质量的管理制度正版

1、.wd.wd.wd.公司质量管理制度公司质量管理制度目录第一章 总 那么第二章 质量管理文件第三章 年度质量目标第四章 质量管理体系年度改进方案第五章 检验、测量设备的控制第六章 检验状态控制第七章 供应商的管理第八章 进货检验第九章 过程控制与检验第十章 最终检验第十一章不合格品控制、纠正与预防第十二章顾客服务管理第十三章 质量记录控制第十四章 管理评审第十五章 内部审核第十六章 应对风险和机遇的措施第十七章 质量通用特性第一章 总 那么第一条为标准公司全员质量管理行为,防止和减少质量事故发生，最大限度地减少质量成本损失，提高对客户的服务水平，结合公司实际情况及公司开展规划为依据，特制定本制

2、度。第二条质量管理必须坚持“创新天线 保证质量 顾客满意 完善体系 高效向前的方针及其他有关法律、法规，加强质量管理，建设、健全质量管理责任制度，完善质量保证体系，确保质量达标。第三条质量管理必须努力构建“人人抓质量管理、个个懂质量管理、彼彼皆精益求精的质量工作格局，认真贯彻质量管理的八大的原那么。第四条公总经理遵循并向公司员工宣传贯彻以顾客为关注焦点，以实现顾客满意为最终目标的思想，通过市场调研、预测或通过电子邮件与顾客沟通的方式，产品提交及每年一次走访用户，征求顾客对产品质量及改进方面的需求和期望，转化为具体的措施包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求，在公司内部各个层面进展沟通，确保

3、顾客的要求得到确定并予以满足。第五条坚持按照上级要求，有方案、有组织、有重点地开展好旨在强化质量意识、标准质量行为的各项群众性生产活动。第六条本制度适用于公司及所属各部门的质量管理。第二章 质量管理文件第一条 质量是本公司生存和开展的根基。满足顾客要求,增强顾客满意是我公司永恒的追求。为进一步提高产品质量,能稳定地提供满足顾客要求和适用法律、法规要求的产品，公司应按照?GJB9001C-2017质量管理体系要求?标准，结合公司实际情况，制定了质量方针和质量目标，建设了质量管理体系，并描述于?质量手册?之中。?质量手册?是本公司质量管理纲领性文件，是本公司质量管理体系运行的 基本依据，也是第三方

4、认证机构和顾客第二方评价本公司质量管理体系的 基本依据文件。第二条为保证?质量手册?及?GJB9001C-2017质量管理体系要求?所规定的内容得以有效地实施，公司需按照标准制定以下程序文件按要求进展落实。程序文件应包含：文件控制程序、质量记录控制程序、质量信息管理程序、与顾客有关的过程控制程序、新产品试制过程控制程序、顾客满意度调查程序、质量管理体系内部审核程序、过程的监视和测量控制程序、产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序、纠正措施管理程序、预防措施管理程序。第三条 文件的控制的控制的具体方法依据“文件控制程序要求执行。第三章 年度质量目标第一条企业每年的质量目标作为年度质量工作的依

5、据，适用于与质量相关之各项作业，各有关部门应负责分管的质量目标工程的制定和统计工作，遵循年度质量目标，分解落实到各自的工作中。第二条质量部根据当年质量目标实施情况，于年底制定下年度质量目标，报管理者代表。管理者代表审核后可提交管理评审会议审议或直接呈总经理批准。经批准的“年度质量目标应发放到各有关部门做为当年质量工作的依据和努力方向。定量目标应规定数据收集和汇总统计部门。第三条 定量目标的统计部门对分管工程定时进展汇总统计，应于年度管理评审时，对质量目标的达成情况进展统计，对质量目标未到达的情况应进展分析和改进。第四章 质量管理体系年度改进方案第一条企业每年应编制适用于企业实际情况的质量管理体

6、系年度改进方案，方案应包含：质量方针、质量目标、质量管理体系运行等及其他方面与质量相关的工作内容。方案根据企业质量体系文件进展，适用于企业内所有产品的开发、生产、安装和服务的过程。第二条质量管理体系年度改进方案是在质量体系框架内，针对特定的产品、服务、合同或工程，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。质量部主导质量筹划，组织编制质量方案。设计开发部负责新产品的立项、设计文件的输出、部品成认书的编制。生产工艺部部负责制订及完善产品的工艺文件，并参与产品的质量验证。相关部门配合执行质量方案。第三条 质量管理体系年度改进方案中的各责任部门，应不定期监控质量方案的落实及完成情况，并应于年度管理评审

7、时，对质量工作方案的达成情况进展统计，对质量工作方案未到达要求的情况应进展分析和改进。第五章 检验、测量设备的控制 第一条为了保证检验、测量结果的准确性和满足生产的需要，责任部门应选择、配置适宜的仪器、设备、计量器具，并保持其所具有的精度和功能。检验、测量设备的控制范围包括：企业所有检测仪器、检测量具等。检测仪器、检测量具指外购的、由法定计量单位定期检定的检测用仪器、计量器具。 第二条质量部部负责仪器设备的控制。各使用单位和人员应正确使用仪器设备，并负责维护与保管。第三条检验、测量设备的控制的具体方法依据“质量手册7.1.5要求执行。第六章 检验状态控制 第一条为了正确分清原材料、在制品、成品

8、是否经过检验，检验是否合格，责任部门应进展检验状态控制，以防止未经检验或不合格产品被误用、转序或交付。检验状态控制范围包括原材料、外购外协件、生产过程的在制品和成品检验前后状态的标识。第二条质量部检验状态的控制。检验员分别负责进货、最终检验现场的检验状态及生产现场在制品、成品检验状态标识。仓库资组负责进货部品及成品入库后的检验状态标识。 第三条检验和试验状态控制的具体方法依据“质量手册8.5.2要求执行。第七章 供应商的管理 第一条为了选定合格的供应商，确保提供品质稳定、交期迅速、价格合理、配合性佳的部品，企业对供应商执行严格评价与考核，以满足本企业产品和生产的需求。 第二条办公室主导供方的评

9、价与考核。设计开发部、生产工艺部负责供方技术能力方面的评价，并协同办公室进展供方的预选。质量部负责供方品质保证方面的评鉴与考核。总经理或执行副总负责供方确认的批准。 第三条供方的选择、评价的择优原那么：具有满足供货合同要求的较好能力：提供的产品满足技术要求和相关标准要求；资源稳定，供货及时，价格合理；具备可靠性、维修性、保障性；承接外协加工的供方，应具有加工设备、人员、技术；择优：已通过质量管理体系认证；供应的产品质量稳定和履行合同较好的多年伙伴。第四条 办公室组织对供方进展评价，评价方法根据采购产品对最终产品的影响程度确定，如现场调查，产品试用等；选择评价供方时应考虑风险并进展控制，如：对军

10、方代表要求控制的采购产品，应邀请军方代表参加对供方的评价的选择；确定后的合格供方应经管理者代表审核。经合格供方调查和评价后，对选定的供方由办公室应编制?合格供方名录?，经总经理批准后作为选择供方和采购的依据第五条当供货质量波动时，应重视信息沟通，必要时生产部会同技术开发部或质量部去现场调查解决，质量和合同不能满足时应对供方予以调整；新开辟的供方应进展调查和评价；合格供方名册每年复评一次，调整或补充，重新批准后实施。第八章 进货检验 第一条 为了使进货部品及其在仓储期间符合本企业规定的品质要求，企业进展严格的进货检验，确保未经检验或检验不合格的部品不投产，满足生产和产品品质的需要。凡生产所需而采

11、购的各类部品均属检验范围。第二条仓库负责进货的点收、送检与存贮。质量部负责部品的进货检验及不合格品的处理。办公室负责退货与供方的沟通。 第三条 进货检验具体方法依据“质量手册8.4的要求执行。第九章 过程控制与检验第一条自投料到产品发货全过程，责任部门应确定产品形成各阶段影响质量的过程或因素，使其处于受控状态，确保产品质量。第二条生产工艺部、技术开发局部别负责产品设计、工艺文件的制定。办公室下达生产任务，生产工艺部作生产技术准备及安排生产，使现场文件和资料(包含图样、首件检验单、过程检验记录单、工艺卡片、工时定额派工单)、物料、工序、仪器设备、环境和人员等均处于受控状态。质量部统计分析制程数据

12、，对质量异常及时采取改进措施。技术开发部对特别制造中的新产品、新部品的试生产及工程变更后首次生产实行品质跟踪监控。第三条过程控制的具体方法依据“过程的监视和测量控制程序及“产品的监视和测量控制程序。第四条为了加强生产过程中在制品的检验控制，防止不合格品转序，责任部门应进展从部品投产到成品包装的生产过程检验，生产出符合顾客要求的产成品。第五条质量部负责过程首检、巡检的跟踪监控。技术开发部负责特别制造中新产品、新部品试生产和工程变更后首次生产的跟踪监控。生产工艺部负责生产员工按要求对自行加工的产品实行自检的监控。第十章 最终检验 第一条为加强质量控制，责任部门应进展成品的最终检验，确保成品符合标准

13、，满足顾客要求，防止不合格品的发货。 第二条生产工艺部负责最终全数检验和成品交送检。技术开发部负责编制产品企业标准、成品交收技术标准。质量部负责最终交收检验。 第三条最终检验的具体方法依据“质量手册8.6的要求执行。第十一章 不合格品控制、纠正与预防第一条责任部门应对不合格品的标识、记录、隔离、评审、处置以及通报实行控制，防止不合格品被误用和交付。其中，不合格品指没有满足某个规定要求的部品、在制品或成品。第二条质量部归口管理不合格品的控制。检验员负责不合格品的鉴别、标识、隔离、报告，由质量部执行审理后的处置决定。各级审理人员按职责权限审理不合格产品。第三条不合格品控制的具体方法依据“不合格品控

14、制程序。第四条责任部门应对现存的不合格原因和潜在的不合格原因进展分析及采取必要的控制，对企业品质活动全过程产生的不合格及质量体系运行过程中发生的不合格所采取纠正和预防措施，确保不合格得到纠正并防止再次发生。第五条为了消除不合格，防止不合格再发生的原那么、方法和要求。公司应对产品的不合格、质量管理体系运行过程中出现的不合格包括顾客抱怨，查清不合格产生的原因，当确认不合格责任方，对提出纠正预防措施要求，对措施的有效性进展评价。第六条质量部负责纠正措施实施验证，并保存记录。责任部门针对不合格事实，立即纠正，并认真分析产生的原因，针对原因制定切实可行的纠正措施，举一反三进展整改,并将上述内容记录在?纠

15、正措施表?相应栏目。纠正措施应与问题的大小、风险程度相适应。质量部门充分利用质量记录、审核报告、管理评审报告、顾客意见等信息，查明和分析不合格的潜在原因，并根据风险程度，采取相应的预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格发生，并将上述内容记录在?预防措施表?相应栏目。 第七条纠正与预防的具体方法依据“纠正措施管理程序及“预防措施管理程序执行。第十二章 顾客服务管理第一条公司应确定与顾客产品有关的要求，如：顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求；顾客未明示的，但潜在的要求或期望；适用于产品的法律法规及标准的要求，组织认为必要的任何附加要求等。第二条公司应对与顾客产品有关的要求进展评审，在承

16、受合同或订单以及承受合同或订单的更改之前，应确定和评审与产品有关的要求、确保：产品要求已得到规定，与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决，公司有能力满足规定的要求。假设产品要求发生变更，不能满足原要求时，应与顾客沟通争得顾客同意前方可修订合同和修改相应文件，并将更改通知到相关人员，保持相应的记录。第三条公司应以顾客为关注的焦点，争取主动与顾客沟通，以便及时获得产品信息，包括可能的改进要求；询问合同或订单的处理，包括对其的修改；承受顾客反响，包括顾客抱怨。各责任部门应及时妥善处理顾客对产品或服务质量的抱怨，应积极配合讨论顾客反响的质量信息，制订并相应措施，并在规定的时间内将处理结果反响给顾

17、客。公司除应在被动与顾客沟通的情况下，更多的应采取主动的沟通，沟通的方式可以是：承受顾客书面或口头的反响，包括抱怨；采用 、 或书面报告的形式；定期或不定期的书面调查；定期或不定期的顾客走访。必要时，应保存与顾客沟通的记录。第四条公司制定和实施?顾客满意度测量程序?，由质量部采取适当的方式获取顾客满意度的有关信息，分析、调查和测量顾客的满意程度，作为对质量管理体系业绩的一种测量。这种方式可以包括：顾客的需求和期望； 顾客的投诉和抱怨；顾客对产品质量和服务的意见。第五条顾客信息收集方法包括：函调：质量部每年至少一次向顾客发放和收回?微谷公司顾客满意度调查表?；用户走访及 沟通；公司各级负责人和员

18、工有责任听取顾客意见，收集顾客信息，并向质量部传递。顾客信息分类可划分为以下几个工程：产品使用性能、功能、可靠性、保障性、维修性；服务技术水平、态度、及时性、备件、文件保障；产品交付要求的符合性、质量状况、备件附件、文件、交付期；顾客沟通态度、处理效果、及时性、效果反响。质量部根据收回的?微谷公司顾客满意度调查表?以工程综合统计。质量部统计出与顾客沟通的满意度、 基本满意度和不满意度。按统计的数值求出综合满意、 基本满意和不满意度的百分率。满意率、 基本满意率之和在90%以上为顾客满意，针对不满意要素需要改进，提升顾客满意度。假设低于90%，那么要认真分析原因，采取纠正措施，增强顾客满意。每年

19、年底或管理评审之前，质量部进展顾客满意度改进效果评价。通报?顾客满意度测量结果?的情况。对于顾客不满意的信息，负责组织责任部门采取纠正或预防措施，具体按?纠正措施控制程序?、?预防措施控制程序?实施，办公室将处理结果及时通报顾客。第十三章 质量记录控制第一条 各部门按职能分配负责各自分管的质量记录，质量部对全企业质量记录的控制进展监视和指导，以便取阅和查询，提供产品到达所要求的质量和质量体系有效运行的客观证据。 第二条 质量记录的具体方法依据“质量记录控制程序。第三条 办公室负责与培训有关的记录；负责合同评审、顾客满意度调查、售后服务等与顾客有关的记录；负责与供方有关的记录；负责质量经济性分析

20、。生产部负责过程控制、设备保养等与生产有关的记录。质量部负责内审、管理评审、检验和试验、不合格品处理、供方质量、纠正措施、预防措施、测量设备台帐等有关记录；规定质量记录的标识、设计记录的表式并对质量记录的控制情况进展监视检查；技术部负责设计和开发输入、评审、验证、确认和更改等与设计有关的记录。 采购人员负责在订单或合同中注明要求供方提供有关产品实现过程的质量控制记录，如检验报告、合格证、材质书等。供方在产品交付时一并提交，并作为质量部检验评价的参考。由质量部归档管理。第十四章 管理评审第一条总经理按筹划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。本公司管理评审每年进展一次

21、，每次的间隔期不大于12个月。在以下情况下，由总经理提出，适时制定专项方案进展相应的管理评审：当公司的组织构造、产品构造、资源发生重大改变与调整时；当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时；当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；当总经理认为有必要时。评审应包括评价改进的时机和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。必须保持评审的记录。第二条质量部负责管理评审方案的编制和组织工作，按输入、输出的要求收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。各相关部门必须按质量部要求准备并提供与本部门工作有关的评审所需要的资料，并负责评审中提出的纠正、预防

22、和改进措施的实施工作。第三条 管理评审的输入法应包括以下方面的内容：审核结果；顾客反响信息；体系运行过程的绩效和产品的符合性；预防措施和纠正措施的状况；以往管理评审的纠正措施；可能影响质量管理体系的变更如公司的组织构造、产品构造、资源发生的重大改变或调整；相关的法律、法规、标准及其它要求发生的变更；改进的建议；质量经济性分析。第四条 管理评审的输出应包括如下方面的内容：质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；与顾客有关的产品改进；资源的需求。第五条总经理对评审后改进活动提出要求包括组织机构、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进展产品改进，以满足顾客的要求等。质量部对管理评审的内容进展总结，

23、编写?管理评审报告?，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相应部门。质量部根据会议评审结果填写纠正或预防措施处理单中“不符合事实栏，确定责任部门，由责任部门填写原因分析，纠正或预防措施，举一反三等内容并实施，需采取改进措施时，由质量部提交相应的改进方案，经管理者代表审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。质量部负责对上述措施实施情况进展跟踪和验证。管理评审记录由质量部负责，管理评审的相关记录由质量部负责保存。第十五章 内部审核第一条总经理聘任经过质量管理体系内审员培训取得资格的人员为本公司内审员。质量部编制质量管理体系内部审核年度方案，经管理者代表批准后实施。管理者代表批准质量管理体系

24、内部审核方案，确定审核组成员的工作分配，确保审核员具有相应的业务审核能力。第一条公司每年安排1次以上质量管理体系内部审核，以确定质量管理体系及其过程是否：符合筹划的安排，GJB9001C-2017标准的要求以及公司所确定的质量管理体系的要求。得到实施和持续改进，质量方针、质量目标是否得到有效实施；得到有效实施与保持。公司质量部负责筹划审核方案，筹划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。规定审核的准那么、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施能确保审核过程的客观性和公正性。审核员不审核自己的工作，审核应保持审核及其结果的记录。负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠

25、正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。整体质量管理体系内部审核的材料，作为管理评审的输入文件。第三条内部审核的具体方法依据“质量管理体系内部审核程序执行。第十六章 应对风险和机遇的措施第一条 公司在理解组织环境和实施质量管理体系的过程中应考虑将基于风险的思维用于筹划，并将确定的风险作为筹划根基，确定需要应对的风险和机遇，实施时应包括以下五个方面：1公司各层管理者在履行岗位职能中，对来源于内、外部环境和相关方的期望和要求时，应该确定应对的风险和可利用的机遇；2建设基于风险的思维，在筹划质量管理体系的相关过程中予以表达；具体实施要求是根据各部门所承担的工作过程，分析风险的程度，在确定多个风险存在的情况下应按风险程度予以排序。各部门根据GJB/Z171-2013?军队装备研制工程风险管理指南?作为确定风险可承受和不可承受的准那么，当风险确定为可承受时应针对风险采用防止、消除、降低的措施；3各部门针对风险采取措施时，在应建设的质量体系的成文信息中实施所筹划活动安排方案；4落实应对措施，各部门在应建设的质量体系运行总结的成文信息中应有完成和实施措施的效果，并确定是否还需进一步的活动；5各部门在应建设的质量体系运行的总结成文信息中，应结合实际情况和相关方要求对实施措施效果进展总结和改进。实施、落实五个方面的工