2021年彭泽县疾病预防控制中心预算编制说明

1、2021年彭泽县疾病预防控制中心预算编制说明 为了进一步规范单位编制说明的编写，现就编制说明的编写格式作以下要求：一.疾病预防控制中心的主要职责为公众提供健康保障、制定辖区内疾病预防控制对策和措施、并负责指导和组织实施；疾病预防与控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈和疫情报告；承担职业病检测及与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定和公共卫生相关检测、流行病学调查、技术培训、咨询和健康教育；参与危害公共卫生的中毒、重大疫情和突发事件的调查处理。二、疾病预防控制中心2021年主要工作任务彭泽县疾控中心单位2021年的主要工作任务是：继续加强党风廉政建设，转变工作作风；着力进提高疾控机构防治能力

2、；继续狠抓免疫规划工作；切实做好重大传染病防控工作；进一步加强卫生应急工作；继续做好艾滋病防控工作；加强慢性非传染性疾病防控；大力开展健康教育与健康促进；进一步加强公共卫生检测工作；开展重点职业病监测工作；开展学生常见病和健康影响监测工作。三、疾病预防控制中心的基本情况疾控中心编制人数30人，实有人数47人，其中财政拨款在职31人，退休16人。四、2021年疾病预防控制中心预算收支情况说明（一）收入预算情况2021年本部门收入总额1005.58万元，较上年减少104.2万元,减少9.39%。其中：财政拨款收入505.58万元，占收入预算总额的50.28%，较上年增长12.4%；事业收入500万

3、元，占收入预算总额的49.73%，较上年减少24.2%；上年结余结转0万元。（二）支出预算情况2021年本部门支出总额1005.58万元，较上年减少104.2万元,减少9.39%。其中：按支出项目类别划分：基本支出910.58万元，占支出预算总额的90.55%，包括工资福利支出367.35万元、对个人和家庭的补助支出为11.79万元，商品和服务支出526.19万元，资本性支出5.25万元。项目支出为95万元，全部为商品和服务支出，占支出预算总额9.45%。按支出经济分类划分:工资福利支出367.35万元，占支出预算总额的36.53%；商品和服务支出621.19万元，占支出预算总额的61.77%

4、；对个人和家庭的补助支出11.79万元，占支出预算总额的1.17%；资本性支出5.25万元，占支出预算总额的0.52%。（三）财政拨款支出情况2021年彭泽县卫生健康系统财政拨款支出预算505.58万元，较2020年增加55.8万元,增长12.4%。支出具体构成，一，用于人员支出379.14万元，其中：财政预算内安排361.25万元，二，用于公用经费支出531.44万元。（四）政府性基金情况2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。（五）项目绩效目标设置情况2021年我中心已申报了水质监测和预防接种两种项目绩效目标，已在卫健委统一公开。五、2021年“三公”经费预算情况说明2021年

5、本部门“三公”经费年初预算总额7.96万元。公务用车运行维护费6.96万元，公务接待费1万元，在上年决算基础上压缩10%。第四部分 名词解释一、收入科目（一）当年财政拨款收入：填列财政部门用一般预算收入通过国库拨付给预算单位的资金数额。其中：经费拨款（补助）：填列财政预算内安排拨付给预算单位除办案补助收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入、专项收入、政府性基金收入以及纳入预算管理的其他收入外的数额。以2020年财政拨款数为基数，结合2020年人员增减变动及工资改革变动等因素相应调整单位预算数。纳入预算管理的行政事业性收费收入：是单位收取的纳入财政预算管理的行政事业性收费收入剔除成本性支出后核拨

6、给预算单位的数额（含单位执罚收入剔除成本性支出后安排给预算单位的数额）。罚没收入：填列根据单位执罚收入剔除成本性支出后安排给预算单位的数额。（二）事业单位经营收入：填列事业单位在开展专业业务活动及辅助活动之外独立核算经营活动取得的收入，事业单位的经营收入必须具备两个特征：一是经营活动取得的收入（如事业单位将闲置的资产 经营性活动取得的收入），而不是专业活动及辅助活动取得的收入；二是非独立核算的经营活动取得的收入，如县医院、中医院和妇保院的收入等。（三）上年结转结余：填列的是2020年可结转2021年使用的资金预计数，本部门为上年财政拨款结转和结余。二、支出科目2100101 卫生健康支出卫生健康管理事务-行政运行：反映卫健委的基本支出；21004 卫生健康支出公共卫生：指疾控、卫生监督、妇幼保健机构以及基本公共卫生服务和重大公共卫生服务方面的支出；21002 卫生健康支出公立医院：指我县人民医院和中医院二家公立医院的支出；2