2020年度宜章县烟花鞭炮产业服务中心

1、PAGE 1PAGE - 8 -2020年度宜章县烟花鞭炮产业服务中心整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：一、基本情况（一）部门（单位）基本情况部门职责宣传贯彻国家有关烟花鞭炮和烟花鞭炮原材料生产、销售、运输、储存等行业方面的方针、政策和法规。负责全县烟花爆竹产业规划布局。监测、分析产业发展动态，指导开拓国内外产业市场、收集产业信息，负责制定全县烟花鞭炮产业中长期发展规划，并组织实施。承担县域内烟花鞭炮行业管理职责，协助指导相关企业搞好安全生产管理工作。负责全县烟花鞭炮产销环节综合协调和烟花爆竹产业项目申报，产销统计工作；指导企业做好产品质量、品牌创建等工作。负责烟花鞭炮产业品牌整体形象的对

2、外宣传，指导企业做好烟花鞭炮行业对外经济技术合作。负责协助烟花鞭炮行业法律维权服务。牵头组织行业内科技项目攻关和科技成果引进、推广、使用；指导协助烟花鞭炮行业的标准化建设工作；组织相关企业开展新工艺、新机械、新材料、新产品、新包装的研发利用和科技创新工作。承担县应急管理局和上级有关部门交办的其它事项。按规定组织企业开展安全技术培训和企业管理培训工作。负责“中国红炮之乡网”网站的管理工作：参与相关行业安全生产应急救援工作。机构设置及人员情况宜章县烟花鞭炮产业服务中心内设机构包括：办公室、技术服务股、市场推广股。 截至2020年12月31日，我单位编制人数3人，年末实有人数 3人。部门（单位）年度

3、整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标整体支出绩效目标：目标1：保证本单位日常工作的正常运转。目标2：做好我县红炮产品的市场开发和品牌宣传。专项资金绩效目标：序号专项（项目）资金名称长期绩效目标年度绩效目标1产业发展、品牌打造、市场开拓经费促进宜章县红炮产业健康持续发展促进宜章县红炮产业健康持续发展二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2020年度财政拨款基本支出33.39万元，其中：人员经费30.87万元，占基本支出的92.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）

4、费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费2.52万元，占基本支出的7.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（二）项目支出情况2020年度一般公共预算财政拨款项目支出3万元，其中：产业发展、品牌打造、市场开拓经费3万元。项目为

5、持续性、常年性项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。政府性基金预算支出情况无。四、国有资本经营预算支出情况无。五、社会保险基金预算支出情况无。六、部门整体支出绩效情况我单位2020年度预算执行情况较好，公用经费及“三公”经费得到有效控制，相关管理制度得到有效执行。2020年度所有支出符合国家财经法规和财务

6、管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了年初设定的各项工作目标和任务，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。我单位2020年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：（一）预算资金执行率100%（满分10分，得分10分）（二）产出指标（满分50分，得分50分）数量指标（满分20分，得20分）通过QQ,微信发放宣传宜章红炮信息；为实现产品销售稳步增长，积极搭建信息平台，努力规范

7、和开拓销售市场。质量指标（满分10分，得10分）协调解决企业因产品质量标准和换证造成的销售区域定点受阻问题。时效指标（满分10分，得10分）绩效目标完成及时率100%。成本指标（满分10分，得10分）资金控制在预算内。（三）效益指标（满分30分，得分30分）经济效益指标：无社会效益指标（满分15分，得15分）确保烟花爆竹产业安全生产。生态效益指标：无。可持续影响指标：（满分15分，得14分）抓好企业的相关培训，不断提升企业综合管理水平。（四）满意度指标（满分10分，得分9分）服务对象满意度指标：服务对象满意度98%以上。七、存在的问题及原因分析1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，

8、预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。3、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。八、下一步改进措施针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强

9、财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对预算法、行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。绩效自评结果拟应用和公开情况1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价