2022年024云南红塔集团-关键绩效指标考评说明

1、关键绩效指标考评说明编制：经济运行部日期：二 六年十二月目 录一、关键绩效指标考评方式 . 3二、关键绩效指标考评时间 . 4三、各部门关键绩效指标考评说明 . 41、“ 共性指标” 的考评 . 42、集团工会关键绩效指标 . 53、纪检监察办公室关键绩效指标 . 54、党委工作部关键绩效指标 . 65、经济运行部关键绩效指标 . 76、财务部关键绩效指标 . 87、营销中心关键绩效指标 . 88、技术中心关键绩效指标 . 99、工程技术部关键绩效指标 . 910、人力资源部关键绩效指标 . 10 11、集团办公室关键绩效指标 . 10 12、安保部关键绩效指标 . 11 13、动力部关键绩效

2、指标 . 11 14、综合生产治理部关键绩效指标 . 12 15、生产一、二部关键绩效指标 . 12 16、大理、楚雄卷烟厂关键绩效指标 . 13 17、物资公司关键绩效指标 . 13 18、烟叶公司关键绩效指标 . 14 19、红塔物业公司关键绩效指标 . 14 20、云南红塔有限责任公司关键绩效指标 . 14 21、红塔服务公司关键绩效指标 . 15 四、各部门关键绩效指标考评说明表 . 15 集团工会关键绩效指标考评说明 . 16 纪检监察办公室关键绩效指标考评说明 . 17 党委工作部关键绩效指标考评说明 . 18 经济运行部关键绩效指标考评说明 . 19 财务部关键绩效指标考评说明

3、. 20 营销中心关键绩效指标考评说明 . 21 技术中心关键绩效指标考评说明 . 22 工程技术部关键绩效指标考评说明 . 23 人力资源部关键绩效指标考评说明 . 24 集团办公室关键绩效指标考评说明 . 25 安保部关键绩效指标考评说明 . 26 动力部关键绩效指标考评说明 . 27 综合生产治理部关键绩效指标考评说明 . 28 生产一、二部关键绩效指标考评说明 . 29 大理、楚雄卷烟厂关键绩效指标考评说明 . 30 物资公司关键绩效指标考评说明 . 31 烟叶公司关键绩效指标考评说明 . 32 红塔物业公司关键绩效指标考评说明 . 33 云南红塔有限责任公司关键绩效指标考评说明 .

4、34 红塔服务公司关键绩效指标考评说明 . 35 红塔集团 2007 年关键绩效指标考评说明 为有效贯彻落实红塔集团绩效治理制度,确保绩效评判工作顺当开展,现对 2007年各部门关键绩效指标的考评作以下详细说明：一、关键绩效指标考评方式1、关键绩效指标从类型上分为“ 定量” 和“ 定性” 两类指标,从考评时间上分为“ 适用于季度和年度考评” 和“ 只适用于年度考评” 两类；2、“ 定量” 指标的考评,原就上由ERP系统实现,不能实现的部门数据由考核数据来源部门在规定日期之前考核得出结果,并报经济运行部按 评分标准评分；3、“ 定性” 指标的考评,由考核数据来源部门在规定日期之前提交指 标完成情

5、形总结材料（或由被考核部门将考评期内所做工作进行汇总说 明）,报集团分管领导审核后,再报送经济运行部和集团总裁评分；同时,经济运行部在日常工作中对各部门治理工作进行监督和记录,明白和把握 各部门的基本情形,在季度、年度考评时供应真实有效的评判依据和初步 结论；4、“ 适用于季度和年度考评” 的指标,可在各部门每季、年度生产管 理工作终止后,对本季、本年考评期内指标完成情形分别进行汇总考评；当季度指标完成结果于当季打分评判兑现,不带入下季；年度考评时再进 行汇总考评打分；5、“ 只适用于年度考评” 的指标,在年度考评时进行一次性评判；季 度考评时,按不影响其它指标的分数计分（原就上统一按该指标按

6、应得满 分的90赐予计分）；二、关键绩效指标考评时间各考核数据来源部门必需在每年4 月、7 月、10 月和次年 1 月份的 10日前完成季度考核, 次年 1 月 15 日完成年度关键绩效指标的考核,并将结果报送经济运行部作为考评依据（定量指标须报集团分管领导审核）；2、各部门结合本部门季度、 年度关键绩效指标完成的情形,进行书面总结并组织相关说明材料,于每年 前报送经济运行部,年度的情形次年4 月、7 月、10 月、次年 1 月份的 10 日 1 月 15 日前报送；3、经济运行部依据各部门上报的指标考核结果和总结材料,对各部门进行定量、定性指标的初步评判和打分,并于每年4 月、7 月、10

7、月、次年 1 月份的 15 日前,年度的次年 1 月 25 日将评判结果提交集团总裁审定；4、总裁于每年 4 月、7 月、10 月、次年 1 月份的 20 日前对季度考核 结果,年度的次年 1 月 30 日前,审定通过各部门的绩效评判结果,人力资 源部据此核发部门绩效工资；5、部门未在规定日期之前上报考核结果和总结材料的,每超过规定日期1天扣减部门当季、年度绩效得分 三、各部门关键绩效指标考评说明 1、“ 共性指标” 的考评1分,累计扣减；1.1 “ 治理（工作、服务、营销）创新” 指标,适用于季度和年度考 评；各部门在每季、年度工作终止后,在规定日期前上报部门工作情形总结,集团总裁班子和经济

8、运行部依据创新工作开展情形进行考评打分；1.2 “ 安全、环境治理” 指标,只适用于年度考评；季度考评按应得 分 90打分； 年度考评时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门安 全考核情形,经济运行部依据评分标准进行打分；1.3 “ 设备治理” 指标,适用于年度考评；季度考评按应得分的 90打分；年度考评时由工程技术部上报被考核部门年度考核得分和设备治理 考核情形,经济运行部依据评分标准进行打分；2、集团工会关键绩效指标2.1 “ 爱护职工合法权益” 指标,适用于年度考评；工会供应集体合 同续签、履行情形监督检查、职工劳动安全卫生爱护监督方面的工作记录 及材料,由经济运行部和集团总裁审核考评

9、；2.2 “ 参加民主治理、民主监督” 指标,适用于年度考评；工会提交 职代会代表提案、合理化建议的处理情形和民主监督方面的材料,以及厂 务公开、涉及职工切身利益问题等活动的会议记录及材料,由经济运行部 和集团总裁审核考评；2.3 “ 职工队伍建设” 指标,适用于季度和年度考评；工会须将年度 工作方案分解到每个季度,做到每季度都有职工队伍建设的详细工作,经 济运行部和集团总裁依据季度和年度方案对实施情形进行考评；2.4 “ 服务企业中心工作” 指标,适用于季度和年度考评；工会须将 服务企业中心工作、创建企业文化的工作不间断地贯穿在全年工作中,经 济运行部和集团总裁依据各季度的工作开展情形视成效

10、进行考评；3、纪检监察办公室关键绩效指标3.1 “ 党员、干部违法违纪人次” 指标,适用于季度和年度考评；发 生的责任大事在处理结果明确后,在结果判定的季度内赐予考评惩扣,年 终再对全年执行情形进行汇总考评；3.2 “ 信访案件初核率” 指标,适用于季度和年度考评；要求对发生信访案件的初核工作要积极主动,准时处理；超过3 个月未处理,先依据到期时间,在季度内考核,年终再作全年未完成项次汇总考评；3.3 “ 监督工作” 指标,适用于季度和年度考评；每季度对发生的招投标、干部任用等监督事项进行考评；年终对全年执行情形进行汇总评判；3.4 “ 廉政建设” 指标,适用于年度考评；经济运行部和集团总裁根

11、 据纪检监察办公室上报的书面总结材料,对廉政制度建设和相应的实施情 况进行审核考评；4、党委工作部关键绩效指标4.1 “ 党建工作” 指标,适用于季度和年度考评；党委工作部须全年 党建工作方案分解到各季度,保持工作的连续性；经济运行部依据上报的季度、年度方案和实施情形的总结进行审核考评；4.2 “ 干部沟通” 指标,适用于年度考评；年终经济运行部依据全年 集团实际发生的干部岗位沟通和晋升退出人次进行评分；4.3 “ 企业宣扬工作” 指标,适用于季度和年度考评；经济运行部和 集团总裁班子每季度对电视、网络、报纸的宣扬成效进行考评,年终再对宣扬工作的成效进行综合评判；4.4 “ 企业文化建设” 指

12、标,适用于季度和年度考评；党委工作部将 创建活动贯穿于全年工作当中,经济运行部和集团总裁依据创建活动方案 和实施报告,对季度、年度方案完成和实施成效进行评判；5、经济运行部关键绩效指标 5.1 “ 战略方案治理” 指标,适用于季度和年度考评；经济运行部对每季度发生的方案编制和执行情形进行检查总结,集团总裁班子进行考评；年终再结合集团进展战略和品牌规划的实现情形综合评判；5.2 “ 经济运行” 指标,适用于季度和年度考评；由集团总裁对经济 运行部提交的各类经济运行分析报告进行考评,视报告的准时性和参考价 值进行评判；5.3 “ 治理制度（体系）连续改进和治理创新” 指标,适用于季度和 年度考评；

13、经济运行部对集团治理制度和体系运作的规范性和有效性进行 监督治理,集团总裁班子每季度依据集团治理效益情形对经济运行部进行 考评,年终再进行综合评判；5.4 “ 审计” 指标,适用于季度和年度考评；经济运行部对每季度发 生的审计事项进行准时处理,集团总裁班子依据各被审部门的反馈和经济 运行部的自查报告进行审核考评,年终再对同级审计的完成情形进行综合 评判；5.5 “ 统计数据” 指标,适用于季度和年度考评；每季度依据 ERP系 统记录的情形和关联部门的反馈,对经济运行部统计数据工作的准时精确 性进行考评,年终进行综合汇总评判；5.6 “ 法律事务处理” 指标,适用于季度和年度考评；经济运行部对

14、集团所发生的各类法律事务准时办理、有效解决,关联部门和集团总裁班子依据事务处理的效率和质量进行季度考评,年终再作综合评判；“ 内部监管工作” 是指依据国家局要求开展专卖监督检查和督促改进的工作,视上 级部门检查中显现的不合格严峻情形进行扣分；6、财务部关键绩效指标6.1 “ 财务处理” 指标,适用于季度和年度考评；经济运行部依据财 务部每季发生的财务处理情形进行考评,年终再作汇总评判；6.2 “ 财务分析” 指标,适用于季度和年度考评；财务部在规定时间 内提交季度、年度和其他各类财务分析报告,集团总裁班子和经济运行部 对分析报告的准时性、有效性进行审核考评；假如由于其它部门供应数据环节供应数据

15、延误导致分析报告的时效、质量受影响,责任不在财务部；6.3 “ 预算治理” 指标,适用于季度和年度考评；要求各部门必需将 全年预算费用方案分解到各个季度使用,财务部承担对各部门按方案使用预算费用的监督和治理职能；经济运行部依据每季、年集团各部门预算计 划和使用情形,对财务部进行考评；6.4 “ 成本掌握” 指标,适用于年度考评；全年生产治理工作终止后,经济运行部对财务部的成本掌握治理制度的完善和实施情形,以及最终实 现的成本结果进行综合考评；7、营销中心关键绩效指标7.1 “ 重点品牌销售量” 指标,适用于季度和年度考评；每季工作结束后经济运行部依据营销中心“ 红塔山”、“ 玉溪” 两大重点品

16、牌及“ 红塔山” 一、二类卷烟本季度销售方案和实际完成情形进行考评,全年销售工 作完成后再作汇总评判；7.2 “ 销售方案精确率” 指标,适用于季度和年度考评；每个季度对 各月所提交的方案数和精确性进行审核考评,全年再作综合汇总评判；7.3 “ 重点客户中意度” 指标,适用于季度和年度考评；每季度发生的客户投诉在季度内进行考评,年终再进行全年汇总评判；因方案指标不 足引起的投诉不在考核之列；8、技术中心关键绩效指标8.1 “ 重点品牌销售量” 指标,适用于季度和年度考评；每季工作结束后经济运行部依据营销中心“ 红塔山”、“ 玉溪” 两大重点品牌及“ 红塔山” 一、二类卷烟本季度销售方案和实际完

17、成情形进行考评,全年销售工作完成后再作汇总评判；8.2 “ 卷烟质量抽检合格率” 指标,适用于季度和年度考评；每个季 度依据抽检结果,结合评分标准进行考评,全年生产治理工作终止后再进行汇总评判；8.3 “ 产品规划与开发” 指标,适用于季度和年度考评；集团总裁和 经济运行部依据技术中心每季度产品规划实施的进度和成效,进行审核考 评,年终再进行总体评判；8.4 “ 产品配方成本与爱护” 指标,适用于年度考评；全年生产治理 工作终止后依据配方成本实际完成值和全年的正常爱护创新情形,结合评 分标准进行考评；8.5 “ 科技创新” 指标,适用于年度考评；全年工作终止后集团总裁 班子和经济运行部依据科技

18、成果的成效,以及专利、核心技术成果的创建 情形进行综合评判；9、工程技术部关键绩效指标9.1 “ 工程项目治理” 指标,适用于季度和年度考评；每季度经济运 行部依据工程项目完成情形的总结材料和审计科供应的预、结算数据,结合评分标准进行考评,年终再进行全年情形的综合评判；9.2 “ 信息网络技术支持” 指标,适用于季度和年度考评；每季度经济运行部依据考核记录和使用部门的反馈,对所发生的责任事故进行考评,年终再对全年信息网络技术爱护工作进行汇总评判；10、人力资源部关键绩效指标10.1 “ 人力资源治理体系” 指标,适用于年度考评；全年治理工作结 束后,由集团总裁和经济运行部对人力资源部制定的集团

19、人力资源战略规 划,以及各级规划的完成情形进行综合考评；10.2 “ 员工岗位绩效评判” 指标,适用于季度和年度考评；人力资源 部对各部门员工岗位绩效评判工作进行准时有效的指导、监督和治理,承 担推动部门相关工作的职责；集团总裁和经济运行部每季度对人力资源部 的组织推动工作成效进行考评,年终视集团员工岗位绩效评判整体推动情 况作综合评判；10.3 “ 员工培训” 指标,适用于季度和年度考评；人力资源部将集团 员工培训工作方案分解到各季,保持全年员工培训工作的连续性；经济运 行部依据培训方案的科学合理性和方案的完成情形,对每季度的培训工作 进行考评,年终再对培训的总体成效进行综合评判；10.4

20、“ 全员劳动生产率” 指标,适用于年度考评；人力资源部对集团 劳动用工的合理支配承担监督治理职责,年终由经济运行部依据实际完成 值进行考评；11、集团办公室关键绩效指标11.1 “ 公文处理” 指标,适用于季度和年度考评；每季度经济运行部依据集团领导的反馈看法和考核记录进行考评,年终再作汇总评判；11.2 “ 督办督察工作” 指标,适用于季度和年度考评；由经济运行部 依据集团领导的要求对督办工作的完成情形进行考评；11.3 “ 公关、接待” 指标,适用于季度和年度考评；每季度经济运行 部依据其他相关部门和对口单位的反馈,以及对办公室相关工作的考核记 录进行考评,年终再作综合评判；11.4 “

21、企业、产品形象宣扬” 指标,适用于季度和年度考评；集团办 公室须在每个季度均有针对企业、产品形象宣扬的各类宣扬策划方案,经 济运行部依据方案和实施情形进行考评；12、安保部关键绩效指标12.1 “ 事故案件” 指标,适用于季度和年度考评；凡在本季度内发生 的各类火灾、 轻重伤、重特大责任交通等事故必需在季度内予以考评兑现,年终再依据综合考核情形进行评判；12.2 “ 环境治理” 指标,适用于年度考评；全年工作终止后,经济运 行部依据各级考核部门的考核结果,对集团污染排放和危急固体废弃物环 保处理等情形进行考评；12.3 “ 特种设备及环境、职业健康检测” 指标,适用于年度考评；全 年工作终止后

22、经济运行部依据各级考核部门对相关内容的检测考核结果进 行考评；12.4 “ 技防系统完好率” 指标,适用于年度考评；全年工作终止后经 济运行部依据各级考核部门对相关内容的检查结果进行考评；13、动力部关键绩效指标13.1 “ 能耗指标” ,适用于季度和年度考评；每季度生产终止后经济 运行部依据“ 电汽比”、“ 煤汽比” 和“ 水汽比” 三项指标的实际完成值,结合评分标准进行考评,年终再作综合指标完成值的评判；13.2 “ 责任故障指标” ,适用于季度和年度考评；每季度对发生的各 类责任事故考核兑现,年终再对全年发生的各类责任事故进行汇总考评；13.3 “ 能源供应” 指标,适用于季度和年度考评

23、；每季度经济运行部 依据综合生产治理部供应的能源供应质量报告进行考评,年终进行汇总评 价；14、综合生产治理部关键绩效指标14.1 “ 卷烟生产方案满意率” 指标,适用于季度和年度考评；每季度 经济运行部依据营销中心的反馈和日常考核记录,进行满意率的考评,年终再依据全年完成情形进行综合评判；14.2 “ 配料质量合格率” 指标,适用于季度和年度考评；每季度经济 运行部依据技术中心供应的质量考核报告进行考评,年终进行汇总评判；14.3 “ 嘴棒供应” 指标,适用于季度和年度考评；每季度经济运行部 依据技术中心和生产制造部门的考核和反馈情形,对嘴棒供应工作进行考评,年终再进行汇总评判；14.4 “

24、 联营生产治理” 指标,适用于季度和年度考评；每季度经济运 行部依据本季度集团联营生产治理工作完成情形进行考评,年终再进行汇总评判；15、生产一、二部关键绩效指标15.1 “ 卷烟烟用物资消耗” 指标,适用于季度和年度考评；经济运行部依据生产一、二部每季度卷烟烟用物资消耗的实际完成值,结合评分标准进行考评,年终再依据全年平均完成值进行评判；15.2 “ 产品质量” 指标,适用于季度和年度考评；经济运行部依据每 季度技术中心的考核结果,对生产一、二部卷烟包装与卷制质量工作进行 考评,年终再进行全年考核汇总结果的评判；16、大理、楚雄卷烟厂关键绩效指标16.1 “ 卷烟生产方案满意率” 指标,适用

25、于季度和年度考评；每季度 经济运行部依据营销中心的反馈和日常考核记录,结合评分标准分别进行 考评,全年生产治理工作终止后再作综合评判；16.2 “ 卷烟单箱标准成本完成率” 指标,适用于年度考评；全年生产 治理工作终止后,经济运行部依据两厂的卷烟单箱成本完成值,结合评分标准分别进行考评；16.3 “ 产品质量” 指标,适用于季度和年度考评；经济运行部依据每 季度技术中心对大理、楚雄两厂卷烟包装与卷制质量抽检考核结果进行考评,年终再进行全年考核汇总结果的评判；17、物资公司关键绩效指标17.1 “ 物资供应保证的准时性、精确性” 指标,适用于季度和年度考 评；经济运行部依据使用部门的反馈和综合生

26、产治理部的考核记录,对每 季度的物资供应保证情形进行考评,年终再进行汇总评判；17.2 “ 物资选购合格率” 指标,适用于季度和年度考评；对每季度发 生的辅料、机配物资选购合格率都进行考评兑现,年终再进行汇总评判；17.3 “ 辅料、备件月平均库存资金占用” 指标,适用于季度和年度考评；对每季度库存资金占用进行考评兑现,年终再依据全年实际值进行评价；17.4 “ 自制配件” 指标,适用于年度考评；全年工作终止后,依据自 制配件实际完成情形,结合评分标准进行考评；18、烟叶公司关键绩效指标18.1 “ 烟叶工商交接等级合格率” 指标,适用于年度考评；全年烤烟 省内外工商交接工作完成后,依据综合等

27、级合格率的实际值,结合评分标 准进行考评；18.2 “ 初烤烟出片率” 指标,适用于年度考评；全年烤烟生产工作结 束后,依据省内外复烤出片率综合考核的结果,结合评分标准进行考评；18.3 “ 打叶复烤质量综合得分” 指标,适用于年度考评；全年烤烟生 产工作终止后,依据复烤环节选择分级、入库成品和在线工艺质量抽检综 合质量得分,结合评分标准进行考评；19、红塔物业公司关键绩效指标19.1 “ 客户中意度” 指标,适用于季度和年度考评；对每季度发生的 客户投诉进行准时考评,年终再进行汇总评判；19.2 “ 物业治理”指标,适用于季度和年度考评； 对每季度房屋治理、绿化治理和卫生治理工作进行准时监督

28、考评,年终再进行汇总评判；19.3 “ 物资配送准时精确性” 指标,适用于季度和年度考评；每季度 依据使用部门的反馈和综合生产治理部的考核记录进行考评,年终再进行汇总评判；20、云南红塔有限责任公司关键绩效指标20.1 “ 主营业务收入” 指标,适用于季度和年度考评；每季度经济运 行部依据季度目标方案和实际完成值,结合评分标准进行考评,全年经营 工作终止后再作综合评判；20.2 “ 实现利税总额” 指标,适用于季度和年度考评；每季度经济运 行部依据季度目标方案和实际完成值,结合评分标准进行考评,全年经营 工作终止后再作综合评判；20.3 “ 多元化投资企业治理” 指标,适用于季度和年度考评；每

29、季度 经济运行部和集团总裁对投资企业的经营治理工作进行监督考评,年终再 进行总体评判；21、红塔服务公司关键绩效指标21.1 “ 客户中意度” 指标,适用于季度和年度考评；对每季度发生的 客户投诉进行准时考评,年终再进行汇总评判；21.2 “ 主营业务收入” 指标,适用于季度和年度考评；每季度经济运 行部依据季度目标方案和实际完成值,结合评分标准进行考评,全年经营 工作终止后再作综合评判；21.3 “ 实现利税总额” 指标,适用于季度和年度考评；每季度经济运 行部依据季度目标方案和实际完成值,结合评分标准进行考评,全年经营 工作终止后再作综合评判；四、各部门关键绩效指标考评说明表集团工会关键绩

30、效指标考评说明序号指标名称考评说明适用于年度考评；工会供应集体合同续签、履行情1 爱护职工合法权益况监督检查、 职工劳动安全卫生爱护监督方面的工作记录及材料,由经济运行部和集团总裁审核考评；适用于年度考评；工会提交职代会代表提案、合理2 参加民主治理、民化建议和民主监督情形方面的处理材料,以及厂务公主监督开、涉及职工切身利益问题等活动的会议记录及材料,由经济运行部和集团总裁审核考评；适用于季度和年度考评； 工会须将年度工作方案分3 职工队伍建设解到每个季度, 做到每季度都有各类职工队伍建设的活动,经济运行部和集团总裁依据季度和年度方案对实施情形进行考评；适用于季度和年度考评； 工会须将服务企业

31、中心工4 服务企业中心工作作、创建企业文化的活动不间断地贯穿在全年工作中,经济运行部和集团总裁依据各季度的工作开展情形视成效进行考评；适用于季度和年度考评；各部门在每季、年度工作5 工作创新终止后,在规定日期前上报部门治理工作情形总结,经济运行部依据各部门治理工作开展情形进行考评打分；纪检监察办公室关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明适用于季度和年度考评；发生的责任大事在处理1 党员、干部结果明确后在结果判定的季度内赐予考评惩扣,年终再违法违纪人次对全年执行情形进行汇总考评；适用于季度和年度考评； 要求对发生的信访案件的2 信访案件初核率初核工作要积极主动,准时处理；超过3 个月未处理就在

32、所到期限的季度内考核, 年终再作全年未完成项次的汇总考评；适用于季度和年度考评； 每季度对发生的各项招投3 监督工作标、干部任用的监督情形都须进行考评；年终对全年执行情形进行汇总评判适用于年度考评； 经济运行部和集团总裁依据纪检4 廉政建设监察办公室上报的书面总结材料,对廉政制度建设和相应的实施情形进行审核考评；适用于季度和年度考评；各部门在每季、年度工作5 工作创新终止后,在规定日期前上报部门治理工作情形总结,经济运行部依据各部门治理工作开展情形进行考评打分；党委工作部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明适用于季度和年度考评；党委工作部须将全年党1 党建工作建工作方案分解到各季度,保持工

33、作的连续性；经济运行部依据上报的季度、 年度方案和实施情形总结进行审核考评；2 干部沟通适用于年度考评； 年终经济运行部依据全年集团实际发生的干部岗位沟通和晋升退出人次进行评分；适用于季度和年度考评； 经济运行部和集团总裁每3 企业宣扬工作季度对电视、网络、报纸的宣扬成效进行考评,年终再对宣扬工作所产生的作用进行综合评判；适用于季度和年度考评； 党委工作部须将创建活动4 企业文化建设贯穿于全年工作当中, 经济运行部和集团总裁依据创建活动方案和实施报告,对季度、年度方案完成和实施效果进行评判；适用于季度和年度考评；各部门在每季、年度工作5 治理（工作）创新终止后,在规定日期前上报部门治理工作情形

34、总结,经济运行部依据各部门治理工作开展情形进行考评打分；经济运行部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明适用于季度和年度考评； 经济运行部对每季度发生1 战略方案的方案编制和执行情形进行自查总结,集团总裁进行审治理核考评；年终再结合集团进展战略和品牌规划的实现情况综合评判；适用于季度和年度考评； 由集团总裁对经济运行部2 经济运行提交的各类经济运行分析报告进行审核,视分析的精确性和是否有肯定参考价值进行评判；适用于季度和年度考评； 经济运行部承担对集团管3 治理制度（体系）理制度和体系运作规范性和有效性的推动和监督职能,连续改进和治理创集团总裁依据每季度集团治理执行力情形对经济运行新部进行考

35、评,年终再进行综合评判；适用于季度和年度考评； 经济运行部对每季发生的4 审计审计事项进行准时处理, 集团总裁依据各被审计部门的反馈和经济运行部的自查报告进行审核考评,年终再对同级审计机制的完善程度进行综合评判；适用于季度和年度考评； 每季度依据 ERP 系统记录5 统计数据的情形和下一环节部门的反馈,对经济运行部统计数据工作的准时精确性进行考评,年终进行综合汇总评判；适用于季度和年度考评； 经济运行部对集团所发生6 法律事务的各类法律事务要准时办理、有效解决,集团总裁依据处理事务处理的效率和质量进行季度考评,年终再作综合评价；财务部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明1 财务处理适用于季

36、度和年度考评； 经济运行部依据财务部每季发生的财务处理情形进行考评,年终再作汇总评判；适用于季度和年度考评； 财务部在规定时间内提交2 财务分析季度、年度和其他各类财务分析报告,集团总裁和经济运行部对分析报告的科学性和有效性进行审核考评；适用于季度和年度考评； 要求各部门必需将全年预3 预算治理算费用方案分解到各个季度使用,财务部承担对各部门按方案使用预算费用的监督和治理职能；经济运行部根据每季、年集团各部门预算方案和使用情形,对财务部的治理工作进行考评；适用于年度考评；全年生产治理工作终止后,经济4 成本掌握运行部对财务部制定的成本掌握治理方法和实施情形,以及最终完成结果进行综合考评；适用于

37、季度和年度考评；各部门在每季、年度工作5 治理（工作）创新终止后,在规定日期前上报部门治理工作情形总结,经济运行部依据各部门治理工作开展情形进行考评打分；营销中心关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明适用于季度和年度考评；每季工作终止后经济运1 重点品牌行部依据营销中心“ 红塔山”、“ 玉溪” 两大重点品牌及销售量“ 红塔山” 一、二类卷烟本季度销售方案和实际完成情况进行考评,全年销售工作完成后再作汇总评判；适用于季度和年度考评； 每个季度对各月所提交的2 销售方案方案数和精确性进行审核考评,全年再作综合汇总评精确率价；3 重点客户适用于季度和年度考评； 每个季度发生的客户投诉中意度须在当季

38、进行考评,年终再进行全年汇总评判；4 安全、环境治理适用于年度考评；季度考评按应得分的90打分；年度考评时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门安全考核情形,经济运行部依据评分标准进行打分；适用于季度和年度考评；各部门在每季、年度工作5 营销创新终止后,在规定日期前上报部门治理工作情形总结,经济运行部依据各部门治理工作开展情形进行考评打分；技术中心关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明适用于季度和年度考评； 每季工作终止后经济运行1 重点品牌部依据营销中心“ 红塔山” 、“ 玉溪” 两大重点品牌及 “ 红销售量塔山” 一、二类卷烟本季度销售方案和实际完成情形进行考评,全年销售工作完成后再作

39、汇总评判；适用于季度和年度考评； 每个季度依据季度内发生2 卷烟质量抽检的抽检项次的结果,结合评分标准进行考评,全年生产合格率治理工作终止后再进行汇总评判；适用于季度和年度考评； 集团总裁和经济运行部根3 产品规划据技术中心每季度产品规划实施的进度和成效,进行审与开发核考评,年终再进行总体评判；适用于年度考评； 全年生产治理工作终止后依据配4 产品配方成本方成本实际完成值和全年的正常爱护创新情形,结合评与爱护分标准进行考评；适用于年度考评； 全年工作终止后集团总裁和经济5 科技创新运行部依据技术中心所完成的科技成果的成效,以及专利、核心技术成果的取得情形进行综合评判；适用于季度和年度考评；各部

40、门在每季、年度工作6 治理（工作）创新终止后,在规定日期前上报部门治理工作情形总结,经济运行部依据各部门治理工作开展情形进行考评打分；工程技术部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明适用于季度和年度考评； 每季度经济运行部依据当1 工程项目季工程项目完成情形的总结材料和审计科供应的预、结治理算数据,结合评分标准进行考评,年终再进行全年情形的综合评判；适用于季度和年度考评； 每季度经济运行部依据考2 信息网络技术支持核记录和使用部门的反馈, 对所发生的责任事故进行考评,年终再对全年信息网络技术爱护工作进行汇总评价；3 设备治理适用于年度考评；季度考评按应得分的90打分；年度考评时由工程技术部上

41、报被考核部门年度考核得分和设备治理考核情形, 经济运行部依据评分标准进行打分；4 安全、环境治理适用于年度考评；季度考评按应得分的90打分；年度考评时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门安全考核情形,经济运行部依据评分标准进行打分；适用于季度和年度考评；各部门在每季、年度工作5 治理（工作）创新终止后,在规定日期前上报部门治理工作情形总结,经济运行部依据各部门治理工作开展情形进行考评打分；人力资源部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明适用于年度考评；全年治理工作终止后,由集团总1 人力资源裁和经济运行部对人力资源部制定的集团人力资源战治理体系略规划,以及各级规划的完成情形进行综合考评；

42、适用于季度和年度考评； 人力资源部须对各部门员工岗位绩效评判工作进行准时有效的指导、监督和管2 员工岗位理,承担推动部门工作的职责；集团总裁和经济运行部年绩效评判每季度对人力资源部的组织推动工作成效进行考评,终视集团员工岗位绩效评判整体推动情形作综合评判；适用于季度和年度考评； 人力资源部须将集团员工培训工作方案分解到各季, 保持全年员工培训工作的连3 员工培训续性；经济运行部依据培训方案的科学合理性和方案的完成情形,对每季度的培训工作进行考评,年终再对培训的总体成效进行综合评判；适用于年度考评； 人力资源部对集团生产治理劳动4 全员劳动用工的合理支配承担监督治理的职责,年终由经济运行生产率部

43、依据实际完成值进行考评；适用于季度和年度考评；各部门在每季、年度工作5 治理（工作）创新终止后,在规定日期前上报部门治理工作情形总结,经济运行部依据各部门治理工作开展情形进行考评打分；集团办公室关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明适用于季度和年度考评； 每季度经济运行部依据集1 公文处理团领导的反馈看法和考核记录进行考评,年终再作汇总评判；2 督办督察适用于季度和年度考评； 由经济运行部依据集团领工作导的要求对办公室的完成情形进行考评；适用于季度和年度考评； 每季度经济运行部依据其3 公关、接待他相关部门和对口单位的反馈,以及对办公室相关工作的考核记录进行核实考评,年终再作综合评判；适用于

44、季度和年度考评； 集团办公室须在每个季度4 企业、产品形象均有针对企业、产品形象宣扬的各类宣扬策划方案,经宣扬济运行部依据方案和实施情形进行考评；适用于季度和年度考评；各部门在每季、年度工作5 工作创新终止后,在规定日期前上报部门治理工作情形总结,经济运行部依据各部门治理工作开展情形进行考评打分；安保部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明适用于季度和年度考评； 凡在本季度内发生的各类1 事故案件火灾、轻重伤、重特大责任交通等事故必需在当季予以考评兑现,年终再依据综合考核情形进行评判；适用于年度考评； 全年工作终止后经济运行部依据2 环境治理各级考核部门对集团污染排放和危急固体废弃物环保处理

45、的考核情形,结合评分标准进行考评；3 特种设备及环境、适用于年度考评；全年工作终止后经济运行部根职业健康检测据各级考核部门对相关内容的检测考核结果进行考评；4 技防系统适用于年度考评； 全年工作终止后经济运行部依据完好率各级考核部门对相关内容的检查结果进行考评；适用于季度和年度考评；各部门在每季、年度工作5 治理（工作）创新终止后,在规定日期前上报部门治理工作情形总结,经济运行部依据各部门治理工作开展情形进行考评打分；动力部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明1 安全、环境治理适用于年度考评； 季度考评按应得分的90打分；年度考评时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门安全考核情形,经济

46、运行部依据评分标准进行打分；适用于季度和年度考评； 每季度生产终止后经济运2 能耗指标行部依据“ 电汽比” 、“ 煤汽比” 和“ 水汽比” 三项指标当季的实际完成值,结合评分标准进行考评,年终再作综合指标完成值的评判；适用于季度和年度考评； 每季度对发生的各类责任3 责任故障事故须进行当季的考核兑现, 年终再对全年发生的各类指标责任事故进行汇总考评；适用于季度和年度考评； 每季度经济运行部依据综4 能源供应合生产治理部供应的能源供应质量报告进行考评,年终进行汇总评判；适用于季度和年度考评；各部门在每季、年度工作5 治理（工作）创新终止后,在规定日期前上报部门治理工作情形总结,经济运行部依据各部

47、门治理工作开展情形进行考评打分；综合生产治理部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明适用于季度和年度考评； 每季度经济运行部依据营1 卷烟生产方案销中心的反馈和日常考核记录进行考评,年终再依据全满意率年完成情形进行综合评判；适用于季度和年度考评； 每季度经济运行部依据技2 配料质量术中心供应的质量考核报告进行考评,年终进行汇总评合格率价；适用于季度和年度考评； 每季度经济运行部依据技3 嘴棒供应术中心和生产制造部门的考核和反馈情形,对嘴棒供应工作进行考评,年终再进行汇总评判；适用于季度和年度考评； 每季度经济运行部依据本4 联营生产治理季集团联营生产治理工作完成情形进行考评,年终再进行汇总评

48、判；适用于季度和年度考评；各部门在每季、年度工作5 治理（工作）创新终止后,在规定日期前上报部门治理工作情形总结,经济运行部依据各部门治理工作开展情形进行考评打分；生产一、二部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明适用于季度和年度考评；经济运行部依据生产一、1 卷烟烟用二部每季度卷烟烟用物资消耗的实际完成值,结合评分物资消耗标准进行考评,年终再依据全年平均完成值进行评判；适用于季度和年度考评； 经济运行部依据每季度技2 产品质量术中心对生产一、 二部卷烟包装与卷制质量抽检考核结果进行考评,年终再进行全年考核汇总结果的评判；3 设备治理适用于年度考评；季度考评按应得分的90打分；年度考评时由工

49、程技术部上报被考核部门年度考核得分和设备治理考核情形, 经济运行部依据评分标准进行打分；4 安全、环境治理适用于年度考评；季度考评按应得分的90打分；年度考评时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门安全考核情形,经济运行部依据评分标准进行打分；适用于季度和年度考评；各部门在每季、年度工作5 治理（工作）创新终止后,在规定日期前上报部门治理工作情形总结,经济运行部依据各部门治理工作开展情形进行考评打分；大理、楚雄卷烟厂关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明适用于季度和年度考评； 每季度经济运行部依据营1 卷烟生产方案销中心的反馈和日常考核记录,结合评分标准分别进行满意率考评,全年生产治理工作

50、终止后再作综合评判；2 卷烟单箱适用于年度考评；全年生产治理工作终止后,经济标准成本运行部依据两厂对集团下达卷烟单箱成本的实际完成完成率值,结合评分标准分别进行考评；适用于季度和年度考评； 经济运行部依据每季度技3 产品质量术中心对大理、 楚雄两厂卷烟包装与卷制质量抽检考核结果进行考评,年终再进行全年考核汇总结果的评判；4 设备治理适用于年度考评；季度考评按应得分的90打分；年度考评时由工程技术部上报被考核部门年度考核得分和设备治理考核情形, 经济运行部依据评分标准进行打分；5 安全、环境适用于年度考评；季度考评按应得分的90打分；年度考评时由安委会上报被考核部门年度考核得分和治理部门安全考核情形,经济运行部依据评分标准进行打分；适用于季度和年度考评；各部门在每季、年度工作6 治理（工作）创新终止后,在规定日期前上报部门治理工作情形总结,经济运行部依据各部门治理工作开展情形进行考评打分；物资公司关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明适用于季度和年度考评； 经济运行部依据使用部门1 物资供应保证的的反馈和综合生产治理部的考核记录,对每季度的物资准时性、精确性供应保证情形进行考评,年终再进行汇总评判；适用于季度和年度考评；对每季度发生的辅料、机2 物资选购配物资选购合格率都进行考评兑现,年终再进