食品用塑料包装生产企业质量管理

1、食品用塑料包装生产企业质量管理资料汇编编制 审核 批准XXX塑料包装彩印有限公司二00七年四月三十日目 录一、第一部分：企业基本情况及相关资料 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 关丁实施食品用电料包装生产企业质最管理资料汇编的决定1基本情况表2二、第二部分：质量管理（一）、质量安全管理职责关于机构设置和各机构负责人的任职通知3组织机构图4质量管理组织机构图5关于任命管理者代表的通知6关于质最方针、目标发布及分解通知7 HYPERLINK l bookmark37 o Current Document 关丁对可能影响产品

2、质疑安全的潜在紧急情况及小故的应急措施8 HYPERLINK l bookmark43 o Current Document 本公司各级质量安全责任制9-12 HYPERLINK l bookmark45 o Current Document 质房安全管理制度13-17 HYPERLINK l bookmark55 o Current Document 标识和可追溯性的办法18-19附1：与质状安全管理职责相关的质址记录（11种）20-33（二八企业环境与场所要求厂区平面布局图34清洁安全卫生生产制度35 HYPERLINK l bookmark53 o Current Document 生产

3、车间管理制度36 HYPERLINK l bookmark57 o Current Document 附2：与企业环境与场所要求相关的质量记录（5种）37-42（三）、生产资源提供 HYPERLINK l bookmark61 o Current Document 必备生产设备、工装明细表43设备管理制度44 HYPERLINK l bookmark77 o Current Document 职工教育培训管理制度45-46 HYPERLINK l bookmark79 o Current Document 本公司具有生产发合膜袋产品的产品标准及相关标准47复合膜袋产品生产流程图48 HYPER

4、LINK l bookmark94 o Current Document 作业指导书49-72设备操作规程73-76技术文件管理制度77附3：与生产资源提供相关的质量记录（19种）78-98（四）、采购质状控制采购质量控制制度99-100采购原辅材料检验或验证管理制度101原辅材料进厂检验准则102-105附4：与采购质量控制相关的质量记录（14种）106-120（五月生产过程控制工艺管理制度及考核办法121-122 TOC o 1-5 h z 过程（工序）检验制度 123操作工自己检脸制度124搬运、贮存、包装、防护和交付制度125产品标识制度126产品使用说明127附5：与生产过程控制相关

5、的质量记录（12种）128-140（六）、产品质量检验关于我公司检验室独立行使职权的公正声明141检验、计量设备管理制度142检验、计量设备仪器控制程序143-144质量检验管理制度145-148检验设备操作规程149-150最终检验控制程序151质尿检验资料的管理规定152检验或验证不合格品的处理规定153不合格（含产品召回、退货品）管理制度154-156产品返工制度157附6：与产品质量检验相关的质量记录的种） 158-164（七）、生产安全防护安全、文明生产管理制度165安全生产技术规则166安全生产检查、检修制度167总经理安全生产职责168生产车间主任安全生产职责169废弃油墨回收处

6、理制发170附7：与生产安全防护相关的质量记录（2种）171-173一、第一部分：企业基本情况及相关资料关于实施食品用塑料包装生产企业质量管理资料汇编的决定公司各部门：XXX 料包装彩印有限公司食品用塑料包装生产企业质量管理资料汇编, 已经公司办公会议审查定稿，现已汇编成册，望相关部门严格执行。本资料汇编，在实施过程中若存在不足或存在部份问题，望各部门收集意见， 并将意见及时反馈到总经办，以便加以修正。本汇编中未涵盖公司原有的相关规定, 继续执 行。此决定！总经理：二00七年四月三十日XXX塑料包装彩印有限公司基本情况表单位名称XXX塑料包装彩印有限公司地址XXX合伙执行人 （负责人）XXX经

7、济行业印刷主要产品塑料灾合软包装（含食品用包装）电话传真邮编618300人 员 情 况总人数XX人技术人员数X人工程师以上 人数 术导情 技领人况姓名所学专业年龄从事专业 年限7职称外语水平检验人员情况设备固定资产万元房屋面积恒温一一一设备总台数台、套非恒 温营业执照号发证时间质检资格证号发证时间二、第二部分：质量管理（一）、质量安全管理职责关于机构设置和各机构负责人的任职通知公司各部门：为了加强管理，落实贵任，木公司决定设置以下机构和任命各机构的负责人:总经理：执行经理：财务部部长：设备部部长：杏销部部长：质品部部长：技术部部长：生产部部长：总经办主任：吹型车间主任：检验室主任：分切车间主任

8、：配电室主任：制袋车间主任：车队队长：复合车间主任：档案室主任：彩印车间主任：检验员：检验室主任：检验员：此通知二0 0七年四月六日XXX塑料包装彩印有限公司组织机构图执行经理XXX塑料包装彩印有限公司关于质量方针、目标发布及分解的通知公司各部门：我公司的“质量方针、目标及分解”经研究巳确定，现予以发布，希望各部门 认真贯彻执行。此通知.00七年四月六日一、质量方针：顾客满意质量至上全员参与持续改进二、质量目标：1、生产产品合格率98%； 2、出公司产品令格率100%、： 3、包装物标识合格率100%; 4、销售服务满意度不低于95%； 5、包装标识按GB/T10004、GB/T1005.QB

9、/T187K QB2197标准执行；6、产品各项指标符合或超过国家、行业标准.实现项目质量目标分解 内 容实现指标负责单位1、原料采购质ht合格率98%什销部质生产产品2、配料计盘合格率100%生产部合格率98%3、控制点质收合格率100%生产部量4、产品质收合格率100%生产部1、成而质心检验合格率100%质品部目出公司产品2、成品包装计m含格率100%生产部合格率100%3、包装物质量合格率100%生产部标4、包装物标识合格率100%生产部包装物标识1、包装物质址合格率99.8%营用部分合格率100%2、包装物标识合格率100%营销部他科服务1、产品交货合格率100%管倘部解2、合同履行率

10、100%营销部清意度95%3、用户对供货满意度95%以上营销部4、用户意见整改满意度100%卷销部关于对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况及事故的应急措施一、目的为控制在生产作业过程中，由于设备失效、操作人员失误或其它突发的或是不可预知原 因，造成的质状安全事故，将事故对和财产的损失减小到最低限度.在我公司建立起未雨绸 缪、快速反应的危机管理.特依据国家相关部门规定并结合本公司实际情况制定本措施。二、危险性分析及关键控制点我公司主要从事食品用塑料复合包装膜、袋的生产加工,在加工过程中,易出现成最安 全事故的主要是原材料控制、卬刷、复合、热化、制袋/L个过程,这五个过程如果出现科 备故障或人员操

11、作失误，均仃可能灼产品的安全性造成极大的影响。因此，原材料控制、印 刷、复合、熟化、制袋五个过程应设为关键控制点.三、应急措施1、应急措施的启动条件当出现设备故障或是人员操作失误，在配料时错用I.业级原料，超范围使用助剂或安全 性能未加评价等,从而造成产品可存在质量安全隋患时,公司应立即启动本措施,并按下 面的处理步骤实施，以便将事故造成的损失控制在最低水平。2、处置办法的确定当发现设备失灵或是操作失误，在出料时错用业级原料，超范惘使用助剂或安全性能 未加评价等后，应立即通知生产部、质骷部和技术部相关人员，对产品进行追溯，以确认多 故发生的时间，不合格产品的数状、分布区域和不合格的状态。并根据

12、不合格的严重程度采 取相应的处置办法。3、处置过程1）、不合格M还在车间或是还在成乩陈内，未发往客户处时，应立即对不合格品进行隔 离，由质品部进行重新检验，并依据派新检验的结果进行相应的处理。2）、不合格品已发往客户时，应在第一时间以电话或是传真的方式如实告之客户，并 让客户暂停使用。并尽快派相关人员到客户现场检验，协商处置办法。3）、不合格品如已被客户使用并发往他的经销商处时，应立即让客户通知其经销商停止 销小，并立即进行召回.4、处置办法质M部和生产部应时出现的问题进行分析、检验,在最短的时间内确认不合格的情况， 并以国家法律法规、国家标潴和加I：合同等相关文件为依据进行判定，以确定产品不

13、介格的 性质，并依据性质进行处置，处置方法分为：求新筛选、返工和报废三种。二00七年四月一FI本公司各级质量安全责任制一、各级人员质量安全责任制：（一）、总经理质量安全责任制主持公司质殁安全的全面工作,研究制订公司目标、质度计划,检查和部署司员安全工 作，对包装标识的正确性负全责。（二）、总经办主任质量安全责任制1、在总经理的领导卜对公司后勤、行管厂作货主管责任；2、对公司职工档案，内、外部资料的收集整理工作负管理衣任：3、对制定公司各囱位员工培训计划、定期对员工进行技能能培训负管理责任:4、对协调公司各部门之间的关系，保证公司的正常运转负管理贵任。（三八生产部部长质量安全责仟制k对原材料、产

14、品质*负管理责任:对安全文明生产,组织平衡生产系统协调运行, 确保按质按依完成生产任务负主要管理费任：2、对生产原材料配料和产品包装计量、标识的准确性负管理责任:3、对生产产品指标符合标准要求负主要管理责任；4、对产品的正确堆放负管理责任；5、对生产全过程的质用管理负管理贡任.（四人质品部部长质量安全责任制1、对全公司质疑安全管理和监督负全贡：2、对原材料质最、产品质量的监控和原材料、产成品检验准确性负管理责任;3、对不介格产品出公司倘售所发生的后果负符理贵任：4、对计量渊具的质的确认、正常有效运行负管理责任.（五）、技术部部长质量安全责任制1、对公司生产相关产品的技术规范、作业指导书适用状态

15、或需改进I：作负主管责任:2、对生产工艺技术及工艺指标的制定、正确执行负管理责任。（六）、营销部部长质量安全责任制1、原材料的采购质戕，设备零、备件的采购质状，供方单位的货源质;it及供货能力的 确认负全责；2、对严格执行“五不准”,即：A、不准使用非食品用原辅材料及回收料加工食品用装 料包装膜、袋；B、未经检验的产品不准出公司销售;C、不合格产品不准出公司销售;D、 包装破损、污染等有损内在质量安全的产品不准出公司销售：E、数量不够的产品不准出公 司销仰。（七）、设备部部长质量安全责任制1、对购进设备零日口牛质战验收负全贡；2、对设备安全负全近：3、对全公司生产设备的质量管理，设备技改、更新

16、，设备技术攻关、设备报废及设备 事故的调杳、处理负尼要组织管理责任.（八）、财务部部长质量安全责任制对企业资金和帐务，技改资金、提高产品质量专项资金，分析企业经营成木、增收节支 及各部门的资金使用、流向负口要监督管理责任。（九）、车间主任质量安全责任制k对严格按配料单准确计联组织生产负责:2、对严格按艺技术指标组织生产负责：3、对按规定要求使用材料负责：4、对确保产品外观质量和内在质量符合标准要求负贡：5、对包装计累、标识符合标准要求，产品按批量正确堆放负责。（十）、营销部工作人员质量安全责任制1、对购进材料质量负全责；2、对产品发运避免淋阳，告知用户储存、科学的使用负贵；3、对产品销售质破信

17、息的反馈负匕要责任。（十一）、检验（验证）人员质量安全责任制1、严格按检验规程的规定对原材料、半成品、成品进行检验或验证，并填写检验（验证） 记录，在授权范用内作出合格。古的判定，对闪漏检、错检造成的质状问题负责：对检验（验 证）数据的真实性负责：2、依据工艺纪律对产品实现过程进行监督和检杳，坚持原则,窠公办事,及时反映质 kt问题，按规定向生产控制岗位、生产调度报告分析检验数据，对检验数据的准确性负贞：3、对所检验（验证）产品和原材料的标识监督负责。（十二）、专业技术人员质量安全责任制1、负负检青考核技术性文件的执行情况，负由分管范用的工艺纪律及有关规章:制度的 监督和检置；2、配合归口主管

18、部门对职工进行上岗和在岗培训：3、对指定的质是记求在归档前进行审核，必要时签署审核意见；4、充分利用统计技术，参。分析产生不同质状状况的原闪，制定适宜的纠正/预防措施 并督促落实和进行效果验证，以实现持续改进。（十三）、内审员质量安全责任制1、尊更客观M实，不受外界干扰，确保审核的客观性，公正性；2、按内部质优审核计划和要求，开展内部质M审核，报告审核结果：3、跟踪、验证纠正措施的有效性。（十四）、工艺人员质量安全责任制1、对编制的配料单的正确性负责：2、对I：艺过程调伤、工艺指标的正确性负责。（卜五）、计量人员质疑安全责任制1、对配料或产品配料的计量准确性负责:2、对在用计量设备符合计量管理

19、负责。（十六）、仓库保管员质量安全责任制1、负责库存物资的贮存、保管；对原辅材料进库计量监督负责;对原料、成品的正确 堆放、数后负贡：2、负责对进入仓库的物资按规定进行标识.做好彳i美台帐：3、根据有关质疑证明文件及有关规定办理入库手续：4、物资出底应实行先进先出的原则，按规定办理出速手续，并按规定提供或出示仃美 JK量证明文件.（十七）、生产操作人员质量安全责任制1、熟悉和掌握本周位的工艺文件和操作规程，严格按操作规程进行操作：对正确按工 艺要求进行生产负责：2、对发生错配料或使用原辅料成份含量不符要求（配料单不对外）,不得使用非食品用 原辅材料、回收料及废料生产食品用塑料包装膜、袋的规定负

20、责:3、及时、正确地填写规定的记录，按规定向生产调段报告生产运行情况及有美工之参 数：4、出现问题时，及时按操作规程采取适当的处理措施，并向生产调度和乍间有关人员 报告：5、有权越级反映质辰安全问题。（十八）、工艺人员质量安全责任制1、对编制的配料单的正确性负贵；2、对工艺过程调整、工艺指标的正确性负责。（十九）、其它人员与质状管理体系有关的其它人员的质战职责在支持性文件“岗位职责”或“工作标准” 中作出规定.二、相互关系及沟通：1、总经理确保在公司内建立适当的良好的相互美系和沟通来道，并确保对质量管理体 系的有效性进行沟通,J61J召集管理者代表、执行经理及各部门负责人评审质量管部体系,2、

21、管理者代表负衣向总经理报告质僦体系业绩和任何改进的需求，井确在整个公司内 提高满足顾客要求的意识：3、执行经理负责各职能部门的协调和沟通，并与总经理或管理者代衣及时交流；4、各部门人员间可通过顾客订单、质疑报表、生产任务通知单、生产计划、生产工单 等形式进行仃效沟通，也可通过召开生产调度会、质状例会，会议、通知、布告栏等形式进 行内部沟通，以确保接口信息能正确传递，提高过程有效性：5、营销部负货与顾客沟通，包括产品信息、问询、合同或订单的处理，顾客反馈；合 同或订单径财务部审核通过后,以（生产任务通知单）的形式传递至生产部,以便根据实际情 况安排生产；市场销件获得的信息，以口头或书面报告、顾客

22、意见反馈点等的形式传递 至质品部，当发生顾客投诉时,以通知、顾客的投诉住真或信.函的形式”递至质品部，组织 调杳处理，并将处理结果或调筐结果以口头或廿面通知的形式传递至责任部门，同时将处理 结果或调作结果以传真或报告的形式通知顾客，并及时反馈顾客对处理结果所持的意见，以 便进一步改进：6、生产部根据生产任务通知单编制定单/工单汇编表，确定工单顺序后，填写 工序生产工单,经技术部长审核签字后,送至生产车间组织生产,并以生产日报表、 生产月报表的形式将生产情况传递到有关部门：7、对r市人和关键技术调整，经执行经理或总经理批准送，技术部以技术更改通知单的形式传递至有关部门：8、对最要的质H信息，安排

23、质状例会或其它会议进行分析讨论并形成会议纪要/记录, 也可采用布告栏或通知等形式传递至有关部门和人员质量安全管理制度为加强本公司的全面质量安全管理工作,不断提高产品实物质贵,降低物资消耗， 实现“优质、高产、低耗”的目的，满足市场而求，提而顾客的满意度，特制定本制度。1、各部门在开展质量安全活动时，必须遵守本制度。2、公司质;it安全管理唱持以科学管理为手段.以技术管理为基础，以实际效果为最终 评价，努力生产适销对路、物美价廉、市场上有竞争能力的产品。3、企业领导及管理机构质量安全责任和权限1）、公司设比以总经理为首的质疑安全管理组织，建立符合公司生产的总经办、财务部、 成品部、营销部、技术部

24、、设备部、生产部的质量安全管理机构,并由总经理直接领导.2）、总经理的质量安全责任和权限（1）、鹏持和贯彻国家仃关质最安全的法律、法规,结合公司内实际制定具体的实施办法 和措施；（2）、负责组织制定企业的质代方针和目标，制定Ji体的措施和实施计划：对企业质m管 理、产品质V工作，确保质H管理体系运行必要的资源配备；（3）、负贡组织制定企业发展规划，研究市场变化，拟定产品结构调整：负员组织企业的 技术改造和技术开发工作，以新优产品增强企业实力：（4）、明确规定部门及各类人员应承担的质状安全贵任与权限，负货健全企业质玳安全管 理等组织机构；（5）亲自或授权称职人员,开展质盘体系的审核和评审;（6）

25、、定期组织质战安全管理1：作情况汇报，主持d开垂人质收安全问题分析会，布置检 杳公司质收安全工作、分析质ht安全状况、处理杀：人质心安全问题.（7）、表彰和奖励质量安全工作先进单位和个人。3）、管理者代表的质量安全职责和权限（1）、确保质状管理体系所需的过程得到建立、实施和保持：（2）、向最高管理者报告质状管理体系业绩和任何改进的窝求：（3）、确保在悠个公司内提岛满足顾客要求的意识；（4）、负责与质活体系行关的外部审宜的联络。4）、执行经理的质量安全职责和权限（1）、在总经理的授权范围内，全权处理I己所分管作的仃关质量安全管理、质累安全 监馅的各项工作.把争创品牌产品工作与质质安全管理工作有机

26、结合起来，并负责组织、指 挥、安排、落实：（2）、负近指导生产部日常工作，组织解决生产、质盘上的技术难题，参与乖人质属安全 小故的调育处理：监督生产部门严格按匚艺规程操作，建立正常的生产秩序，组织好均衡生 产，对于技术文件不全或市场滞销的产品有权拒绝生产；（3）、促使生产部对产品实现符合性所需的设施质审:安全进行控制和对产品实现符介性所 施的工作环境质收安全进行控制；对生产设备运行质粒负贪，保证设备能力满足生产要求；（4）、负责产品设计和开发工作，提出原材料、产乩质量的控制指标和JI体措施，时生产 工艺质疑指标和产品质吊指标进行监督和管理：（5）、搞好生产过程的质H管理、提高生产系统的质川保证

27、能力，对生产系统的I：作质仪 负孙(6)、负责生产和服务提供的控制、生产利服务提供过程的确认、标识和可追溯性的控制、 产品防护的控制;组织和实的生产作业,限持按文件规定生产、确保生产安全，并对产品质 破安全负责：、组织编制技术文件及企业技术标准,贯彻执行国家质量法律法规和产品标准、Aft 政策，对各类技术文件有批准权。5)、生产部的质量安全职责和权限(1)严格按照技术规范，作业指导竹的嬖求进行技术作业，并对美健过程和特殊过程进 行控制，组织好均窗安全生产和文明生产,确保在受控条件下进行生产作业,为提高产品 质房创造条件：在组织检杳生产的同时，要检杳质疑安全工作、质就安全管理实施情况，保 证生产

28、任务、质收指标的双完成；、对生产过程及产晶质后的全过程进行监视和测化 确保过程和产晶质后符合要:求， 做好生产过程原始记录，确保记录我实、准确。记录在存档前，指定人员进行审核：(3)、对生产过程中的半成品、成品的丁.序控制点进行质疑控制，严格把好工序质量关； 负责生产过程的分析控制工作，参与不合格品的控制：(4)、参与设备检修后的成H验收I：作，确保生产过程中使用的设备是适宜的；负责设 备日常维护保养工作，执行设备管理的有关规定：(5)、对生产中只生产中不重质量的现纹或行为，要行决制止和处理。对生产系统不符 合质后安全管理要求或不合格的产品、成品有否决权.6)、技术部的质量安全职责和权限、针对

29、产品确定过程,文件和资源要求，编制相应的技术规范，作业指导书、图样、 并移交使用部门；(2)、确认生产和服务提供中的特殊过程和关键过程，确定产品所要求的验证、确认、 监视、检验和试脸,编制检验规程以及产品接收准则，并经执行经理批准后，由质拈部执行:(3)、及时处理现场的质优安全问题，不断改进生产工艺，完善工艺指标，经常检作公 司生产相关产品的技术规的、匚艺执行情况，严甫匚艺纪律，完善规范【：艺操作，不断提高 管理质量和产品质信；(4)、确定为实现过程及其产品满足要求提供证据所需记求；对外来文件的评估、采用技 术支持。7)、营销部的质量安全职责和权限、按照质M安全管理要求，制定采购计划及计划的落

30、实,保障生产所需物费的及时 供应，做好物资供应的统计工作：全面做好原辅料采购、供应和产品销售匚作：(2)、抓好设备零部件、备品备件的采购质后，发生质疑差、劣的情况，由部长负责：(3)、建立外协质保体系，深入供货中.位，详细了解货源质代、供货能力等情况，及时向 主管领导汇报和向生产部反映沟通；(4)、抓好供销运输过程的管理工作,确保运输过程中的数量完整;负责产品的交付,发 送及产品伊出状况的记录和统计；(5)、负近用户质法信息收案、整理、反馈到生产部和质吊管理部门，在处理用户质情并 议中，要妥善处妥:负责产品的宣传、产品科后跟踪、反馈顾客信息、建立IS客档案,提供 化后服务；负责确定顾客要求，监

31、视顾客的满意度，树1以顾客为中心的营销形象：(6)、负责公司所需原辅材料的采购及保管I：作，加强进货质状管理做好进货质信记录: 对进入仓库的原辅材料、半成品、成M应做好标识，妥善保存，做好出入库产丛的有关记录:(7)、严格执行“五不准”,即：A、不准使用非食品用原辅材料及回收料加工食品用塑料 包装膜、袋：B、未经检验的产品不准出公司销1% C、不合格产品不准出公司销仰：D、包 装破损、污柒等有损内在质量安全的产品不准出公司销售；E、数量不移的产品不准出公司 销他（8）、负责市场调研及预测,确定与产贴有关的要求,在对顾客作出承诺前，应对合同进 行评审；组织钾定合格供方，建立合格供方档案：8）、质

32、品部的质量安全职责和权限（1）,负责全公司的质状安全管理和检验（或验证）I.作，依据成就记录控制程序进行 质中记录控制认真贯彻国家仃关质状安全工作的方针政策，制定质状安全管理工作计划， 根据生产情况，制定年、季、月的产品质量安全目标.及时传递公司原料、成品质量信息: A、要保证每批原料进公司时进行检验或验证，及时向生产部、营销部反馈原料检验或验证 结果，对主要指标严取不合格的原料一律实行退货处理，监督生产部所用原辅料必须经检验 或验证符合生产配方要求：B、对每批产品实行检验，如果出现检验不合格要及时通知生产 部、技术部调整配方或工艺，并监督经检验不合格产品依据不合格品控制程序进行控制、 处理，

33、所行批情产品必须经检验介格方能进入质状台帐，质品部所辖检验室对合格产品出八 产品质中证明书分别抄送生产部和营销部后，该批产品方能入成品库或出公司销仰：（2）、根据GB9691T988食品包装用聚乙烯树脂、GB9687-1988食品包装用聚乙烯成型品 11生标准、GB16332-1996食品包装材料成型品I!生标准、GB9685-2003标准规定的片材用 助剂（稳定剂、填充剂、着色剂、涧滑剂）及其油墨、溶剂、复合用胶粘剂等相关标准做好原 辅材料检验或验证、统计、上报工作：（3）、负费对所有原辅料和产品的检验（或验证）状态进行标识和可追溯性控制,标识内容 分为待检、已检合格、不合格三种状态：、定期

34、走访用户,了解质ht情况，虚心听取和接受意见，促进产品质=提高:（5）、为生产过程中的相关数据进行分析，依据分析的结果进行纠正或预防措施，并对纠 正或预防措施实施控制；（6）、时常组织质检人员业务知识培训，不断提高业务技能，每年进行至少一次的对比样 实验：经常搞好检验室及人员的安全、卫生工作。9）、设备部的质量安全职贡及权限（1）、负责全公司的生产设备和检验设备的正常使用：（2）、在生产过程中，发现仪器、设备用安全隐患应立即责令使用者停机检修，待检修验 收合格后方可使用：（3）、负责制定公司设备管理制度，并确保设备管理目标的实现；（4）、负盘生产设备的管理，建立生产设备档案及台帐，确保生产设备

35、包括关健工序和特 殊工序所需设备处于受控状态：（5）、负责制定并执行设备检修规程,组织实施大修，中修，并对设备的日常维护工作作 指导和监督；（6）、建生产附属设备包括动力、运输、搬运设备的管理办法，并监督执行，确保支持 性服务符合要求；（7）,根据质品部的行关要求，建立生产设备上的监视装置台帐，负责监视仪&的送检I： 作，并保管好检定证书；（8）、负责管理维护为达到产品符合要求所需的基础设施以及匚作环境。10）、财务部的质量安全职贡及权限（I）、参与合同评审；（2）、负责产品成本分析、生产数据汇总及统计分析以便确定过和有效性和业绩。11）、总经办的质量安全职责及权限（1）、具体负责制定并执行文

36、件控制程序：（2）、负责公司内人力资源的配备，编制向位人员的能力要求方案：（3）、负责组织各类员匚的技育,培训工作,编制并执行培训汁划,保持培训记录:（4）、负责各类人员上岗证发放及管理，并保持记录。4、质量方针和质量目标1）、质尿方针：顾客满意 质房至上 全员参与 持续改进。2）、质辰目标：（1）生产产晶合格率98%； （2）、出公司产品合格率100%： （3）、包装 物标识合格率100%； （4）、销售服务满意度不低于95%； （5）、包装标识按GB/T10004、GB/T 1005. QB/T187K QB2197标准执行：（6）、产乩各项指标符令或超过国家、行业标准。5、原辅材料质量安

37、全控制所采购原辅材料必须符合GB9691T988食品包装用聚乙烯树脂、GB9688-1988食品包装用 聚丙烯成型品卫生标准、GB9687-1988食品包装川聚乙烷成型晶卫生标准、GB16332-1996食 品包装材料成型品卫生标准、GB9685-2003标准规定的片材用助剂（稳定剂、填充剂、着色 剂、涧滑剂）及其油相、溶剂、复合用胶粘剂等相关标准的要求.必须符合公司质状控制要 求和合同（协议）规定，满足生产合格食品用裁料包装膜、袋产品需嬖。6、过程质量安全控制1）、必须结合实际，达到经济、合理、符合标准要求；2）、生产配料环W必须采取切实可行的措施，保证配料的准确可VK质品部负山监督：3）、

38、生产过程必须严格执行工艺管理制度和操作规程，仃效控制各项工艺控制指标，认 典填写操作记求.及时反馈质盘信息，对全过程实施仃效留控：4）、产品包装用材必须符合“食品用”要求，标识符介要求。7、成品出公司销售质量安全控制1）、出公司产品必须经检脸邕检验符合相关产品标准要求，包装标识必须符合相关产品 标准要求，并出具质状合格证明书，方可出公司销1%2）、如经检验，发现产品不合格，必须按不合格产品管理制度进行处置。8、质量安全培训教育1）、总经办负责培训工作,各部门予以配合:2）、总经办每年提出包括培训目的、内容、参加人员、培训预定时间、协办配合各部门 拟培训方式的培训计划，经总经理或执行经理批准实施

39、；3）、培训分为外培和内培两种方式。外培主要参加上级指定的各类特殊工种学习班、培 训班,选送职工到选定单位、部门、院校培训。内培主要包括新工人岗前培训，技术工、关 钺工的业务技能培训、管理人员业务培训：4）、匕级仃关部门组织的培训，必须先到总经办登记备案，经总经理或执行经理批准后， 按通知参加培训，培训结束后，参培人员必须及时到总经办交验资料，由总经办登记并列入 职工个人教育档案：5）、内部培训由总经办制定培训实施计划，培训结束后，一般均附进行测试，成绩记入 职工个人培训档案：6）、培训档案和考核结果山总经办统保管。9、质量安全考核办法质量安全考核工作由生产部牵头，公司领导及相关部门参与考核内

40、容1:要考核完成质 最安全目标的情况,经过考核,然后将考核结果进行评价,评出好的，找出差的,并将考核 结果同质疑经济责任挂勾.10、奖励1）、发现成心安全的忠井及时处理，或及时报告生产部，避免了公司可能造成的产品质 量安全损失或经济损失，给予有关人员一次性奖励：2）、工作特别认真负责，长期（一年内）无质量安全事故,给予产品质量安全稳定的单 位或个人一次性奖励；3、每年公司产品经监督抽检（含市场监年）合格率100%,公司给予有关单位和个人 适当奖励.11、处罚1）、因操作人员工作不负责任,造成不合格者,除不计工资外,还扣发当月奖金20% 50%：2）、对故意制造不合格产品的贵任人，撤销全年各项奖

41、金并处罚款，情W恶劣乂不改正 者，予以除名处理：3）、因车间负责人对生产人员平时缺少教仃和督促检行，造成当月发生质量不合格情况 三次广，应扣发乍间负贡人巧月奖金，并向主管领导和执行经理或总经理作出打面检杳：4）、因设备操作人员捅离职守，造成设备事故，由当事人负直接经济责任；5）、操作岗位上不准会客，不能看H、睡觉，机械运转时间内发现一次，扣款50. 00 元，造成设备巾故应负相应责任：6）、严禁酒后上班，违者罚款50. 00元，经三次教育、罚款仍不改者，除名处理；7）、禁烟区内严禁吸烟、打火,违者直接开除,引发事故的,同时追究相应我任。12、公司各部门和个人必须认其严格执行本制度，不断总结和完

42、善质整安全管理，持续 改进产品质后和工作质最、服务质量，增强产品市场竞争力。13、公司各部门要不断做好质址安全信息和信息反馈工作，为改进产品质;.；：、工作质状 和服务质最提供依据。附1:与质量安全管理职责相关质量记录1、管理评审计划2、质量管理体系内审报告3、年底管理评审报告4、不合格报告5、跟踪审核报告6、受控质气记录清单7、顾客一览表8、走访顾客记录9、顾客来电、来函、来访处理记录10、顾客反馈、投诉/处理记录11、顾客财产登记表一资料部分10质量安全培训计划表NO.培训时间培训内容参培人员培训方式协办部门备注提Hi审批II人员培训情况登记表NO.姓名参培时间培训内容结 果备注负责人登记

43、人（二）、生产环境与场所要求厂区平面布局图13清洁安全卫生生产制度一、采购、运输、贮藏的卫生1、采购采购所施原料必须洁净、无污染，符合国家仃关质质、卫生标准要求。2、运输盛装原料的容器必须无，叭易清洗、结构鹏固，保持洁净。运墉乍辆应保持清洁.3、贮藏库房内应按不同品种离墙、离地分类堆放,并标识清整、先进先用:保持清洁卫生. 二、公司生产区设施1、生产车间、生产车间墙壁、地面、天花板表面平整光滑，能耐受清理和消毒,减少灰尘积聚, 便于清洁, （2）、设置防止昆虫和其它动物进入的设施,（3于根据生产需要提供足够照明， 应设置应急照明设施：（4）、若需设置温、湿度要求的乍阿，应配苴温湿度仪衣及配苴相

44、应 的温控、湿控设Nh （5设车间应分别建立人员进出和物流的通道,人员应有洗手、更衣、 消用等设施,然后除尘进入乍间：（6）、工作人员必须穿工作服进入车间；（7）、固定设备的 安装位置应便彻底清洗、消毒，防止可能造成污染的各个关键因素，应符合工艺11生规程 要求。2、原料、成品库（1）、原料、成品库必须通风良好、干燥、清洁,地面平滑无裂缝，应有防火、防潮、防 生、防虫、防鼠、防鸟等设施:（2k地面用不灌水的无防材料铺施,库内应经常清扫（洗卜 消曲；（3）、库房的容量容懦应与生产能力相适应,库内应有防止害虫侵入或隐匿的设施。 三、卫生管理要求1、清洗、消毒每天工作结束后，必须彻底清洗生产场地的地

45、面、墙壁、排水沟，必要时进行消毒.设 备、【.静具、院坝、厕所、更衣室、办公场地等应时常保持清洁。2、废弃物处理公司工作场地的废弃物必须随时消除、并及时处理，废弃物容器、临时存放场应及时消 洗、消毒；公司内垃圾应做到“日产日清”,不得将杂物乱堆放,保持消污沟的畅通.3、除虫灭害公司周围应定期或在必要时进行除虫灭防止*虫孽生。4、公司内禁止饲养家布、家禽。四、个人卫生要求I、公司应建立职口建康档案、严禁为传染病等严垂疾病人员参加I：作：2、生产人员在工作时，必须按特定的1：艺生产囱位要求，穿戴洁净的工作服、保排良 好的个人卫生习惯：3、生产人员不得将与生产无关的个人用品、杂物带入生产车间；严禁一

46、切人员在车间 内吸烟和陆地涕吐。生产车间管理制度生产车间根据具体情况，确定人员，安排工种。工作人员必须服从车间主任的安排，正 确操作机器设备，留满完成生产任务。1、工作人员必须提前10分钟到达面位，并共同确认机器设备运转是否正常.2、工作人员在离开公司之前必须打扫完卫生,保持车间清洁.3、工作人员在上班时,必须保持体力充沛，严禁喝酒，车间内禁止吸烟.4、工作人员在匕班时，必须带齐劳保用具，衣、裤、鞋穿着整洁，严禁赤脚、赤脚操 作。5、各匚序操作人员必须严格按照操作规程、作业指导B进行，严禁报作主张，珈意改 变.6、【作人员必须对公司内的工作进行保密，做到不该问的不问，不该说的不说，不该 做的不

47、做.7、工作人员之间必须密切配合、协调，要以公司的利益为重,不能因琐事而影响生产.8、作人员不得无故旷或找人顶替代班，但不能带病上班，确仃原因的必须征得乍 间主任同意，而车间主任必须安排好人员后，方可同意,并且个人不能在周内代二次班。9、作时发现仃安全防患或其它问遨时，应立即关掉电源或气源，通知乍间匕任（管 理人员），待问题解决后，才能恢复生产，严禁知情不报，或将就使用把问题推到下一个班 次.15标识和可追溯性的办法标识和可追溯件是为防止在产品实现过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追 湖,必须利用适宜的方法标识产品。一、标识方法1、产品标识方法：产品标识可采用直接的产M外包装的适当部位

48、做标识，也可以用跟 随的合格证、区域、标牌、印章、记录或其它适用的方法进行标识，2、检验或验证和试验状态的标识方法有：标签、标牌、椅脸印章、检脸记录、区域等. 可采用其中的一种或多种方法的组合：3、检验或验证和试验状态的标识类别仃：等待冷验或验证的以“待检”标识：经检验 或验证判定为合格的，以“合格”标识：经检验或验证判定为不合格的，以“不合格”标识:当原辅材料或半成品来不及检验或验证,其结论尚未得出需要转序时,经书面批准,作 “让步放行”标识：经检验为不合格品，而作出“让步接收”或“返工”处置时,作出“让步接收”或“返 工”标识。二、原辅材料的标识1、入库的原辅材料的标识内容包括:原辅材料的

49、名称、规格、供方,数量、进货日期、 检验或验证结论。2、进公司的原辅材料采用标牌、区域或记录等标识其检验或验证和试验状态，由仓库 管理员负责标识;采购的原辅材料进公司后，在未经检验或验证在,作“侍检”标识；管检 验或验证为合格或不合格的，将“待检”标识更换为“合格”或“不合格”标识：3、仓库管理员负责将入阵的原辅材料进行识别分类存放，做好记录.三、半成品的标识1、半成品以操作记录或划定区域存放进行标识；2、半成乩检验或验证和试验状态可用标牌、区域、检验或验证记或、印章或操作id泉 等进行标识。四、成品标识1、成品以各班的产量或划定区域进行标识.在成品包装上,一般要标明产品名称、规 格数俄（小；

50、心、商标、生产单位及地址，生产日期（批次）、品执行标准等内容:2、成品检验和试验状态用检验记录，区域或标牌等进行标识，由生产车间包装负责人 或成品库管理负近人标识；成品在检验和试验前，作“待检”标识；经检验为合格或不介格 的凭招 报告单将“特检”标识更换为“合格”或“不合格”标识:作出返工处置的不合格 品，将“不合格”标识更换为“返工”标识:作出废品处置的不合格品,质品部、质检人员 在不合格评审表上盖红色废品印章，由检验员负责挂“废品”标牌,并予以记录.五、检验或验证和试验状态的管理1、成品库管理员、生产班组负贵人或包装入员负次本次任区域内产品检验和试验状态 标识，确保状态标识正确：2、质品部

51、负责检验状态标识的监督检查,确保原辅材料，半成品、成品的投入、转序 或交付的标识符合规定的要求；3、当检验或试验状态标识遗失或不清楚、不全、无法辩认时，由检验员按要求垂新进 行椅验，由成品库管理员或生产车间根据检验结果重新标识。六、产品的追溯当有追溯性要求时，可以通过年批产品的唯一性标识和代阅生产原始凭证、相应的质摄 记京，对产品、原辅材料进行追溯，由此追溯杳明各阶段所出现的问题。16（一）、产品在下列情况卜可进行追溯：1、出现质量骅故,追溯原因和责任:2、了解产品的历史：3、了解产品的分布和所处场所.（二）、具体追溯的实施：1、当仃追溯性要求时，通过产品合格证或产品交付记业，可作到此批产品的

52、II期或工 单号等：2、根据生产H期、检验H期确认每批产品的生产阶段,可代到此生产时段中岗位操作 记录、交接班记录，分析检验记录及操作者等：3、通过对生产时段各原始记业的追作追溯到原辅材料从入昨到领入乍间的原始记业, 并对原辅材料的质质状况进行确认.在实施追溯时，质品部负近做好追溯记京，各有部门应给以枳极配合和协助。附2：与生产环境与场所要求相关的质量记录1、库存产品报表2、顾客财产（印版部分）入库登记表3、产品出库台账18（三）、生产资源提供必备生产设备、工装明细表序号片 称规格型号数量完好 状态使用 场所生产厂 及国别生产 日期购置.U期1凹版印刷机AEY5O75OD1完好生产 乍间陕西印

53、刷机器厂1999.031999/032凹版印刷机SGF1000B1完好生产 车间广东汕樟轻工厂2002/082002/093干法复合机GFH-10001完好生产 车间陕西印刷厂1999/031999/034T法攵合机SDP-1000B1完好生产 车间广东汕桥轻工厂2003/062003/065纵向分切机WFT-12001完好生产 车间广东瑞平机器厂2002/122002/126复合膜制袋机SD-6002完好生产 车间武汉轻工机械厂1999/()11999/017复合膜制袋机FSD-6002完好生产 车间上海宝谊机械厂2000/012000/018兔合膜制袋机FSD-3002完好生产 车间上海高

54、沁机械厂1999/121999/129复合膜制袋机FSD-4003完好生产 车间匕海宝谊机械厂20024)12002/0119设备管理制度一、设备的维护管理1、设备部应做好相应的设备台帐和设备技术档案；2、设备的H常维护，由操作者按设备检修保养日程进行维护:要求每天生产完毕 交班时要将设备及环境打：H、擦拭净（如油墨等污物）；长时停机设备外表面（指易造成腐 蚀部位）应作防护处理：3、设备的定期维护由设备部负责制定计划，并负责组织实施：4、主嬖设备应明确维护修理人.定期进行点检、复检、巡检作.设备部不定期组织 检部5、与设备连接的主要固定管道应标明管道内物资名称、流向：6、设备应仃明M的状态标志

55、，可以防止出现意外的使用错误，确保生产安全：7、设备的损坏要分清责任，属于责任小故，责任者要承担一定的维修费。二、设备的检修1、设备部组织编制年度（设备检修计划），报执行经理批准后实施，单机或推项的检修 实施设备部要编写（设备检修任务书）；2、各部门能够解决的检修由木部门H己完成，不能检修的，由各部门委托，设备部协 调安排完成。设备的检修按检修规程组织检修；3、传动设备要勤检传涧滑情况，E体设备应定期加涧滑油：设备用的润滑剂、冷却剂 不得给产品造成污染:设备的润滑管理由机修人员负责检借和实孤4、设备的维修分为小修和中修，小修由机修人员不定时的进行，中修由设备部组织力 求进行。设备的维修一定要加

56、强安全工作,停机检修设备,其电源开关定要挂免合闸的安 全标志，同时严格遵守两安规程2001 1号文的有关规定：5、检修人员检修设备后填写完整的检修记录；6、设备检修完后,应组织验收,确保检修质盘。20设备安（移）装验收单验收时间： 年 月日设备名称出厂日期资产价值型号出厂编号重量规格制造厂使用单位工 具 主要附属设备随机技术资料名称说明书出厂精度 检验单零件工具清单.备品配件清单附件工具清单接收人签字技记 术 鉴定录机体完好情况操作传动系统涧滑冷却系统防护安全装置设安 备装备 注公司主管领 导：接收部门 负责人：设备部 部长：生产部 部长：21零件修复及更换情况序 号零件名称图号件数说明设备槽

57、案目录建帐日期： 年 月 日序号设备 名称型号 规格主要技术参数制造设备(Kg)安装使用设备编号电动机购置 原值 （万 元）设备状态年月厂名编 号年月年月数总功率（KW）资料名 称备注1设备使用说明书2设备安装验收单3设备运行记录4设备维修保养记录5设备修理记录6计量检定合格证书设备专管人（签字）:设备建档人（签字）:主要检测仪器、设备明细表序 号产品单 元名称规格型号精度 等级数完好 状态使用 场所生产厂及国别生产日期购W 日m12345678910111213141516主要检验设备和计量设备周期检定（或校准）表建帐日期： 年 月 日序 号设备名称规格 型号度级 精等数JSL编 号使用 场

58、地设备制造 厂名称生产 日期购置 日期购置 金额（元）冏检 或校准 计划检定 周期 （年）检定n期职工教育培训管理制度总贝IJ第一条：为了适应企业现代化科学技术的新发展和结合本单位生产 技术发展的需要，满足市 .场需求，必须仃计划的提高全员素质，实行全员 培训，也立一支仃科学文化知识、仃专业技术和经营管理经验的员工队伍。第二条：职.培训的指导方针是：教育同生产劳动相结合，理论同实 际相结合。使之不断提岛员工的理论和业务水平，达到学以致用。第三条：职工培训应有计划、有目的、有组织的进步，结合本单位实 际情况制定年度计划和长远规划，并采取有效措施确保计划实现。第四条：教育经费可按职工工资总额的一定

59、比例和科研生产发展资金 中解决.组织领导第五条：总经办根据工作性质，确定从事影响产品质陆工作的人员所 必须的能力，结合实际情况及有关要求，组织对宜接从事对质盘工作行影 响的人员（含管理人员，操作人员、检验人员）进行培训，以适应质an理、 操作和检验工作的需要，保证公司质量管理体系的有效运行；第六条：总经办负员编制公司员工的培训计划和组织实施公司员工的 培训：按照“统一管理、分工负责、通力合作”的原则，有关部门和人员 参与也合进行有关的培训工作。培训计划的制定第六条：各部门在每年12月15 口前提出本部门下年度的人员培训计 划交总经办，总经办于年底前制定公司下年度职工培训计划，拟定每次培 训的对

60、象、内容、要求、教师、教材、培训日期等.经总经理批准后，发 各部门并组织实施：第七条：临时性的培训il划作为年度培训计划的补充：第八条：若培训未能如期实施或未能按计划要求实施，应书面说明，及 时作出调整.培训的对象和内容总经办组织对下述人员进行相应的教育和培训：第九条：管理人员：应就质吊管理知识、专业管理知识进行培训：第十条：技术人员与业务人员：应就质心意识、专业知识、统计技术 进行培训，提高技术水平和业务能力：第十一条：操作人员，应就质属意识、专业知识、操作技能以及安全 R生等方面进行培训.特殊工作人员还应结合匚作的特殊性进行培训。对涉及人身、设备安全的特殊.作人员和对质状有小:要影响的关键