桑树种植与深加工示范项目可行性研究报告

1、 桑树种植及深加工示范项目可行性研究报告第一章 总则1.1 项目总结1.1.1 项目名称：XX县桑树种植及深加工项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3项目建设单位：甘肃某某农业高科技有限公司法定代表人：股权形式：民营1.1.4 建设内容、地点、规模和工期1、建设内容：桑树种植3万亩；果汁、果酒、果饼三条加工生产线2、工地：XX3、建设期：2012-2015年1.1.5 项目示范单位：XX县农村工作领导小组办公室1.1.6 投资规模及资本构成：1、项目总投资：3.1亿元，其中桑树种植3万亩5000万元，土地补偿费5000万元，200亩温室种植示范基地5000万元，生产经营1.6亿元。处理固定资

2、产2、固定资产投资1.6亿元，其中：生产基地建设费用：8000万元研发中心费用：1800元1.1.7 筹资：本项目建设总投资3.1亿元，单位自筹1亿元，申请银行贷款1.5亿元，申请中央预算内资金4000万元，地方政府将支持2000万元。1.1.8 主要技术经济指标：1、新生产车间总建筑面积：6000平方米。2、年产量：桑葚原浆：70203、年销售收入：22224.6万元4、项目经济效益计算周期：本项目经济效益计算周期为20年，其中建设期2年开始投产，第4年达到设计产能。年生产负荷分别为40%、60%、80%和100%。5、项目达产后，年平均销售收入22224.6万元，预计年平均总成本11800

3、万元。6、营业税金及附加：按综合平均税率7.2%计算，年平均1581.48万元，所得税33%，年平均1957.08万元，两税合计3538.56万元.7、税后利润：年均6886.04万元。 8、投资利润率：（年平均利润总投资）100%=（6886.0431000）100%=22.2%1.2 综合评价与论证结论1.2.1 综合评价1.2.1.1 必要性和可行性1、我县是种桑适宜区。 1960年代和1970年代种植桑树，果实繁茂，产量极高。计划两年内开发种植1万亩桑葚，逐步达到3万亩。桑葚种植三年后，将进入盛产期，亩产可达2500公斤。 7500元以上，对种植户的增产增收效益显着。为促进全区农业结构

4、战略性调整，保障农民增收，本项目的建设势在必行。2、随着人民生活水平的提高，对无公害、无公害食品的需求将显着增加。由于桑葚种植地区的特殊性和起步时间短，特别是桑葚自古以来就被用作水果和药材，被卫生部列入“药食同源”的名录。 .桑葚不仅在临床中药中用作中药材，在食品工业中的应用也很广泛，在食品工业中的应用也很广泛。目前已开发出桑葚汁饮料、桑椹香精（桑椹果酒）、桑椹果浆、天然桑葚红色素等产品。桑树产业发展因其深加工前景广阔和本能加工属性，通过“公司+基地+农户”的运营模式，可以保证该项目的成功。1.2.1.2 技术先进性：本项目采用常规技术与高新技术相结合的生产工艺，具有一定的技术先进性。此外，在

5、加工龙头企业的带动下，鼓励基地农户采用科学的标准化种植管理方式和初级加工方式。1.2.1.3 环境影响评价：项目对环境的利大于弊。通过该项目的实施，可显着提高森林覆盖率，桑葚加工过程中不产生有毒有害物质，种植生产过程中几乎不使用农药，桑叶还可用于养蚕。加工过程不产生废物，清洗废水经沉淀后可直接排放。本项目的实施可以促进生态平衡，进一步改善生态环境。1.2.2 结论桑树产业化龙头项目符合国家产业政策鼓励优先发展项目的要求。通过桑葚产品的开发，保障人们对高品质果汁饮料和新型果酒的需求，资源优势快速转化为产业优势。极具竞争力的区域代表性项目。经可行性论证，经济合理，技术较先进。1.3 存在的问题及建

6、议资金短缺是这个项目最大的问题。桑葚产品开发包括：基地建设、产品开发、营销。一系列的工作需要大量的资金投入。企业依靠自筹资金难以快速完成规模化生产经营。它需要政府和银行信贷的财政支持。解决资金短缺问题。第二章项目背景及必要性2.1 国家产业政策和产业发展规划2.1.1 国家产业政策：农业是国民经济的基础，国家始终把农业放在国民经济发展的首位。 中共中央关于农业农村工作若干重大问题的决定明确指出：“实现我国农业农村跨世纪发展目标，必须始终把农业放在”，并指出：“发展农产品经营是关键，是培育市场开拓能力，能够进行农产品深加工，为农民提供服务的龙头企业，带动农民发展商品生产。”近年来，全国农村工作会

7、议多次强调：“支持农业产业化就是支持农业、支持农业。龙头企业是支持农民的新方式”。 “十二五”规划纲要指出，要积极调整种植业作物结构、品种结构和质量结构，发展优质、高产、高效种业，合理调整布局农业生产，发展特色农业，形成规模化、专业化生产格局，提高商品率，加快引进和开发农产品加工技术和装备，提高农产品加工水平和效率，重视农业产业化作为推进农业现代化的重要途径，鼓励和支持农产品加工销售企业带动农民进入市场，形成利益共享，风险共担的组织形式和管理机制要依托科技进步，提高农业的整体效率，和公司拉动农民增收。2.1.2 产业发展规划：发展种植业和深加工产品生产是国家重点发展的产业之一。甘肃省委省政府明

8、确指出，要以当地资源优势和比较效率优势为依托，以市场为导向，以农业科技成果为依托，积极推进农业产业化.示范，培育一批辐射面广、带动力强的龙头企业，发展区域主导产业，建设具有县域特色的优质农产品基地，促进农业农村经济结构调整。2.2 项目建设的必要性和依据2.2.1 项目建设的必要性：1、满足市场需求，丰富人们的健康生活。我国农业进入了能够满足国家温饱需求的综合生产能力新阶段。人们对食品的需求开始向绿色、天然、营养、美味、健康的方向发展。桑椹自古以来就被用作水果和药材。具有生津止渴、滋阴养血、明目安神之功效。出色的。国内市场也已启动。随着人们生活水平的提高，桑椹、桑椹汁饮料、桑椹精越来越受到消费

9、者的青睐。因此，发展桑葚是为了改善人们的膳食结构，适应市场需求，丰富人们的生活。为实现这一目标，必须实施桑棋产业化发展工程。2、是创建品牌，提高市场竞争力的需要。随着改革开放的深入，人们的生活质量越来越高，常规农产品的竞争也越来越激烈，具有特殊、天然、保健功能的食品受到消费者的青睐，特色品种是创建品牌的先决条件。 .桑葚加工市场潜力巨大，创品牌容易。只有广东和广西有台湾农民种植，以新鲜水果的形式以高价供应市场。因此，我公司抓住机遇，在县域开展桑树种植推广和深加工，是打造农产品品牌、提高X农产品市场竞争力的需要。三是完善配套服务，确保优质高产稳产，增加农民收入，增加财政税收。当前，农业农村经济发

10、展中最突出的问题是农民增收困难。农业农村工作的重点是调整产业结构，增加农民收入，以市场为导向，以提高效率为重点，实施产业化经营，完善配套服务，达到增加农民收入、增加财政税收的目的.桑葚果是具有广阔市场前景的资源型特色产品。从该县试种情况来看，该县土壤气候适宜桑树生产。如果是当年种植，第二年就可以见效。亩产可达1000斤。可达5000多斤，平均亩产可达5000元。因此，通过实施桑树产业化龙头企业，充分利用当地山地资源，扩大种植规模，可以保证农民增收、财政税收增加，保证XX农业持续健康发展。和农村经济。2.2.2 可行性研究依据：一、中共中央、国务院关于发展农业农村经济的方针政策。2.国民经济和社

11、会发展“十二五”规划纲要。3. 全国农村科技发展纲要（2010-2015年）4.定西市制定“一县一品”工作方案。五、甘肃省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要。 第三章 项目建设的有利条件和阻碍因素3.1 项目区及工地概况3.1.1 项目区概况：XX县位于甘肃中东部，黄河上游。全县土地总面积2908.5平方公里，其中耕地面积185.3万亩。纵贯东西，距定西市70公里，距兰州200公里，距天水100公里。产品的配送和运输十分便利，具有优越的区位和交通优势。项目建设地点规划以萍乡镇为重点，辐射周边三店，形成“点对面”一期万亩桑果发展格局。3.1.2 施工现场3.1.2.1 选址原则： 1、科学合理

12、利用土地资源，建设用地不占用良田。实施集约化、工业化生产，提高土地利用率和生产力。 2、用地必须符合工艺要求，工艺路线短，物流搬运方便合理。 3、工地对外交通便利，水电供应充足。 4、施工场地有满足扩建需要的空间。 5、施工场地周边无污染源，满足桑葚深加工生产条件。 6、建设场地有利于农业科技的示范和推广，引导农民调整产业结构。3.1.2.2 建设地点确定：在上级领导和有关部门的支持和配合下，在技术和经济方面进行了多方比较。拟在萍乡镇五星村建设年加工能力近万吨鲜桑葚加工厂。3.2 有利条件3.2.1 自然条件优良，年平均气温7.7，极端最低气温-20.7。 XX县凭祥镇属典型的大陆性季风气候，

13、属龙山中温带半湿润向半干旱过渡带。全县土地资源丰富，近150万亩山区未利用地约占20%。土层深，质地好。海拔在2000m以下，是桑树种植的最佳地区。种植业的成功发展提供了先决条件。3.2.2 劳动力资源充足，技术力量雄厚。全县总人口47万，其中农业人口42.68万人，劳动力29.9万人。每年都有大量剩余劳动力可以引导到桑树开发项目。此外，还有西北农林大学的科技实力做后盾。在加工技术层面，人才培养和产品销售提供保障，充足的人力资源和雄厚的技术实力为XX县桑树发展提供人力和技术产品市场保障。 .3.2.3 发展基础好：桑葚发展经济效益好、风险小、见效快、产品市场前景广阔，受到XX县委、县政府的高度

14、重视，农户在项目区反响积极，公司基地建立了示范模板。第四章 工程承包商基本情况4.1 简要说明甘肃凯越农业高科技有限公司现有正式员工12人，其中管理人员5人，专业技术人员6人，全部具有中级以上职称的专业技术人员，其中高级职称2人，拟招聘120人人员 合同工，经过短期强化培训，打造了一支高素质的技术工人队伍。公司技术力量雄厚。4.2 技术支持4.2.1 技术支持单位本项目主要依托西北农林大学风景园林与食品科学学院、甘肃农业大学等高等院校和科研院所。雄厚的技术力量可以为本项目提供强有力的技术支持。4.2.2 生产技术标准 桑果深加工严格执行国家绿色食品标准和有机食品标准。第五章产品市场需求预测与市

15、场销售5.1 市场预测和现有产能估算我国虽然桑葚种植历史悠久，但桑葚种植发展的时间不长，桑葚作为天然保健水果还没有被国内消费者认可。目前仅陕西、山东部分地区种植加工，产品仅限于冷冻鲜果、干果、原汁等，属于一般粗加工。个别厂家生产的桑葚酒出口到欧洲。由于基地规模小，海外销量逐年增加，产品供不应求，利润空间大，发展梯度深。因此，XX县抓住这一机遇，利用良好的自然条件，于近期发展了1万至3万亩的桑树种植生产基地。全部投产后，年产新鲜桑葚30000-80000吨，加工成桑原。果汁2-5万吨，桑葚吨，仍不能满足市场需求。5.2 产品竞争力及进入国内外市场前景桑葚鲜果制品是一种风味独特的新型天然保健食品。

16、卫生部已被列入“食药并举”名单。它是韩国女性餐桌上的必备菜，在超市无需广告即可出售。产品竞争力强，2009年鲜果价格在20元/公斤以上。从桑葚汁、桑葚酒、桑葚酱和桑葚红素来看，我国桑葚汁饮料的需求量逐年增加，桑葚汁市场前景十分看好。桑椹发酵生产的桑椹酒色泽鲜艳，酒香浓郁，酒体饱满圆润，酸甜适中。血管、增强免疫功能等功效。桑葚酒的发展符合国家酿造行业向低粮低酒精转变的产业政策，能够更好地适应酒类消费市场的变化。桑葚酱（果酱）是西方国家人民的生活必需品，具有很大的出口潜力。随着中国生活质量的提高，需求也在逐渐扩大。桑葚酱味道鲜美，风味独特，味道鲜美，别具一格。很容易被消费者接受和认可。桑葚红素是一

17、种天然食用色素。虽然目前的生产成本很高，但符合目前食用色素的发展方向。桑椹因其花青素含量高、色素稳定，已成为其他水果不可替代的色素。前景更加广阔。5.3 产品销售计划和营销策略5.3.1 产品销售计划1、实行“公司+基地+农户”的生产经营模式。公司对桑葚生产基地实行种子供应、标准化管理、优惠价收购桑葚一站式服务、统一加工、统一品牌、统一销售。2、加强公司新产品的开发创新，以提高产品质量为前提。桑葚酒和桑葚酱以海外市场销售为主，国内销售为辅。冷冻新鲜水果、桑葚汁和饮料以国内市场为主，占据国内市场。国内市场将为扩大甘肃桑葚加工品出口奠定基础。3、以品牌战略开拓国内市场，开发适合国内大众口味的产品，

18、满足人们对绿色食品的需求。5.3.2 营销策略1、科学定位。根据公司性质和特点，立足国内市场，前期可以利用生产基地的资源优势，打造品牌，抢占国内市场。随着产品的深加工和升级换代，保证了产品的市场竞争力。2.强化质量。根据桑葚的特性，前期开发了三类产品；即新鲜水果和冷冻新鲜水果、桑葚汁和饮料、桑葚酒和桑葚酱。强化核心产品的无污染、安全、卫生、营养；注重产品的外观质量、风味特征和包装特征；提供优质的产品销售服务，使公司在市场竞争中立于不败之地。3、加强宣传，提高认识，充分利用互联网，在互联网和媒体上发布产品信息，推动产品潜在市场向现实市场转化，不断拓展国内市场。4、创建品牌产品，根据绿色食品质量标

19、准申请绿色食品认证和有机食品认证。提高产品知名度，形成产品规模，以品牌效益促进销售。第六章项目建设计划6.1 建设目标该项目是甘肃凯悦农业科技有限公司在XX县政府大力支持下开发的农业产业化龙头项目。项目开发后，力争通过国家绿色食品标准认证和国家质监局标准化生产认证。项目建成后，将带动20万亩桑产业快速发展，实现经济效益、社会效益、生态效益的同步发展。到2012年，通过“公司+基地+农户”的行动模式，全县形成桑树种植、加工、营销产业链，保障农户亩均收入7000元，创造农业产值21000元；核心区农民年均收入1万元以上。 .6.2 技术方案6.2.1 总体规划：实施绿色食品发展战略，通过种苗供应和

20、栽培技术服务，开展桑葚加工和销售增值，使桑葚生产实现可持续稳定发展、优质高效发展的目的。6.2.2加工厂项目主要技术方案：正确确定采果时间和产地保鲜处理方法，推广科学采果技术，严格商品化（清洗、烘干、发酵、压榨） 、过滤、杀菌、包装）产品上市。6.2.3 技术措施 1、桑葚加工应严格执行国家卫生标准等规定。 2、加强来料检验检测。不符合无公害水果标准的，必须就地加工或退回，不得加工成产品。 3、加强产品检验验收，不合格产品一律不得流入市内。 4、对在职员工进行定期培训和定期体检。无健康证明者不得聘用。制定各生产岗位的生产规程。只能采用操作程序。6.3 建设内容6.3.1 施工基本原则1、严格按

21、照功能划分进行总体布局； 2、有利于集约化、工业化生产经营； 3、有利于快速生产周转； 4、有利于引进先进技术； 5、有利于卫生防疫和环境保护； 6.有利于推广适用农业技术和高新技术； 7.有利于推广适用农业技术和高新技术； 8、必须满足生产工艺要求； 9、必须符合国家建筑防火、防暴、安全、交通等法规要求； 10、必须符合国家和国际产品卫生标准的要求以及绿色或有机食品的要求； 11、交通便利，布局紧凑，用地和投资合理。6.3.2 建设内容6.3.2.1 1.8万吨桑葚鲜果加工厂项目主要内容：1、建设6000平方米的加工车间和产品仓储仓库，建设榨汁生产线、饮料生产线、果酱生产线、桑椹酒生产线。厂

22、区布局包括鲜果验收区、清洗区、压榨区、发酵区、烘干区、冷冻储藏区、产品包装区。2、购买产品加工设备。包括2台模板式过滤器、5台胶体磨、5台水果压榨机、50台片材工作台、2台带自动搅拌100kg夹套锅的立式薄膜包装台。6.4 项目实施进度项目建设工期3年，即2012年至2014年。2012年完成厂房建设、设备安装及试生产加工。 2013年桑酒加工生产线建成投产。第七章劳动组织管理7.1 劳动定额的资格和培训项目建成后：员工总数180人，其中加工生产工人120人，加工厂及生产基地管理人员20人，营销人员40人。公司所需的生产工人全部是现场招聘培训，解决公司所在地农民工问题。管理人员和业务员采取全社

23、会公开招聘、择优录用的方式。 20名管理人员中，要求具有大专以上学历、高级职称或同等企业管理经验和水平的5人；需要一般管理人员15人。中专以上学历，两年以上管理经验；专业技术人员20人，要求大专以上学历，相关专业，高级职称占技术人员总数的40%，其余可以是食品加工或农业专业的应届毕业生。大学生、工人 100 所有生产工人必须持有健康证明，并在上岗前接受 10-15 天的密集技术培训。7.2 组织与管理机构 企业管理机构本着高效、精干、科学管理的原则，实行总经理负责制。总经理负责公司的生产经营决策。第八章投资估算和筹资8.1 投资估算8.1.1 依据：一、国家农业建设项目优惠政策规定，本项目固定

24、资产投资方向调整税率为零。2、国家计委、建设部发布的建设项目经济评价办法及参考规定的投资估算范围和统一收费参数。3、建设项目按当地实际成本估算。4、设备费根据厂家公布的价格和市场询价估算。五、前期费用和设计费按照甘肃省计委、省物价局发2000号文规定统一执行。6、管理费、启动费等相关费用按有关规定计算。7、储备金：只计算基础储备金，按工程造价的5%计算，不含涨价储备金。8、建设期贷款利息年利率为5.85%，财政支付的资金占用费年利率为5.85%。9、流动资金以生产周期和经营周期为依据，参照省内同类项目实际占用指标确定资金周转天数和年周转次数，计算资金占用指标。8.1.2 估计1、固定资产投资：

25、预计固定资产投资1.6亿元，其中基建工程8000元，设备2000万元，安装工程1000万元，冷库100万元，共120个100万元，占总投资的75%。 %;其他费用（设计费、管理费）1280万元，占总投资的8%；储备费64万元，占总投资的4%。2、营运资金：预计营运资金3000万元。分项测算，各阶段资金占用综合平均周转次数为7.5次，最低周转天数为50天。 3、建设总投资：固定资产+流动资金，合计190亿元.8.2 资金来源和融资8.2.1企业自筹资金：企业自筹资金1亿元，占固定资产投资的100%。8.2.2 银行贷款：申请银行贷款1.5亿元。银行贷款高峰期为2013年至2014年，贷款期限为三

26、年左右。根据项目效益预测，项目建成投产后完全具备偿还能力。8.3 资金的使用和管理8.3.1 严格执行国家财政纪律和相关法律法规，建立项目资金管理、使用程序和经济责任制。8.3.2 设备采购：参加交易会、合同招标，争取设备先进、生产一流、自动化程度高。8.3.3 成立项目管理专业团队，对项目实施和项目完成情况进行全面质量评价和资金使用审计监督，确保资金使用效果达到预期目标。第九章财务评估9.1 评价依据9.1.1 经济效益计算期：本项目主要建设桑葚加工厂，主要为果汁生产线和果酒生产线。除设备使用寿命超过 20 年外，动态经济效益按 20 年计算（含建设工期 39.1.2 投入产出价格依据：基本

27、建设投入品价格已在投资估算中确定。生产经营中的物耗价格根据省内外市场成本调查估算，销售的桑葚加工产品的物耗根据调查的实际参数和价格估算。9.1.3 经济效益计算范围：按照投入产出对应的原则，只计算投入的新增效益。每条生产线的加工生产设备可年使用。9.1.4 银行贷款利率为5.85%，贴现率为10%。 9.2 销售收入及成本概算 9.2.1 预计销售收入：项目投产至设计产能，预计年销售收入 22224.6 万元，日均加工鲜果 100 吨，年产产量180个（5-10月），年加工鲜果18000吨，其中60%按桶装桑汁产品10800个计算，出汁量7020吨，出厂价10000元/个吨，总收入7020万元

28、；其中40%按7200吨桑酒计算，60%白酒产量4320吨，出厂价32000元/吨，总收入13824万元。此外，将生产桑椹渣6660吨，生产桑椹酱4662吨，占总量的70%。出厂价3000元/吨，总收入1398.6万元。生产负荷预测：建设投资将在三年内投入。第一年（2012年）生产负荷达到设计产能的40%，总收入达到8889.84万元；第二年所有项目生产负荷达到设计产能的60%（第三年项目生产负荷达到设计产能的80%，总收入17779.68万元；第四年，项目全部达到设计产能，总收入22224.6万元。9.2.2 预计总成本：1、预计原料成本：11800万元，其中鲜果费18000元/吨=7200万元，原汁包装费1800元/吨71.20 1423.6万元，果酒包装费：酒瓶包装5000元/吨43.20 2160万元 外包装144元/个=576万元，果酱桶1200元/吨，4662吨=559.44万元。2、人员工资福利支出：员工人数180人，年