安全投入管理标准样

1、Q/ FORMTEXT ZSD02 FORMTEXT 中国水利水电第二工程局有限公司企业标准Q/ FORMTEXT ZSD02 21201 FORMTEXT 2013安全投入管理标准 FORMTEXT 2013 - 12 - 01发布2013 - 12 - 30实施 FORMTEXT 中国水利水电第二工程局有限公司发布目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc371938887 前 言 PAGEREF _Toc371938887 h 2 HYPERLINK l _Toc371938888 1.范围 PAGEREF _Toc371938888 h 3 HYPERLI

2、NK l _Toc371938889 2.规范性引用文件 PAGEREF _Toc371938889 h 3 HYPERLINK l _Toc371938890 3.术语和定义 PAGEREF _Toc371938890 h 5 HYPERLINK l _Toc371938891 3.1 安全投入费用 ： PAGEREF _Toc371938891 h 5 HYPERLINK l _Toc371938892 3.2 建设工程 PAGEREF _Toc371938892 h 5 HYPERLINK l _Toc371938893 3.3 安全防护工程 PAGEREF _Toc371938893

3、h 5 HYPERLINK l _Toc371938894 3.4 应急救援 PAGEREF _Toc371938894 h 5 HYPERLINK l _Toc371938895 3.5 危险源 PAGEREF _Toc371938895 h 5 HYPERLINK l _Toc371938896 3.6 隐患 PAGEREF _Toc371938896 h 5 HYPERLINK l _Toc371938897 3.7 安全防护用品 PAGEREF _Toc371938897 h 5 HYPERLINK l _Toc371938898 3.8 安全设施、设备 PAGEREF _Toc371

4、938898 h 5 HYPERLINK l _Toc371938899 3.9 特种设备 PAGEREF _Toc371938899 h 5 HYPERLINK l _Toc371938900 4 职责 PAGEREF _Toc371938900 h 6 HYPERLINK l _Toc371938901 4.1 公司总经理职责 PAGEREF _Toc371938901 h 6 HYPERLINK l _Toc371938902 4.2安全监管部职责 PAGEREF _Toc371938902 h 6 HYPERLINK l _Toc371938903 4.3财务管理部职责 PAGEREF

5、 _Toc371938903 h 6 HYPERLINK l _Toc371938904 4.4 资金管理部职责 PAGEREF _Toc371938904 h 6 HYPERLINK l _Toc371938905 4.5 区域管理部、总承包管理部职责 PAGEREF _Toc371938905 h 6 HYPERLINK l _Toc371938906 4.6项目经理部（厂）职责 PAGEREF _Toc371938906 h 6 HYPERLINK l _Toc371938907 5 安全费用管理内容与方法 PAGEREF _Toc371938907 h 6 HYPERLINK l _T

6、oc371938908 5.1 安全费用管理目标和适用范围 PAGEREF _Toc371938908 h 6 HYPERLINK l _Toc371938909 5.2 安全费用管理的原则 PAGEREF _Toc371938909 h 6 HYPERLINK l _Toc371938910 5.3 安全费用提取标准 PAGEREF _Toc371938910 h 7 HYPERLINK l _Toc371938911 5.4安全费用适用范围： PAGEREF _Toc371938911 h 7 HYPERLINK l _Toc371938912 5.5安全费用管理流程 PAGEREF _T

7、oc371938912 h 7 HYPERLINK l _Toc371938913 5.6 风险识别与应对措施 PAGEREF _Toc371938913 h 11 HYPERLINK l _Toc371938914 6 报告与记录 PAGEREF _Toc371938914 h 12 HYPERLINK l _Toc371938915 6.1 安全费用总预算模板 PAGEREF _Toc371938915 h 13 HYPERLINK l _Toc371938916 6.2安全投入年（月）度计划模板 PAGEREF _Toc371938916 h 13 HYPERLINK l _Toc371

8、938917 6.3安全投入台账模板 PAGEREF _Toc371938917 h 16 HYPERLINK l _Toc371938918 6.4安全投入月报表 PAGEREF _Toc371938918 h 17 HYPERLINK l _Toc371938919 6.5年度安全投入费用预算表 PAGEREF _Toc371938919 h 19前 言 本标准由中国水利水电第二工程局有限公司标准化领导小组提出。本标准由中国水利水电第二工程局有限公司标准化办公室归口。本标准起草单位：中国水利水电第二工程局有限公司安全监管部部。本标准起草人：刘素典安全费用管理1.范围本标准规定了公司安全费用

9、管理的职责、管理内容和要求、报告和记录等内容。本标准适用于公司安全费用管理工作。2.规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。参照工作标准 序号标准编号标准名称归口管理部门1安全监管部主任岗位工作标准安全监管部2安全监管部副主任岗位工作标准安全监管部3安全监管部安全工程师岗位工作标准安全监管部4安全监管部综合管理岗岗位工作标准安全监管部5安全科科长安全监管部6安全总监安全监管部7安全员安全监管部8项目经理安全监管部9项目副经理（分管商务）10参照技术标准 序号内部编号标

10、准编号标准名称发布时间1中华人民共和国安全生产法2002年6月29日2011年修正2建设工程安全生产管理条例2003年11月12日3财企201216号关于印发企业安全生产费用管理办法的通知201245678参照业务流程 序号流程名称流程编号1财务预算管理流程2月报管理流程3安全费用管理流程4安全检查流程5678910参照制度：制度编号制度名称版本中电建2012170号中国电力建设集团安全生产费用管理办法中水电股安201224号中国水利水电电力建设集团有限公司安全生产费用管理办法中国水利水电第二工程局有限公司安全投入管理制度SDEJ-MSY-7.8-2011-V1中国水利水电第二工程局有限公司安

11、全投入统计管理办法SDEJ-MSY-7.11-2011-V13.术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1 安全投入费用 ：指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。3.2 建设工程指土木工程、建筑工程、井巷工程、线路管道和设备安装及装修工程的新建、扩建、改建以及矿山建设。3.3 安全防护工程指为了保障生产安全和职工健康，针对特定危险以及危害而施工的工程项目。3.4 应急救援指针对突发、具有破坏力的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动与计划。3.5 危险源指可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.6 隐

12、患指潜藏或不易发现的危险或祸患。3.7 安全防护用品指保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备，对于减少职业危害起着相当重要的作用。3.8 安全设施、设备指安全设施是指企业（单位）在生产经营活动中，将危险、有害因素控制在安全范围内，以及减少、预防和消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。3.9 特种设备指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。4 职责4.1 公司总经理职责确保公司及下属单位各项安全生产专项费用的建立、投入和使用。4.2安全监管部职责4. 2. 1制定公司安全投入管理实施细则；4. 2.2

13、审批、汇总公司（分公司）安全投入计划；4. 2.3.督促项目部按时完成年度和月投入计划编制工作。检查项目部投入计划的实施情况；4. 2.4年终工作总结中对安全投入情况和实施效果进行总结。4. 2.5负责制订安全生产费用的使用范围和统计口径，并督促检查安全生产费用的投入实施。4.3财务管理部职责负责安全费用的计提、专用账户管理；负责相关凭证的收集保存，安全费用统计上报工作；依据企业安全生产费用提取和使用管理办法的规定，定期与本单位的安全生产费用帐户核对，确保安全投入资金的使用。4.4 资金管理部职责及时承付安全部门提出的安全奖励用款计划。4.5 区域管理部、总承包管理部职责定期对项目部安全投入计

14、提和使用情况进行检查，总结分析并提出改进意见和工作要求。督促各项目经理部按时统计上报安全投入报表。4.6项目经理部（厂）职责4.6.1 贯彻执行公司有关安全费用管理的规章制度。4.6.2 正确编制项目总体安全投入预算、年度和月安全投入计划。4.6.3 填写上报有关安全费用报表。4.6.4 监督、检查分包工程安全投入的有效实施。4.6.5 对安全费用进行全过程管理，建立安全投入台帐，确保提取的安全费用专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。4.6.6 保管安全费用档案资料。5 安全费用管理内容与方法5.1 安全费用管理目标和适用范围 管理目标：强化公司安全费用管理工作,加强项目安全费用管理

15、，足额提取、合理使用项目安全费用 适用范围：公司所属从事施工安全费用运行的国内(外)区域管理部、总承包管理部、项目经理部（厂）。5.2 安全费用管理的原则企业应设立安全生产费用专项帐户，按照“项目提取、确保需要、单位统筹、规范使用”的原则进行财务管理，并纳入企业年度预算。5.3 安全费用提取标准 费用提取标准，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工程类别安全费用提取标准如下：（1）矿山工程为2.5%；（2）房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0；（3）市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5

16、。 安全费用的提取要求：（1）自营工程按月以当月完成产值为计提依据，按照所从事的施工主营业务费用提取标准提取安全费用（2）分包工程，在分包合同中具体明确安全费用的计提依据和计提标准，分包单位不在重复提取。（3）年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。5.4安全费用适用范围： 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出； 配备、维护、保养应

17、急救援器材、设备支出和应急演练支出； 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出; 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 安全生产宣传、教育、培训支出； 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 安全设施及特种设备检测检验支出； 其他与安全生产直接相关的支出。5.5安全费用管理流程 安全费用管理流程工作程序工作内容工作时间节点输入输出审批流程监察控制（党风廉政）（备案、参与）法律风险控制（备案、审核开始时间完成时间文档信息IT系统文档信息IT系统5.5.1制定安全投入计划项目确定中标之后

18、施工安全技术方案、施工进度计划、计划完成产值及工程合同等安全投入计划初稿5.5.2审批并签字安全投入计划初稿安全投入计划安全费用需求计划审批流程CPM.5.5.3计提安全费用管理专用账户项目账户启用后项目竣工安全投入计划安全费用预算表参与5.5.4计划落实计划制定后项目竣工5.5.5检查项目开工后项目竣工安全投入计划及相关安全管理制度、法规等检查记录审核5.5.6安全费用统计每月25号每月30日前财务凭证安全投入台账财务的安全费用报表5.5.7安全投入汇总上报每月30号下月5号前安全投入台账安全投入月报表5.5.8审阅安全投入月报表参与、备案5.5.9追加投入参与、备案5.5.10备案安全投入

19、月报表安全投入分类汇总表安全费用管理流程图制定安全投入计划：项目开工后，安全总监和商务经理根据工程项目的类型、特点，对安全费用进行测算，编制项目安全投入费用总预算（可参考附表6.1）。根据项目项目安全投入费用总预算，制定年度安全费用预算（可参考附录6.5）和月安全投入计划（可参考附表6.2）。5.5.2 安全费用计划审核项目经理对安全投入计划进行审批并签字5.5.3计提安全费用、专户管理财务委派人员根据安全投入计划计提安全费用，建立安全费用专户。项目部财务管理人员在月报表中填报安全生产基金计算表，如下图所示： 点击“新增”后出现以下界面，可以填报5.5.4安全投入计划实施项目经理部要落实安全投

20、入计划，建立安全投入台账，保证足额投入。5.5.5 安全投入使用情况检查区域管理部每月对安全投入情况进行检查；安全监管部每季度对安全投入情况进行检查。5.5.6安全费用统计上报项目经理部建立安全台账（可参考附录6.3），随时记录安全费用支出。每月对安全费用进行统计并上报安全投入月报表（建附录6.4）。安全投入月报填报路径：月报管理模块项目经理部月报安全报表安全投入月报。如下图所示：点击“新增”后可以填报。5.5.7审核监督区域管理部对项目安全投入报表进行审核5.5.8安全费用汇总、备案安全监管部汇总安全投入，备案。5.6 风险识别与应对措施目标编号控制目标风险描述控制措施T01安全计划编制符合

21、项目实际情况，具有指导意义和可实施性计划编制不符合规定和项目实际情况、不能满足需要1、编制计划的依据可靠；2、编制计划应由项目安全总监组织，商务、财务、安全人员参加，计划；3、当安全施工技术方案变更或进度调整时，安全投入计划也要做相应调整。T02落实安全投入计划，合理使用安全费用，保证项目施工安全安全投入不足，不能满足施工安全需要1、按照公司安全管理制度、安全法规要求做好各项安全管理工作；2、认真落实安全投入计划；T03确保安全投入统计数据的真实性和准确性。未对发生的安全费用及时记录、收集相关财务凭证，可能导致安全投入数据有误，不能真实反映安全投入提取情况。财务委派人员认真记录安全支出，收集保

22、存相关凭证，做好安全投入台帐。T04上报安全投入数据准确、及时。未对发生的安全投入进行汇总，没有及时填报报表。可能导致全公司安全投入汇总数据有误，不能真实反映安全投入情况。安全员每月根据财务数据汇总安全投入数据，填安全投入月报表，经安全总监审核、项目经理审批签字后，上报公司运营管理系统，纸质报表存档备查。按照月报管理制度，月报填报的及时性和准确性作为一项考核内容6 报告与记录文档编号文档模板名称6.1安全费用预算6.2安全投入计划6.3安全投入台账6.4安全投入月报表6.5年度安全生产投入费用预算表6.1 安全费用总预算模板 附表一XXX工程安全费用总预算工程名称工程类型工程总造价 万元开工日

23、期安全投入总预算 万元竣工日期各年度安全投入预算 年 万元 年 万元 年 万元 年 万元 年 万元人员签章：安全总监日期财务委派人员日期商务经理日期项目经理日期6.2安全投入年（月）度计划模板安全投入年（月）度计划表填报单位(盖章)年度（月）计划提取数： 万元 填报日期： 年 月 日序号项目预算（万元）责任人完成时间备注1安全工程费用完善、改造和维护安全防护设施设备支出a施工场地的其他安全围挡设施b施工供配电及用电安全防护设施（漏电保护、接地保护、触电保护等装置；变压器、配电盘周边防护设施，电器防爆设施，防水电缆及备用电源等）c各类机电设备安全装置d隧道瓦斯检测设备e地质监控设施及相关投入f防

24、风、防腐、防火、防尘、防水、防辐射、防雷电等的设备、设施g超重机械、提升设备上的各种保护及保险装置h压力容器、压缩机的保险和信号装置i防止边坡滑坡设备及采取的其他措施费用j作业中防止物体、人员坠落设置的棚、护栏、柜、箱等投入k安全防护通讯对讲设备，电话和为监控安全设置的摄像装置l其它安全防护设备、设施具有潜在危险的工艺改造费用a隐患排查中存在的安全隐患的施工项目及设备、设施改造发生的费用b生活营地，施工现场周边有滑坡、塌方和雨水排泄不畅的项目处理c施工机械设备由于存在安全隐患对其工艺等方面的改造安全警示装置、标示、器材费用a各种安全警示、警告、指示、提示标志（制作、安装、运输等费用）b航道防护

25、、航标、施工道路指示等设置临时性安全防护设施费用2配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出3开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出a超前地质预报，重大危险源监控b重大事故 隐患评估c应急救援措施投入d自然灾害预警e爆炸物运输、储存、使用时的安全监控、防护及公安部门检查与评估f施工便桥安全检测、评估危险因素的评估、整改、监控费用事故现场的安全防护整改费用4安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出;安全生产检查、评价费用a安全生产检查、评价费用b聘请专家参与安全检查与评价安全生产方面的考核、奖励、各种安

26、全活动中表彰奖励安全管理体系的运行维护费用5配备和更新现场作业人员安全防护用品支出个人、集体、专项的安全防护用品a安全帽、安全带、安全绳、安全防护网及作业手套、雨鞋，专用鞋及防雨、防寒用品b防暑药品、用品c安全施工设施、设备投入（脚手架通道、防护棚、安全支撑，特殊及化学物品或永久存放设施及管理投入）d现场安全管理工作人员的安全防护用品支出安全器具及专项安全用具a应急照明、通风、抽水设备及锹镐、千斤项等b防洪、防坍塌、防山体落石、防自然灾害等的物质设备c急救药箱及器材d各种消防设备和器材有毒有害气体检测或报警仪6安全生产宣传、教育、培训支出三级安全教育、工种变换、复工返岗、“四新”教育，特种作业

27、人员教育，管理人员安全教育，全员安全培训教育取证、安全知识讲座等费用各种安全生产会议、安全咨询费用安全生产组织费用，使用资料及资料编制费用“安全生产月”“安康杯”等安全活动所发生的费用7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出8安全设施及特种设备检测检验支出9其它与安全生产直接相关的费用a特种作业人员体检b办理安全施工许可证c办公、生活区的防腐、防毒、防四害、防触电、防煤气、防火患等d与安全员有关的支出e其他10分包工程安全投入计提费用总计单位负责人： 审核人： 填报人：6.3安全投入台账模板安全投入台账工程名称：填表人：序号投入科目单价数量总价发生日期结算日期票据凭证编号经

28、办人备注6.4安全投入月报表安全投入年度（月）报表填报单位(盖章) 填报日期： 年 月 日序号项目金额（万元）1安全工程费用完善、改造和维护安全防护设施设备支出a施工场地的其他安全围挡设施b施工供配电及用电安全防护设施（漏电保护、接地保护、触电保护等装置；变压器、配电盘周边防护设施，电器防爆设施，防水电缆及备用电源等）c各类机电设备安全装置d隧道瓦斯检测设备e地质监控设施及相关投入f防风、防腐、防火、防尘、防水、防辐射、防雷电等的设备、设施g超重机械、提升设备上的各种保护及保险装置h压力容器、压缩机的保险和信号装置i防止边坡滑坡设备及采取的其他措施费用j作业中防止物体、人员坠落设置的棚、护栏、柜、箱等投入k安全防护通讯对讲设备，电话和为监控安全设置的摄像装置l其它安全防护设备、设施具有潜在危险的工艺改造费用a隐患排查中存在的安全隐患的施工项目及设备、设施改造发生的费用b生活营地，施工现场周边有滑坡、塌方和雨水排泄不畅的项目处理