税控开票软件操作指引金税盘汇总-共90

1、税控开票软件操作指南（金税盘）、基本操作.登录开票软件用例：某企业为一般纳税人，机构所在地为北京市石景山区，纳税人以其 2019年4月30日前取得的写字楼对外出租，2019年5月共取得租金收入 10.5万元（含税即总价）。将金税盘插入计算机的usb 口上，双击“开票软件”图标启动开票软件，选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为 123456,证书口令为88888888。证书口令错误输入 5次后，需要持金税盘到税 务机关办税大厅重签证书。.增值税专用发票填开及编码添加点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税专用发票填开”系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印

2、的纸质正式发票号无误 后，点击确认。发票号再确认票4 代发，确 、质敦请 i- 瑞如换 的中，更 票机致以 s印一予 的打之请 具人与- :否致-码不？ 为真号如票 的认、.，发 示请码渠 显，童本 在码、印印 现号类4 独仃否 码的暂AE发票种类：专用发票发票代码：4100002170发票号码：00661953琳认 I 班肖进入发票填开界面，手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名 称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。4100002170河南弊发累JHNo 00651933* j!l.E1F*BL.HCNli-wcHoa.,m峭4M .4K4XXilKti

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5、后点击“打印”按钮4.5息表”选择“红字增值税专用发票信息表”查询导出。M疝1V-* RKH 西卡 u ifiB riil!:用ir查询信息表编号，点击“发票管理”模块，点击菜单中的“红字发票信4.6进入红字发票信息表查询导出界面，查看信息表编号并记录。-W点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选 择 “增值税专用发票填开”进入发票填开界面，点击“红字”按钮，选择“直接开具I Wit li*A. 3 vpa - |Qh Vli Qczv：.， ft1Km出血u.3 5a 4IDlMWH9Ka唯 M. . *umrrinw* .一什 *4miH?FPJI-i!4tiMfi-i

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7、 4 理t红字发票填开界面会自动带出对应蓝字发票信息，其中数量、金额、 税额为负数。票面信息全部核对无误后，点击“打印”按钮，打印红字增值税专用发w05.增值税普通发票蓝宇增值税普通发票开具与作废，操作方法与增值税专用发票操作一致。开 具红字普通发票时不需要信息表，可直接开具。二、开票实例2019年6月建筑业-修缮服务开票示例例：某企业为一般纳税人，选择适用一般计税方法计税, 提供修缮服务，适用税率 11%,取得含税销售额11万元一、增值税专用发票填开（一）点击 发票管理”模块，点击导航图中的 发票填开”按钮，然后选择增值税专用发票填开”。（二）系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正

8、式发票号 无误后，点击确认。票代发，确 、质致请 i- 陷如按 的中，更 票机致以 印-予 的打之请 具人与- 至否致- 曩码不？号蛰冰 的认：，发 示请码索 显本 在码、印开 现号类亶、和仃否 码的哲ZE发票种类：专用发票发票代码：4100002170发票号码:00661954（三）进入发票填开界面，手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输Oigai入简称。一差心电辱入，在户-口豆制心虹手一清弛.折扣一价格埸行于减行导打印4100002170此氏不史世即发票No 006619544t俳B M： E0杷年05月晅白t薛计（小零）心

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12、检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。（七）选择好税收分类编码，点击保存按钮苣心由与入，善户-口豆和心红手：-活地.，折扣价格二+0行不丽目打印4100002170发落此不&川近世（八）输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息,确认无误后，点击右上角打印按钮注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。退出Vnotioo an 10900. 30台计晌税人识副手二LLDL0I25132B32L电抵，电 * 1集市海淀区清通野冽号6如南*户背鼠摩牙一型行LMKT蚂（小片）nwxi DOEU5H0E

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15、开户竹夙嘉年二建行L2M5ST的世肽人Xtt；帮工人：管理员1浦普方：（二、增值税普通发票填开增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。房地产业-销售自行开发的不动产开票示例例：某房地产企业为一般纳税人，2019年10月向B企业销售2019年4月30日后自行开发的写字楼，取得含税销售额1110万元，、增值税专用发票填开（一）点击 发票管理”模块，点击导航图中的 发票填开”按钮，然后选择增值税专用发票填开（二）系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。帮如换 的中,更 票机致以 发印一予 的打之请 具人与， 荽否致- 鬟码不？ 为直号如票 的认J发 示请

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18、如工重工蟀*国门金 心算女上射 中PR1H斤加 M 支巾诙X，raffP（六）在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择 不动产”类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编Y十二二b 4.寄F 5-Kr .串“ M* 11餐通6wwft7 型，fir -4- u 础 kwi giom- irSlR并在.1 .一工吩jfmidi. uiDiixi. ttfeiii.,BDHUH E|DDL.用&萤住它用风-LL1 梯脸一IDU2 BOW1OL.费解也是QJL-LL，授Bi.Run BWEWi. flEJ1 鹿h7iwRHM ecaoiMi. NIS11.Huw 印强

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23、品编码添加界面，在界面中点击税收分类编码输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。LJ S3鼻QA-:尸，口 即 BIT臼雷刀山的1B 行 g A Hffl Q ifiS4100002170Ns 00661936亭匚面苗（六）在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择 不动产”类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编1r rtWli CD IWN.L.匚万 2. flfl 3.iW，!=M .mauK.VKt?. MM?K9 :MMM . :1* 4洞面&l111f孙WWW,.BDIOOU. DLOCl .7W才衲生EES-,.的十浜HDKQWDKIKd型切班B

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27、才 用前 nTt-USSftliJtMTMKI-二、增值税普通发票填开增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。房地产业-转让土地使用权开票示例例：某企业为一般纳税人，2019年6月向B企业转让土地使用权，取得 含税销售额111万元。、增值税专用发票填开（一）点击 发票管理”模块，点击导航图中的 发票填开”按钮，然后选择增值税专用发票填开（二）系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号 无误后，点击确认。票逐 代发,确 、辰致清 蠢二 常如操 窜,更 票机致以 蓄一予 的打之请 具人与，ffs - 篇码T. 为直号蛰工 患；发 示清码北 显，普本 在码郭 瞿类、独5口

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34、码”输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。一百由费A,，善户-口复和口红手 活些.折扣 情将_+之行三减行 各打印 OifitU河南发票4100002170N0 00664940房及不除磔生建如f证候用# 日斯：201 &年的月国日量屎上需!IB吗*墟码简昭抗格方号计里单位孽至i曜甘市百地址，电轩声打质圈四民存 取消片沟蛔H 安蒙麦配少由标肝由早白叫的B1他就人正JS O商品*溢加,Si收分扰同码K L展.记咔U崎普才记速证市困至帝凡企计大巧J世：点信培中础A林才救耻人:纳税人识加+ : 41皿3流曲葡1刖电如L.电 曲：摩地三雷O37B-eW75Ofl5 开户持最熙步：窿行12M567的

35、乔弟A：管理员工才：（六）在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择 装修服务”类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。（七）选择好税收分类编码，点击保存按钮。匚苣殿由导A.，在声一口 豆粗心虹手二话弛匚1折扣 价格 之行壬戏行台打印*4100002170河南博端此及不身曜宜想袒加f证使用发票No 00664940金地址群反击针【大写）纳藐人遮加号;见址,电萧:精菊肮信焙山国让41皿0T苑孑曲明飒标他之50断上营拍75。昨开声转狄贱手：建行逋阴转？的载址人：1年案A；管理员工糖才- C*)（八）输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。输入完毕

36、后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息, 确认无误后，点击右上角打印按钮。注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改（九）弹出 打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。向下调整：数值越大越向下，越小越向上 （可以为负数）向右调整：数值越大越向右，越小越向左 （可以为负数）馆格二十埸仃工减行匚苣戳 由导入，在户一口豆粗 口红手：aa 口折扣，打印IOiSdl甯后 Aj北庄畅尊电子有黑也司情找人识加号；-CdQl匹130氏E房 地址，电访：北京市海淀区弹 *方开声打姓照于：建行IN加E

37、6他的眦认打EPt；玷将或的1君奔，膈杯丸外皿聒-（31本。河南4100002170向右调整二妄米埼反击针【丸药）力距调取向BBS：EI&S75SSS;2018年I归09日不打卬修：肮信焙可企LL河南省邪力怖：然胞Z苗蛇 卷入遮倒号;41皿3短孑曲明刖地址，电 讶：舔他之窗0371例9751K5开声片赛熙1:窿行送别转?的i收秋人：工收：弄彖人：管理员L情乘才：f和二、增值税普通发票填开蓝字增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。建筑业-工程服务开票示例11万元。例1：某企业为一般纳税人，某企业为一般纳税人，选择适用一般计税方法计税，2019年6月为提供工程服务，取得工程款、增值税

38、专用发票填开（一）点击 发票管理”模块，点击导航图中的 发票填开”按钮，然后选择增值税专用发票填开（二）系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号 无误后，点击确认。票代发，确 、质致请 来靠一“ 誉如换 的中，更 票机致以 尼印-予 的打之请 具人与- 至否致 8!巴 曩码不？ 为真号如票 的认 ;- 示请码维 显,反本 在码、印开 现号类番 、独仃否 码的哲ZE发票种类：专用发票发票代码：4100002170发票号码:00661954确认 I 取消（三）进入发票填开界面，手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输

39、入简称.自兽甩”：4户，口后制.i但 k单.tfrff i. trn iii-r r 3fiT 0打的已通出唐 标：帆如息河南群限公用 .地珏.电*:微神低雄魅值喇1I *升户升及豚手：中国银行紫融1J支行转荚领411521区蜀鑫嘉春故景 焉嬴含税的讦班和小针工大4:口 donm小耳jO.W标：械信培调企11愤ft人猊刖*；uOlM朔解刚电H. t it：用地;z克云崎唯间S OOST133M开户学戢意/：中国例行荒逑支斤LH.THSB87检祺人n*杭=#帚人：菊试（四）在票面中的 货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息一工程款”，输入完成后，点击旁边空白处。（五）开票界面弹出商品编码添加界

40、面，在界面中点击税收分类编码” 输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。口苣瞄由分入善户-n冥制心红手二话她 已折扣=价将 埸行三减行 各打印 。退比F范却忘0Q巴士卬小左科若， 410000217000664939O Mr 2mg年05月的日堆珏，电 牙户背凤叫凿物西应现中niM（小雪） C.I婚札奇讣f丈工lit；读靠人;管理员1浦普方：（六）在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择 工程服务”类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。L- a. h小柚拿理容1=叩.，rI平气*81r时即f-r,r税收分类褊 码叶rniii.E（七）选择好税收分类编码，点击保存按钮一曲击号a. 1在户一口 豆制13虹亭:清生. .折扣困价格 金行不减行 昌打印4100002170河南”史世即发票 距006649的升需口 301605096将才（小彳）0 岫税人锐利 电总，旭 看卢甘国怵凿物明应注于 工程就.阅ft科企科也工、it it 人二刑本人：首理以1（八）输入数量