势；渠道,加强与相关企业的战略合作关系,加强供销部公司在本行业中的综合影响力；机遇：市场竞争加剧,对企业提出更高的治理要求,促使企业创新；5*2=10 一般风险积极实施市场多元化战略,稳固灭火器、软管总经理风险：国外经济形式不乐观,市场有所萎缩,市场稳固性对公司战略规划提升难度；卷盘领域的同时,开拓七氟丙烷、消防泵等市供销部场,并且开拓国内消防市场；机遇：市场不稳固,也会带来新的进展机遇；境风险：竞争对手的错误分析会导致公司产品市4*3=12 一般风险1、准时获得竞争对手的相关产品以及市场策总经理 供销部场的竞争力高估或低估,引发期望值风险；产略,包括对手将来目标的分析、现行的战略分品的价格风险受到产品