高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则

1、高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评/ 类个评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分一、目 标 与核（30 分）企业应结合实际制 定安全生产目标。安全生 产目标应：a.符合或严于相关法 律法规的要求；b.形成文件，并得到 本企业所有从业人员的贯 彻和实施;c.与企业的职业安全 健康风险相适应；d.具启可考核性，体 现企业持续改进的承诺；e.便于企业员工及布 关力状得。目标是指根据组织的使命而提 出的组织在f时期内所要达到的 预期成果。安全生产目标，是企业 在一定条件下，一定时间内完成安 全活动所要达到的预期成果。安全 生产目标的制定应切合企业实际 ， 要求内容明确、具体、量化，有时

2、限性。安全生产目标应以文件形式正式发 布,使全体员工和相关力状知查资料：1、安全生产目标；2、发布安全生产目标 的文件；3、贯彻和实施安全生 产目标的相关资料。询问：抽查企业员工3-5人 是e 了解本企业安全生产 目标。现场检查：安全目标是否充分公 开，便于企业员工及相关 力状得51、应制定符合 要求的安全生产目 标；2、安全生产目 标应止式左布，贯 彻和实施；3、企业员工应 了解安全生产目 标；4、安全目标应 充分公开，便于员 工及相关方状得高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则W1 类个评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分一、目 标考 核（30 分）企业应根据安全生 产目标制定可

3、考核的安全 生产工作指标,指标应/、 低于上纨下达的目标。企业安全生产工作指 标应包括：a.人身伤害、火灾， 财产损失、父通事故等安 全生广责任事故控制率；b.公路技术状况评定 值;c.突发事件清障救援 到位及时率；d.设备设施日常巡 查、清洁维护、检查评定、 保养等计划执行率安全生产指标：Af#化的安全 生产指标，又称控制指标。对安全目 标进彳T量化，使其更具体化、更有针 对性,便于企业对安全目标的实施、 考核和统计的开展。企业制定的指 标应不低上级有关部门卜达的安 全考核指标，并且符合法律法规的 要求查资料：1、查发布安全生产工 作指标的文件，指标应口 考核；2、查上级单位下达的 安全目标

4、5 AR1、未制定可考 核的安全生产工作 指标，不得分；2、制定的指标 低于上级单位下达 的安全目标，不得 分；3、制定的安全 工作指标不合理， 与企业实际情况不 符,每处扣1分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则W1 类个评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分一、目 标考 核（30 分）企业应制定实现安 全生产目标和工作指标的 措施。企业安全生产工作目标明确 后，要有一系列的措施来保证安全 目标的实现。措施的制定应该具体、 责任明确。措施一般包括：完善安全管理 机构，明确安全生产责任,资金保 障，建立安全生厂制度体系,安全 教育与培训，设备设施维护与保 养,应急训练与演习等。查资料

5、：查实现安全生产目标 和工作指标的措施又件。51、未制定实现 安全生产目标和工 作指标的措施，扣 5分；2、制定的措施 不具体，不可行或 责任不明确，每项 扣1分。高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评价 类目评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分一、目 标考 核（30 分）企业应制定安全生 产年度计划和专项活动方 案，并严格执行按照企业目标和规划，企业要 逐年推进安全生产工作的进步，特 别是要针对某些突出的安全生产问 题和隐患，通过制定年度计划和年 度专项活动方案，步细化工作 使其更具有针对性和操作性，包括： 指导思想、活动主题、组织机构、 工作目标、时间节点与具体活动内 容等查资

6、料：1、查安全生产年度 计划和专项活动方案;2、查安全生产年度 计划和专项活动方案执行 的相关记录和总结材料等51、未制定安全 生产年度计划，扣 3分；2、未制定安全 生产专项活动方 案，扣2分；3、执行安全生 产年度计划、力条 的记录和总结材料 不完整，每项扣 1 分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评价 类目评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分一、目 标考 核（30 分）企业应将安全生产 工作指标进行细化和分 解，制定阶段性的安全生 产控制指标，并予以考核企业要结合实际，按照组织结 构及下属单位在安全生产中可能面 临的风险大小，将企业年度的安全 生产目标转化成阶段性的安全生产

7、 控制指标，并逐级细化分解，落实 到每个单位、部门、班组和岗位。 通过对指标进行考核，以激励全体 职工的积极性，从而保证指标的完 成查资料：.查细化和分解后的 安全生产工作指标，应根 据企业实际情况进行细化 并分解到各基层单位、部 门和岗位；.查企业制定的阶段 性安全生产控制指标；.查各项指标的考核 记录5.未细化和分 解安全生产工作指 标，扣2分；.工作指标细 化和分解/、合理、 不符合企业实际情 况或不完善，每处 扣1分；.未制定阶段 性的安全生产控制 指标，扣1分；.未对指标完 成情况进行考核或 考核/、完整不合理 的，每项扣1分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评价 类目评价项

8、目释义评价方法标准 分值评价标准得分一、目 标考 核（30 分）企业应建立安全生 产目标考核与奖惩的相关 制度，并定期对安全生产 目标完成情况予以考核与 奖惩考核奖惩是提升安全管理最有 效方法之一；激励约束、奖优罚劣，企业要制定 相应的规章制度或管理办法，明确 考核与奖惩的程序和要求；制度应当明确考核、奖惩的对 象，考核的时限，考核的程序与方 法，考核的具体内容，奖惩条件等， 并要明确考核的责任部门，保证考 核和奖惩工作的实施；安全生产考核与奖惩要规范、 合理、有效实施；企业要根据安全生产目标考核与奖 惩制度的规定，对所有安全生产部 门和岗位目标完成情况进仃考核， 重点考核企业安全生产主要负责

9、人 （项目负责人），定期一般分为月度 跟踪、季度分析、半年检查和年度 考核，并奖惩兑现查资料：.查安全生产目标考 核与奖惩管理规定；.查目标考核记录文 件；.查奖惩兑现证明材 料5.未制定安全 生产目标与奖惩管 理规定，扣2分；.制定的安全 生产目标与奖惩制 度内容不完善，扣12 分；.未进行为核 或奖惩的，扣3分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评力 类评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分二、管 理机 构和 人员（35 分）L安全生产管理机构企业应建立以 企业主要负责人为领 导的安全生产委员会 （或安全生产领导小 组），并应职责明确。 应建立健全从安全生 产委员会（或安全生 产

10、领导小组）至基层 班组的安全生产管理 网络安全生产委员会（或安全生产 领导小组）是企业安全生产管理的 最高决策机构。应由企业安全生产 第一责任人、分管领导与有关部门 人员组成查资料：1、公司成立安全生广 委员会，及具卜属各分支 机构成立安全生产领导小 组的文件，安全委员会职 责明确；2、公司安全生产管理 网络图101、企业应成立 安全生产委员会 （或领导小组）；2、企业应明确 安全生产委员会 （或领导小组）职 责；3、企业应编制 安全生产管理网络 图，网络图全向覆 盖至基层班组。高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评力 类评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分二、管 理 机 构 和

11、人员（35 分）L安全生产管理机构企业应按规定 设置与企业规模相适 应的安全生产管理机 构。安全生产管理机构是企业内部 设置的对安全生产工作进行综合协 调和监督的综合管理部门。高速公路运营企业应当设置安 全生产管理机构或者配备专职安全 生产管理人员。前款规定以外的其 他生产经营单位，从业人员超过100 人的，应当设置安全生产管理机构 或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在100以下的，应当配备 专职或者兼职的安全生产管理人员查资料：1、设置安全生产管理 机构的文件；2、设置的安全生产管 理机构与企业规模相适 应；3、安全生产管理机构 职责及工作制度51、应按规定设 置安全生产管理机 构；2、

12、设置的安全 生产管理机构应与 企业规模相适应；3、应明确安全 生产管理机构职责高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则类评价项目释义评价方法靡评价标准得分二、管 理机 构和 人 员（35 分）L安全生产管理机构企业应定期 召开安全生产委员 会或安全生产领导 小组会议。安全生产管理 机构或下属分支机 构每月至少召一 次安全工作例会安全生产委员会会议，每季度 至少一次,研究解诀安全生产巾的 重大问题,安排阶段性安全生产工 作。安全工作例会，每月至少一次， 主要是落实安全生产委员会会议的 会议决定，总结阶段的各项安 全生产工作完成情况，传达上级对 安全生产的指令，文件精神及安全 生产相关措施，对安

13、全工作进行部 署、对从业人员进行安全思想教育 等。各分支机构和部门汇ift安全生 产情况和存在的问题查资料：1、安全工作例会制 度；2、安全生产委员会会 议资料，包括会议通知、 会议签到表、会议记录、 会议纪要等；3、安全生产管理机构 召开安全工作例会的资 料，包括会议通知、会议 签刽表、会议记录等5 AR1、未制定安全 例会制度，扣3分；2、制度不完 善，内谷不全面，扣 0.5 分；3、无安全会议 记录、会议纪要、 签到表等，每项扣 0.5分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评力 类评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分二、管 理机 构和 人 员（35 分）2安全管理人员企业应按

14、规 定配备专（兼）职安 全生产和应急管理 人员安全生产管理人员是指生产经 营单位中从事安全生产管理工作的 专职或兼职人员查资料：1、任命专兼职安全管 理人员和应急管理人员的 文件；2、行业对安全生产管 理人员、应急管理人员配 备要求的文件101、应配备专兼 职安全管理人员和 应急人员；2、安全生产管 理人员和应急管理 人员的配备应满足 行业要求的高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评力 类评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分二、管 理机 构和 人 员（35 分）2安全管理人员企业的主要 负责人和安全生产 管理人员应具备与 本企业所从事的生 产经营活动相适应 的安全生产和职业 卫生知

15、识与能力，并 保持女全生产管理 人员的相对稳定企业的主要负责人和安全生产 管人员必须具备与本企业所从事的 生产经营活动相适应的安全生产和 职业卫生知识与能力，同时具有领 导安全生产管理工作和处理安全生 产事故的能力查资料：1、企业主要负责人和 安全生产管理人员岗位任 职能力要求；2、安全管理岗位能力 评价及考核记录；3、安全生产管理人员 劳动合同51、未制定安全 岗位任职能力要 求，扣3分；2、安全管理岗 位能力评价、培训、 考核，记录不全， 每项扣1分；3、安全生产管 理人员劳动合同期 限未满足一年期限 以上的，每人扣2 分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评力 类评价项目释义评价方

16、法标准 分值评价标准得分三、安 全责 任体 系（40 分）1健全责任制度企业应建立 安全生产责任制,明 砒女生生产委员会 （或安全生产领导小 组）、安全生产管理 机构、各职能部门、 基层单位的安全生 产职责,层层签订安 全生产责任书,并落 实到位。安全生产法第四条规定 ： 生产经营单位必须遵守本法和其他 肩关安全生产的法律，法规，加强安 全生产管理,建立、健全安全生产责 任制和安全生产规章制度,改善安 全生产条件，推进安全生产标准化 建设，提高安全生产水平，确保安全 生产。安全生产责任制是企业安全生 产的核心，是安全生产管理的源头。 安全生产责任制应明确规定企业领 导层、管理人员及所有从业人员

17、、 各管理部门、各级单位、岗位对安 全生产应负的责任、权利和义务。 企业的安全生产责任制应覆盖企业 的所有方面，通过文件或有关规定 发布，层层签订安全生产责任制， 明确全体人员的安全生产责任。查资料：1、企业组织机构、各 部门、岗位职责文件；2、安委会任命及职责 规定义件；3、抽查安全生产管理 机构主要职能部门、基层 单位、重要岗位安全生产 责任书。询问：重要安全生产管理人 员、岗位员工至少三人是 否清楚各自安全生产职 责、责任书签订情况10 AR1、木制定郃门 和岗位职责，不得 分：缺少一个部门 扣3分;缺少一个岗 位扣1分；2、未签订安全 生产责任书，不得 分；缺一份，扣1 分；3、员工明

18、确自 身安全职责，每人 次扣1分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评力 类评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分三、安 全责 任体 索（40 分）1健全责任制度企业主要负 责人或实际控制人 是本企业安全生产 第一责任人,对本企 业安全生产工作全 面负责,负全面组织 领导、管理责任和法 律责任,并履行安全 生产的责任和义务。企业安全生产第一责任人一般 为企业总经理或总裁，根据安全生 产法相关规定，生产经营单位的主 要负责人对本单位的安全生产工作 全面负责。生产经营单位的主要负责人对 本单位安全生产工作负后卜列职 责：（一）建立，健全本单位安全生 产责任制（一）组织制定本单位安全生产

19、规章制度和操作规程；（三）保证本单位安全生产投入 的后效实施；（四）督促、检查本单位的安全 生产工作,及时消除生产安全事故 隐患；（五）组织制定并实施本单位的 生产安全事故应急救援预案；（六）及时、如实报告生产安全 事故；（七）组织制定并实施本单位安 全生产故育和培训计划查资料：1、核查企业营业执 照，经营资质等材料，确定 企业主要负责人或实际控 制人；2、安全生产责任制文 件。询问：主要负责人或实际控 制人是否明确应承担的安 全生1”贝任51、主要负责人 或实际控制人职责 应符合法规要求；2、主要负责人 或实际控制人应熟 知其安全责任高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评价 类目评价项

20、目释义评价方法标准 分值评价标准得分三、安 全责 任体 系（40 分）1健全责任制度分管安全生 产的企业负责人是 安全生产的重要负 责人,应协助企业安 全生产第一责任人 落实各项安全生产 法律法规、标准规 范，统筹协调和综合 管理企业的安全生 产工作,对本企业安 全生产负重要管理 责任安全生产分管负责人为企业任 命或指派，协助主要负责人落实各 项安全生产法律法规、标准规范等, 统筹协调和综合管理企业的安全生 产工作，对企业安全生产工作负综 合管理领导责任。可以是企业总经 理，分管安全生产的副总经理等查资料：查安全生产分管负责 人的任命或职责分工文 件。询问：1、分管负责人应承担 的职责；履职情

21、况；2、跟踪检查相关履职 证据51、未明确分管 负责人，不得分： 相关职责/、充分, 不明确，扣2分：2、分管负责人 不清楚相应职责, 不得分；未履行 职责，每项扣2分； 相关履职证据/、充 分,每项扣1分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评价 类目评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分三、安 全责 任体 系（40 分）1健全责任制度其他负责人 及员工实行“一岗双 责”，对业务范围内 的安全生产工作负 责。企业实行安全生产“一岗双 责”，是指不仅要对所在岗位承担的 具体业务工作负责，还要对所在岗 位相应的安全生产负责查资料：企业岗位职责文件。询问：抽查管理、现场操作 等岗位人员不少

22、于3人， 疝同各自岗位职责1 01、未明确岗位 分工，职责的，不得 分；2、一岗双责体 现不合理、/、充分， 每岗扣2分；3、人员不熟悉 一岗双责，每人次 扣2分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评价 类目评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分三、安 全责 任体 系（40 分）2责任制考评企业应根据安 全生）贝任 期考核和奖惩，并公 布考评结果和奖惩 情况企业应建乂安全责任考核机 制,制定女全生产责任考核制度。建 立以岗位安全绩效考核为重点，以 落实岗位安全责任为主线，以杜绝 岗位安全责任事故为目标的全员安 全生J贝任考核办法。加大女全生 产责任在员工绩效工资、晋级、评 先评优等考

23、核中的权重,重大责任 事项实行“一票否决”。对各级管理 部门、管理人员及从业人员安全职 责的履行情况和安全生产责任制的 实现情况进行定期考核，予以奖惩查资料：开展安全生产责任制考核、奖惩相关的文件 ： 履职证明材料，奖惩兑现 记录，文件等101、企业应开展 安全责任制考核； 考核应合理，全 面：2、履职证明材 料；3、企业依据考 核结果进行奖惩： 并公布考核结果和 奖惩情况高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评， 类个评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分以资质、法律法规与安全生产管理制度11.资 质企业的企业法人 营业执照资质证书 应合法启效,经宫范 围应符合要求。企业 应取得高速

24、公路运 营管理资格，且营运 管理的高速公路应 在国家规定的营运 期限内。企业应按照中华人民共和国 公司登记管理条例管辖规定开展 工商登记；各类资质证书中的名称、 法人等一致;并处于有效期内；按 照规定通过年度审验。企业应在核 准的工商登记和资质许可范围开展 合法的经营活动查资料：核查企业法人营业 执照、资质许可证书等原 件。现场检查：企业实际经营范围5.企业应具备 合法有效的营业执 照，按规定通过年 审；.企业应取得 高速公路运宫管理 资格，且营运管理 的高速公路应在国 家规定的营运期限 内高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评， 类个评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分用 小资质

25、、法律法规与安全生产管理制度也2法律法规及标准规范企业应制定 及时识别、获取适用 的安全生产法律法 规、规范标准及其他 要求的管理制度， 明确责任部门，建立 清单和文本（或电 子）档案，并定期发 布企业应及时识别和获取本企业 适用的安全生产法律法规，标准规 范，并跟踪、掌握有关法律法规 标 准规范的修订情况查资料：1、企业管理制度义 件；2、适用的法律法规、 标准及其他要求的清单、 义木（成电子）档案,台账 或数据库等；3、法规清单（或义本） 定期更新并发布的记录51、未建立识别 和状取适用的安全 生产法律法规、标 准及其他要求的管 理制度的，扣2分； 未明确责任部门, 扣2分；未明确获 取渠

26、道或方式等， 缺少一项扣1分；2、未建立法规 清单和文本档案 的，扣3分;存在遗 漏、不适用、过期、 失效等的，每项扣 1分；3、未及时发布 的，扣2分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评， 类个评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分用 小资质、法律法规与安全生产管理制度也2法律法规及标准规范企业应及时 对从业人员进行适 用的安全生产法律 法规、规范标准宣 贯，并根据法规标准 和相关要求及时制 修订本企业安全生 产管理制度。企业应将安全生产法律法规、 标准规范及相关要求，及时转化为 本单位的规章制度,并贯彻到各项 工作中查资料：1、培训或宣贯记录；2、企业安全生产管理 制度文件及制

27、修订记录51、未开展法律 法规培训或宣贯, 每项扣1分；2、制度未体现 适用的法用要求, 未及时修订等，每 项扣1分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评， 类个评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分以资质、法律法规与安全生产管理制度13安全管理制度企业应制定 安全管理制度，至 少应包括：安全生 产责任制、安全生产 例会制度、安全生产 费用管理制度、安全 台账管理制度、事故 隐患排查治理制度、 安全生产教育培训 制度，安全生产检 查制度，事故统计 报告制度、安全生产 考核奖惩制度、设备 设施安全管|理制 度、劳动保护用品管 理制度、建设项目安 全设施“三同时”管 理制度、特种作业人

28、员管理制度、危险作 业安全管理制度、相 关方安全生产监督 管理制度、风险管理 制度、职业健康管理 制度等安全生产管理制度，是企业依 据国家衣关法律法规、标准，结合安 全生产工作实际，以企业名义起草 颁发的有关安全生产的规范庄文 件。企业是安全生产的责任主体 ， 建立健全安全管理制度是企业的法 定责任,是规范从业人员的生产作 业行为，保证生产经营活动安全、顺 利进行的重要手段。 中华人民共 和国安全生产法规定：企业应制定 健全的安全生产管理制度,规范从 业人员的安全行为，并将制度发放 到肩关的工作岗位查资料：企业安全生产与职业卫生 管理规章制度文件，至少应包括 以下内容：安全生产责任制、安全生产

29、 例会制度、安全生产费用管理制 度、安全台账管理制度、事故隐 患排查治理制度、安全生产教育 培训制度、安全生产检查制度、 事故统计报告制度、安全生产考 核奖惩制度、设备设施安全管理 制度、劳动保护用品管理制度、 建设项目安全设施“三同时”管 理制度、安全生产责任制、安全 生产例会制度、安全生产费用管 理制度、安全台账管理制度、事 故隐患排查治理制度、安全生产 教育培训制度、安全生产检查制 度、事故统计报告制度、安全生 产考核奖惩制度：设备设施安全 管理制度、劳动保护用品管理制 度、建设项目安全设施“三同时” 管理制度和法律法规要求要求 建立的制度51、安全生产与 职业卫生管理制度 每缺一项，扣

30、2分 （其他评价内容中 已有的不重复扣 分；名称/、要求一 样，但内容应涵 盖）；2、管理制度内 容/、完善、未明确 责任部门，职责、 工作要求等内容 的，每项扣1分；3、管理制度的 编制、审批和签发 记录，未按规定进 行的,每项扣1分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评， 类个评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分以资质、法律法规与安全生产管理制度13安全管理制度企业制定的 安全生产管理制度 应符合国家现行的 法布法规的要求安全生产管理制度，是企业依 据国家有关法律法规、标准，结合安 全生产工作实际，以企业名义起草 颁发的有关安全生产的规范性义件查资料：企业安全生产管理规 章制度

31、与相应法律法规标 准规范的符合性5规章制度与法 规要求不符，每处 扣1分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评， 类个评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分用 小资质、法律法规与安全生产管理制度也3安全管理制度企业应组织 从业人员进行安全 生产管理制度的学 习和培训企业应组织从业人员进行安全 生产管理制度的学习、培训或宣贯， 使其了解相关的制度要求查资料：查阅管理制度发放、 相关的培训、会议、宣贯 等记录,资料51、未开展管理 制度培训，学习、 交流或宜贯，每缺 一项扣1分；2、管理制度发 放不到位，缺一项 扣1分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评， 类个评价项目释义评价方

32、法标准 分值评价标准得分以资质、法律法规与安全生产管理制度14操作规程企业应制定 各岗位操作规程，操 作规程应满足国家 和行业相关标准规 范的要求安全操作规程是指在生产活动 中，为消除能导致人身伤亡或造成 设备、财产损失以及危害环境的因 素而制定的具体技术要求和实施程 序的统，规止。企业应根据生产特点，组织制 定岗位安全操作规程，发放到相关 岗位，保证其有效实施。操作规程中 应明确；操作前的检查及准备工作 的程序和方法；操作中严禁的行为； 必须的操作步骤和操作方法；操作 注意事项；正确使用劳动防护用品 的要求：出现异常情况时的应急措 施查资料：1、岗位和设备安全生 产操作规程；2、抽查安全生产

33、关键 岗位和设备安全生产操作 规程能否满足相关的国家 和行业标准规范；3、核查操作规程是否 符合企业实际情况51、应制定现场 作业岗位和设备操 作规程，操作规 程应符合相关标准 规范要求，并符合 企业实际状况：2、操作规程应 包含安全作业相关 要求高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评， 类个评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分用 小资质、法律法规与安全生产管理制度也4操作规程企业应在新 技术、新材料、新工 艺、新设备设施投产 或投用前，组织编制 相应的操作规程， 保证具适用性生产经营单位采用新工艺、新 技术、新材料或者使用新设备,必须 了解、掌握其安全技术特性，采取肩 效的安全防

34、护措施，根据实际状况 编制相应的操作规程，并保证具适 用性现场检查结合询问：企业新技术、新材料、新，艺、新设备设施 投产或使用情况。查资料：四新相关的操作规 程，评价其符合性、适用 性51、未编制或未 在四新投产投用前 编制相应操作规 程，每个扣2分；2、操作规程存 在不符合、不适用 的，每处扣1分；3、操作规程未 包含安全作业相关 要求，缺一个扣 1 分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评， 类个评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分以资质、法律法规与安全生产管理制度14操作规程企业应及时 将操作规程发放到 相关岗位，组织对从 业人员进行操作规 程的培训岗位安全操作规程应以纸质版

35、 发放到岗位人员，宜将规程的主要 内容制成目视化看板、 展板等放置 在作业现场，并组织岗位安全操作 规程的培训教育。 新员工、转复岗 人员、“四新”作业人员到岗位作业 前，进行岗位和设备安全操作规程 的培训教育后方可上岗，其他岗位 作业人员应定期进行安全操作规程 的再教育，以确保每个岗位作业人 员熟悉并执行本岗位安全操作规程查资料：查岗位安全操作规程 的发放记录；学习培训记 录。现场检查：现场操作重点岗位是 台配备相应的岗位操作规 程。询问：抽查现场作业重点岗 位人员不少于3人,是否熟 悉本岗位操作规程51、未及时发放 或发放不到位的， 每个岗位扣2分；2、未开展岗位 操作培训学习的， 每人次

36、1分；3、重要岗位操 作人员/、熟悉岗位 操作规程的，每人 次扣2分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评， 类个评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分用 小资质、法律法规与安全生产管理制度也5.修 订企业应定期对 安全管理制度和操作 规程进行评审，并根 据评审结论及时进行 修订，确保其有效性、 适应性和符合性。在 发生以下情况时，应 及时对相关的管理制 度或操作规程进行评 审、修订：国家相关法律、 法规、规程、标准废 止、修1或新颁布；企业归属，体制、 规模发生重大变化；生产设施新建、 改建、扩建规模、作 业环境已发生重大改 变；d.设备设施发生 艾更;e.作业上N、危 险有害特性

37、发生变 化；任何制度都要经个从建立 到不断完善的过程,任何制度的内 容和形式都需要根据企业经营的变 化面/、断废止和更新。及时修订企 业规章制度有助于规范化管理企 业，是企业各项工作止常启效开展 的基础，是企业健康启序发展的有 力保障，是提高工作效率和作质 量，降低业务运作风险的重要管理 手段。对制度的肩效性、宜性、充 分性进行/、断的评审与更新，是企 业/、可忽视的工作现场检查结合询问：了解是否发生需要修 订制度或规程的情况。查资料：对安全生产管理制度 和操作规程进行有效性、 实用性、符合性评审和修 订的相关记录51、未对管理制 度、操作规程定期 进行有效性、符合 性评审，导致不满 足法律法

38、规要聚 的，每个扣3分；2、未及时开展 修订，每个扣1分5.修 订f.政府相关行 政部门提出整改意 见；g.安全评价、风 险评估、体系认证、 分析事故原因、安全 检查发现涉及规章 制度、操作规程的问 题；h.其他相关事 宜为保证企业安全管理制度和操 作规程启效性，适应性和符合性， 企业应定期对安全管理制度和操作 规程进行评审，评价其是否适合企 业安全生产生产情况和法律法规要 求，若果评价结论认为不能完全满 上述要求的，应根据评审结论及时 进行修订。一般情况下,有条款列举 的6种情况下,应对相关管理制度 或操作规程进行评审、修订高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评价 类目评价项目释义评价

39、方法标准 分值评价标准得分四、登 月、奉上q4唯帝 居(6C分)6制度执行及档案管理企业每年至 少一次对安全生产 法律法规、标准规 范,规章制度、操作 规程的执行情况进 行检查。企业每年至少一次组织对安全 生产法律法规、标准规范、规章制 度、操作规程的执行情况进行检查查资料：1、对适用的安全生产 法律，法规，标准、规章制 度、操作规程的执行情况 进行检查或评价的记录、 报告等；2、对检查评价出的不 符合项进行原因分析，制 定相应纠正措施并组织实 施的记录或证据资料51、未开展法规 符合性检查或评价 的，不得分；检查 内咨不齐全不完善 的，每项扣1分；2、对检查或评 价出的不符合项未 进行原因分

40、析的， 每项扣1分；3、未制定纠正 措施，或纠正措施 不落实，每项扣1 分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评价 类目评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分四、 资 质、奉上q4唯6制度执行及档案管理企业应建立 和完善各类台帐和 档案,并按要求及时 报送有关资料和信 息企业应建立主要安全生产过 程、检查的安全记录档案，并加强对 安全记录的有效管理查资料：1、安全生产过程的各 类记录、台帐和档案等；2、企业按要求报送的 有关信息和资料5 AR1、未按照法律 法规要求建立台帐 和档案的，每项扣0.5 分；2、记录台账等 保存/、完善,每缺一项扣0.5分；3、未及时报送 肩关资料和信息,

41、 每次扣0.5分理制度（60 分）高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评力 类评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分作安全投入好7/|1资金投入企业应按规 定足额提取（列支） 安全生产费用根据中华人民共和国安全生 产法第二十条规定：生产经营单位 应当具备安全生产条件所必需的资 金投入，由生产经营单位的决策机 构、主要负责人或者个人经营的投 资人予以保证，并对由于安全生产 所必需的资金投入不足导致的后果 承担责任。肩关生产经营单位应当 按照规定提取和使用安全生产费 用，专门用于改善安全生产条件。 安全生产费用在成本中据实列支。 提取标准应符合企业安全生产费 用提取和使用管理办法查资料：

42、1、安全生产费用管理 制度和年度提取计划；2、安全生产费用台帐；3、财务安全费用列支 记录。151、应有安全生 产费用管理制度, 制度中应包含职 责、提取比例、使 用范围、过程管 理，监督检查等内 容；2、安全生产费 用提取比例应满足 规定要求；3、应制定年度 安全生产费用提取 计划高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评价 类目评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分作安全投入好7/|1资金投入安全生产经 费应专款专用,企业 应保证安全生产投 入的后效实施企业安全生产费用提取和使 用管理办法（财企201216号 文）规定：企业提取的安全费用应 当专户核算，按规定范围安排使用, 不得挤占

43、、 挪用。年度结余资金 结转卜年度使用，当年计提安全费 用不足的,超出部分按正常成本费 用渠道列支查资料：1、安全生产费用管理 制度：2、安全生产费用台 帐；3、安全生产费用使用 原始票据。询问：安全管理部门和财务 管理部门对安全生产费用 使用情况1 01、未明确责任 部门或专人负责安 全生产费用管理 的，扣2分；2、未按规定范 围使用安全生产费 用（超范围使用或 挪用），每项扣2分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评力 类评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分作安全投入好7/|1资金投入企业应及时 投入满足安全生产 条件的所需资金根据中华人民共和国安全生 产法第二十条规定：生产经

44、营单位 应当具备的安全生产条件所必需的 资金投入，由生产经营单位的决策 机构、主要负责人或者个人经营的 投资人予以保证，并对由于安全生 产所必需的资金投入不足导致的后 果承担责任。企业安全生产费用提取和使 用管理办法第二十六条规定：在 本办法规定的使用范围内,企业应 当将安全费用优先用|于满足安全 生产监督管理部门、煤矿安全监察 机构以及行业主管部门对企业安全 生产提出的整改措施或者达到安全 生产标准所需的支出。企业安全生产费用提取和使 用管理办法第三十二条规定：企 业应当加强安全费用管理，编制年 度安全费用提取和使用计划，纳入 企业财务预算查资料：1、安全生产费用使用 计划；2、安全生产费用

45、台 帐.询问：1、安全生产费用管理 部门对安全生产费用使用 情况；2、生产管理部门对安 全生产费用使用情况。现场检查：国家法律法规、标准 规范要求的安全防护设备 设施、劳动防护用品、人 员设置、应急等配备及投 入情况5 AR1、未制定安全 生产费用使用计划 的扣1分；2、安全生产费 用使用计划内容缺 失的，每缺一个方 回扣0.5分；3、未按照法律 法规、标准规范要 求和监管部门提出 的安全措施进行投 入的，每项扣0.5 分；4、安全生产费 用使用计划主要负 责人未签字的，扣1 分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评价 类目评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分作安全投入好7/|2、

46、 费 用 管 理企业应建立 安全生产费用台帐企业安全生产费用提取和使 用管理办法第三十六条规定：企业 未按本办法提取和使用安全费用 的，安全生产监督管理部门、煤矿安 全监察机构和行业主管部门会同财 政部门责令其限期改正，并依照相 关法律法规进行处理，处罚。为肩效地管理安全生产专项经 费的使用，保证专款专用,企业应建 立安全费用使用台账，一方面便于 管理部门的监督管理，一方面有利 于安全生产投入的统计分析，为以 后该项费用的提取及管理使用提供 参考依据,更有效地改善安全生产 条件查资料：1、安全生产费用台 账；2、财务支出证明或相 关证明材料51、未建立安全 生产费用台账，不 等分；2、安全生产

47、费 用提取和使用台 账、使用凭证不一 致的，每项扣1分；3、财务系统或 者报表中未能体现 安全费用提取、使 用、结余归类统计 管理的，扣2分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评力 类评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分作安全投入好7/|2、 费 用 管 理企业应跟踪、 监督安全生产费用 使用情况。企业安全 生产费用应按照 “企业提取、政府监 管、确保需要,规范 使用”的原则进行管 理，安全生产费用应 按照以下范围使用：a,完善改造和 维护安全防护设施 设备支出（不含“三 同时”要求初期投入 的安全设施）包括交 通运输设施设备和 装卸工具安全状况 检测及维护系统、运 输设施设备和装

48、卸 具附属安全设备等 支出：b,配备、维护、 保养应急救援器材、 设备支出和应急演 练支出；企业安全生产费用提取和使 用管理办法第三十五条规定：各 级财政部门、安全生产监督管理部 门、煤矿安全监察机构和有关行业 主管部门依法对企业安全费用提 取，使用和管理进行监督检查。企 业应依据使用范围定期对安全生产 费用使用情况进行监督检查，确保 G巡G用查资料：安全生产专项费用使 用情况的监督检查（或审 计）记录51、企业未规定 定期对安全生产费 用使用情况进行监 督检查的，扣2分：2、企业无安全 生产费用监督检查 记录的，每缺少1次 扣1分c.开展重大危 险源和事故隐患评 估、监控和整改支 出；d.安

49、全生产检 查、评价（不包括新 建、改建扩建项目安 全评价）、咨询和标 准化建设支出；e.配备和更新 现场作业人员安全 防护用|品支出；f.安全生产宣 传，教育，培训支 出；g.安全生产适 用的新技术，新标 准，新工艺、新装备 的推广应用支出；h.安全设施及 特种设备检测检验 支出：i.其他与安全 生产直接相关的支 出高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评价 类目评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分分 木装备设施2511基础设施路基、路面、 桥涵、隧道，高边 坡等高速公路基础 设施应符合设计和 规范要求，按规定 进行巡检和养护， 使其处于良好技术 状态1、公路法第三十三条规定： 公路

50、建设项目和公路修复项目竣 工后，应当按 照国家肩关规定进 行验收：未经验收或者验收不合格 的，不得交付使用；2、高速公路路基、 路面、桥 涵、隧道、高边坡等设施应符合设 计、规范要求，并通过竣（交）工 验收合格，可能交付使用；3、高速公路运营单位应依养护 技术规范制订巡检和养护管理制 度，按规定进行巡检和养护，保证 公路处于良好技术状态查资料：1、竣工验收资料；2、公路技术状况评定 报告：3、局速公路、桥涵、 隧道巡检、养护等管理制 度。现场检查：巡线抽查路基、 路 面，大、特大桥、中长隧 道、高边坡等，应符合设 计和规范要求，并处于良 好技术状态35 AR1、未竣工验收 或竣工验收不合 格，

51、就交付使用的， 不得分；2、公路技术状 况综合评定值应呈 90,指数每降低1, 扣1分，最高扣3 分;90指数呈80而 未及时米取肩效措 施的，不得分；3、未建立路 基、路面、桥涵、 隧道、高边坡等 基础设施管理制 度，扣2分；管理 制度不符合规范要 求，每发现一处扣 0.1分，最高扣1 分1基础设施4、未按规定对 巡检发现的隐患、 病害及时养护处治 或采取措施保证公 路交通安全的，以 每公里为单位，每 发现一处扣0.2分, 最高扣8分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评价 类目评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分查资料：1、交通安全设 施竣（交）工米验收 或验收未合格而, 就投

52、入使用的，水 得分；2、未建立交通六、 装2.交护栏、标志标 线、隔离栅，防落 网、防眩板等交通1、交通安全设施应通过竣（交） 工验收后投入使用；2、依据相关规范,高速公路护1、交通安全设施竣 （交）工验收资料；2、交通安全设施管理 制度：3、交通安全设施检 查、养护技术档案；4、检查、维护台帐。查现场：高速公路护栏、标志 标线，视线导标，隔离 棚，防落网，中间带,连 续设置中央分隔带护栏 ， 防眩设施等交通安全设施安全设施管理制度的，扣2分；3、管理制度不通 安安全设施应符合设 计和规范要求，按规栏,标志标线、视线导标、隔离栅、 防落网、 中间带,连续设置中央分35 AR符合相应规氾要 求，

53、每发现一处，畲 设 施 125分一全设施定进行检查，维修， 使其保持完整,齐全 和良好的工作状态。 对设施的检查、维护 等均应建立台帐， 规范管理隔带护栏，防咳设施等交通安全设施应符合 GB5768-2009 和 JT/GH30 等设计和规范要求，应保持完整、齐全和良好的工作状态；3、对设施的检查、维护等均应 建立台帐，规范管理扣0.1分，最局扣1 分：4、未建立检 查，维护台帐，扣2 分；5、企业应按规 定对交通安全设施 进行检查，维修， 未及时对损坏的设 施进行维修，保持 良好工作状态的， 以每公里为单位， 每发现一处扣0.22交通安全设施分，最高扣8分：(1) 交通标 志、标线缺损、模

54、糊不清的；(2)反光突起 路标、轮廓标设置 不知i范；(3)高速公路 桥梁、高路堤以及 路侧有悬崖、深沟、江河湖泊等路 段未设置路侧护栏 能缺损；(4)防撞设施 缺失或不衬合要求 的：(5)中央分隔 带护栏处未设或缺 损的；(6)未设置有 效防眩设施的；(7) 其它隔 离，标志标线、视 线导标，防护设施 不符合规范要求的高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评价 类目评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分分 木装备设施2513服务设施服务区（停不 区）各类设施应满足 相关安全标准的要 求高速公路应按JT/GB01标准设 置服务区。服务区（停车区）、加油站、餐 饮、超巾等经营单位应具备相

55、应资 质。服务区应按规定配置消防设 施、标志，并定期检查、维护。 消 防通道,疏散通道须保持畅通。服务区各场所供电，供气，供 汕、供水等设备设施应符合国家标 准和规范,服务区标志、 标牌、标 线设置规范、清晰，人流,车流的路 线明确，简捷，安全查资料：1、服务区加油站、餐 厅、超巾、住俏、 汽车 维修等经营资质证明；2、服务区各类设施管 理制度；3、消防设施布置图。询问：服务区负责人各类服 务设施设置及管理情况。查现场：1、服务区餐饮住宿、 超市、加油站、旅汽车维 修、充电桩等设施是否满 足相关安全标准要求；2、查看现场消防应急 设施装备，标志标线配置 是否符合规范要求，消防 通道、疏散通道是

56、否畅道101、加油站、服 务区餐饮、超巾等 经营单位未取得相 关经营资质的，扣2 分。2、服务区、停 车区米按标准或规 范设置的，扣2分：3、服务区布局 不合理，公共厕 所,加油站，车辆维 修、供水、供电等 配套设施不齐全或 不满足相应安全规 范要求的，每发现 一处扣1分：4、服务区标 志、标牌、标线等 设置/、规范，每发 现一处扣1分：5、服务区无消 防布置图，未按规 定配置消防设施、 标志,未定期检查、3服务设施维护。消防通道、 疏散通道未保持畅 通，扣2分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评价 类目评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分1、服务设施检 查、维护未建立台分 木装

57、备设施2513服务设施企业对服务 设施的减产、维护等 均应建立台账，规范 管理服务区管理者应建立服务设施 的检查、维护台账，规范管理。查资料：查阅安全管理台账10账的，部得分；2、未对服务设 施定期开展检查、 维护，没发现一处 未规范管理的，扣1 分高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则评价 类目评价项目释义评价方法标准 分值评价标准得分查资料：1、应建立收费、监控、 通信、供配电系统等机电 设施安全管理制度；1、未建立收 费，监控，通信、供 配电系统等机电设 备管理制度的，扣2分 木装备设施2514.管 理 设 施企业应定期 对收费、监控、通 信、供配电、通风、 消防、照明系统等机 电设

58、备检查、检测和 维护,指定专人负责 管理,并做好检查维 护台账。高速公路营运机电系统和生产 设备主要包括：各类电子设备，包 括电子计算机、收费系统、监控系 统，通信系统等；高速公路养护， 清障施救等。企业应按规定定期对收费，监 控、通信，供配电系统等机电设备检 查、检测和维护,制定专人负责管 理，并做好维护台账。2、查机电设备设施台 帐；3、查定期检查、检 测、维护保养记录。询问：机电设备管理人员岗 位职责及日常巡检、维护 情况。查现场：供电等设备设施应肩 可靠的保护接零或接地措 施，符合国家标准，配置火 灾自动报警器、烟雾火警 信号装置，监视装置，灭火 装置，应急照明和防止小 动物进入等安全设施。自 备发电机应设置发电机 房，自备发电机不应与供 电网联接。20 AR分，制度不完善的， 扣0.5分；2、未按规定建 立机电设备管理台 账的，扣2分；3、未指定专人 负责机电设备管理 的，扣1分；4、未按规定定 期对收费、监控，通 信，供配电系统等 机电设备进行检 查、检测和维护保 养的，每发现一处