个人权力清单、廉政风险点查找及防控措施登记表

1、附件1附件1权力清单（示例）序号部门、职权（岗位）名称职权内容行使责任人1纪检监察部、主任.组织开展纪检监察工作.负责“三重一大”事项监督，效能监察.维护党的章程和党内其他规定，协助党委加强党风廉政建设和反腐败工作.负责协调指导巡察组开展工作.负责本部门日常管理.2纪检监察部、纪检监察员.负责反映问题线索的处置工作.负责案件核查、审理和申诉受理工作.负责效能监察工作3纪检监察部、纪检监察员.负责党风廉政建设有关月报汇总、统计、 分析工作.负责案件管理系统数据汇总、统计、分 析工作.负责案卷材料的管理工作.负责廉洁档案管理工作部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年 月 日附件 2纪检监察部

2、权力运行流程图目录（示例）1信访举报、重要问题线索处置工作流程图2初步核实工作流程图3自办案件立案工作流程图4案件调查工作流程图5案件审理工作流程图6检举失实处理工作流程图7移送司法机关工作流程图8效能监察立项工作流程图9效能监察实施工作流程图10 效能监察总结评审工作流程图附件 #-3附件 -3自办案件立案工作流程图（示例）附件 -1附件 #-1个人廉洁风险点查找及防控措施清单（示例）部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年 月 日岗位名称主任姓名岗位风险 等级高岗位职责组织开展纪检监察工作；负责“二:重一大”事项监督，效 能监察工作；维护党的章程和党内其他规定，协助党委加 强党风廉政建

3、设和反腐败工作；负责协调指导巡察组开展 工作；负责本部门日常管理等风险类别风险点描述防控措施风险等级 （个人自 评）思想道德 风险.廉洁自律意识不 强，导致出现违规违 纪现象。.理想信念淡化，放 松对自己的要求。.讲义气，放弃原则.加强党风廉政学习 教育，增强廉洁从业 意识。.树立正确的人生观 和价值观，坚定理想 信念。.正确处理集体与个 人、交友与工作的关 系高岗位职责 风险1.不注重纪检专业知 识及相关法律、法规、 条例、规定的学习， 不落实领导干部的各 项制度，在干部的违 纪处理上处置不当、 定性不准，造成严重.认真学习专业知 识，认真落实廉洁 自律准则、从业 若干规定等党纪党 规，提高

4、业务工作水 平。.加强工作责任心，高附件3-2后果。.对违规违纪行为以 及歪风邪气不敢抓、 不敢管，执纪不力， 导致单位风气不正， 甚至出现违法违纪现 象。.在查处违纪案件过 程中，启意包庇、隐 瞒重要事实。认真履行岗位职责， 坚持工作原则，弘扬 正气。3.按规定程1予查办案 件，依党的纪律处分 条例做出处理建议。工作作风 风险.当老好人，不能坚 持原则；.不深入基层，不融 入中心工作；. F基层工作过程 中，接受超标准接待， 接受礼品。.增强责任心和事业 心，敢于坚持原则。.多深入基层，主动 融入经营工作。3。在基层工作生活从 简安排，不接受基层 单位赠送的礼品。高制度机制 风险.有些制度尚

5、不健 全，与各项业务的衔 接配合不够；.不能严格执行各项 规章制度规范进一步加强制度建 设，提高执业素质； 树立制度面前人人平 等的观念高外部环境 风险.外部诱惑，利用职 权以认取好处；.社会不良风气影响.严于律己，保持良 好的品行和高尚的情 操，坚决抵挡住各种 诱惑；.加强思想政治和业 务知识学习，不断提 高综合素质。高部门廉洁风险点查找及防控措施清单（示例）部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年 月 日部门 名称纪检监察部负责人及职务部门风险 等级高岗位 职责组织开展纪检监察工作；负责“二:重一大”事项监督，效能监 察工作；维护党的章程和党内其他规定，协助党委加强党风廉 政建设和反腐

6、败工作等风险 类别风险点描述防控措施风险等级（自我评 定）职能 风险.政治理论学习不够，产 生理想信念不坚定。.在行政管理工作中有畏 难情绪。可能产生办事效率 低下。.对本单位发生的重大问 题未按时上报或隐瞒不报， 可能造成损失或严重后果。.工作中不注重服务态度 和言行举止，引起当事人的 不满，损害单位形象.加强对职工的政治 理论学习，提高政治 理论水平，树立正确 的人生观、价值观、 世界观。.加强业务学习，提 高工作效率和服务态 度，正确履行各项工 作职责。高业务 流程 风险各项业务工作虽然业务流 程健全、规范、具后可操作 性，但执行力不强的风险。进一步细化、科学设 置业务流程，规范办 理程序，具后可操作 性，严格按程序办事高制度1.在制度执行中，发现有加强制度建设，健全机制些制度不够科学、严谨，不风险能及时对其进行补充、修改 和完善，可能造成工作中出 现偏差；2.制度体制机制不健全， 对制度监督、检查和执行不 到位，可能导致制度落实上 不能充分发挥应有的作用。外部因工作服务对象及行业“潜环境规则”的不利影响，可能出风险现部门人员权力失控，接受 服务对