生产内勤岗位工作规范

1、.：.；岗位称号：消费内勤岗位所在流程：义务工程任务步骤义务结果义务完成规范公用工具运用本卷须知不测处置制做落实详细消费方案,并管理加工定作协议和消费合同1.定货会后获得经有关部门确定的消费总方案2.根据分厂情况将总方案分解为详细的消费方案3.消费方案经消费经理签字后,连同正合同及加工定作协议加印公章后寄消费工厂4.方案及合同经工厂认可加印公章后收存保管,将副本交财务部获得和保管正式有效的协议和合同文件方案数量准确合同及协议 签字及印章齐全. 调用及查看合同文本者权限文件不全或不测丧失请消费部经理处置2.制做和下达采购订单1据根据消费方案交货时间提早定期向方案部门索要采购恳求并与方案核对检查无

2、误. 2数据预备: 根据产品分厂情况维护货源清单.新物料需维护物料主数据,新加工厂需维护供应商主数据, 维护辅料BOM.3.从技术部门获得产品的本钱价4.将采购恳求制成采购定单并下到达工厂,并得到工厂确认.在系统中维护完成采购定单并得到工厂确认订单数量与方案一致. 废品价钱准确.BOM维护准确制做定单前的数据预备任务准确细致.3.跟踪收货,搜集核对发票, 与工厂核对收货数字做为开发票的根据.1. 追踪监控工厂发货情况,以发货清单为根据,通知仓库和销售部门. 2.接纳核准发票交财务部.根据收货向工厂催讨发票保证及时入帐.3.根据系统收货情况与工厂核对收货及开发票的准确数据.并对差别查明缘由并做处

3、置.发票搜集完全 准时每张定单收货完成工厂与公司帐目一致收货完成与定单一致发票数量金额与发票一致. 工厂出货帐与公司收货数一致发票传送过程的追踪与工厂核对收货数量对于质检不合格品再入库的处置.公司财力仓库和工厂出货部门和财务部中充任联络人,及时调整各种情况4.制定方案采购消费辅料,并及时运送到加工厂保证消费,进展标识管理.1.根据消费方案制定辅料采购方案,并采购入库2.按期发放辅料, 制做转储定单并监控辅料出库并运送至工厂3.搜集发票入帐 付款及对帐定期清点,并对差额进展处置协助驻厂人员进展标识管理考核辅料工厂,协助进展标识性产品的开发和改良.辅料及时到达工厂保证消费调整辅料库存帐目平衡对公怀

4、标识合理管理不因辅料延误消费交期标识坚持合理库存保证公司标识平安辅料发放时间和工厂保管的管理及时发现辅料质量问题.定期处置差别.要求驻厂人员协助定期清点工厂库存对不合理差别追踪缘由,调查处置5.加工定制鞋舌标,保证消费供应1.定期算购买加工色带等原料2.根据消费方案制做详细的SIZE标加工方案, 落实到加工者手中(加单需及时通知), 将完成的SIZE标及时送交工厂3.制做新产品加工模具4. 协助处理设备出现的问题舌标在消费前到在工厂备用鞋舌标数量充足,质量达标,不延误消费.加单产品舌标的及时制做余量的控制工厂反映缺乏部份要及时补足6.制定每月资料调拨方案,交资料采购部门.根据消费方案核算资料,

5、制定调料方案.方案传到工厂,根据工厂库存料情况调整方案将调整过的方案交资料采购部门协助驻厂员追踪调料补料在资料采购部门规定的时间内完成任务方案外加单资料的处置7.每月制定月付款方案和三个月资金滚动方案,按时付款及与工厂对账.1. 制定每月向工厂付款的资金方案2.制定三个月向工厂付款的滚动资金方案3.根据财务情况按期向工厂付款4.及时发现问题与工厂对帐.在公司规定时间内完成资金方案方案编制准确清楚合理,追踪帐目变化及时调整实践付款数,保证消费业务顺利进展方案外付款的处置需经公司消费总监的同意.8.每月计算到货完成率提供消费方案完成情况的报告每月底根据实践到货统计到货率,核算各工厂到货情况.在每月规定时间内完成统计结果准确可靠向考核部门汇报并获得一致向考核部门阐明缘由.9.对于加单及时联络处置接到加单联络工厂落实有无工期联络资料采购部门落实供应落实加单包装 制做的特别要求,通知技术和消费部进展产前预备.将以上情况通知经理请经理确定能否接单并落实交期制定原辅料调拨方案通知加单部门接受(或回绝)定单,并获得签