隐患排查治理管理指引

1、隐患排查治理管理指引目的为规范和加强各单位隐患排查治理管理，依据国家有关法律法规、集团以及区域安全相关管理规定，结合各单位实际，特制定本管理指引。适用范围本指引适用于XX区域及其城市公司。XX区域所有在建项目参照本指引制定相应制度并执行。职责区域安委会负责区域隐患排查治理管理指引的制定、修订和解释，并对各级单位隐患排查治理管理工作进行指导、监督、检查和考核。各级单位各级单位为隐患排查治理管理的责任主体，负责制定本单位隐患排查治理制度，并组织开展隐患排查、评估、监控、整改工作。各级单位要建立健全隐患排查治理管理制度，包括隐患排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容，建立隐患排查管理台账。政策1.

2、名词释义隐患,是指不符合安全法律、法规、规章、标准、规程和安全管理制度规定， 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包括：作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。2、隐患分级与分类依据安全风险的分级标准，隐患可分为以下 4 个等级： 具体参考附件安全风险管理手册。100隐患可以分为以下四类：人的不安全行为：是人表现出来的,与人的心

3、理特征相违背的,能造成事故的人为错误。包括引起事故发生的不安全动作，也包括应该按照安全规程去做，而没有去做的行为。劳动者在职业活动过程中，违反劳动纪律、操作程序和方法等，且可能造成不必要的人员、设备的损伤及事故发生的行为，均可称为不安全行为。物的不安全状态：人机系统中，把在生产过程中发挥一定作用的机械、物料、生产对象以及其他生产要素统称为物。物具有不同形式、性质的能量，从能量与人的伤害之间的联系进行定义：由于物的能量可能释放引起事故的物质条件，称为物的不安全状态。工作环境缺陷：工作环境是指劳动者从事生产劳动的工作场所的各种构成要素的总和。包括生产工艺、设备、材料、工位器具、操作空间、操作程序、

4、劳动组织、气象条件等。存在一定的危险、危害因素能够导致事故发生的环境缺陷。管理缺陷：管理是有效组织并利用其各个要素（人、财、物、信息和时空），借助管理手段，完成该组织目标的过程，在管理过程中未能有效管理好各个要素，而存在偏差且可能导致安全事故发生的管理上的不足，可称为管理上的缺陷，例如组织结构不健全，制度、操作规程等不完善或执行不严等。隐患排查隐患排查工作应按照“谁主管、谁负责”“全员、过程、全方位、全天候”的原则，做到实时动态管理。采取日常排查、专业排查、综合排查、季节排查、重大活动、节假日及事故类比排查等方式进行。各级单位应定期组织开展隐患排查活动。员工有发现隐患的义务。岗位员工应严格执行

5、巡检制度，及时发现隐患。隐患排查工作应与单位各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，科学整合：日常隐患排查；综合性隐患排查；专业性隐患排查；季节性隐患排查；重大活动及节假日前隐患排查；事故类比隐患排查。根据行业特点，隐患排查主要包括：安全基础管理；区域位置；工艺和技术方案；机械设备；电气系统；危险性较大分部分项工程；办公区、生活区； 消防系统；其他。各单位进行隐患排查的频次应满足下述规定：各单位应根据行业特点规定隐患检查频次，内容包括现场班组操作人员、部门（总包、分包）技术及管理人员、基层单位管理人员的隐患检查频次及方式，同时应根据国家相关要求加强关键部位、危重设施的检查频次。各单位

6、应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。101各单位至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。当获知同类企业发生伤亡、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。当发生以下情形之一，各单位应及时组织进行相关专业的隐患排查：颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；组织机构和人员发生重大调整的；设备设施等发生重大改变的

7、，应按变更管理要求进行风险评估；外部生产环境发生重大变化；发生事故或对事故、事件有新的认识。隐患报告与整改各级单位要建立隐患的报告机制，明确隐患的报告程序。对于发现的一级隐患，各单位应立即停止相关的作业或运营，或立即采取临时削减措施将其风险降至二级风险以下。在一级隐患得到彻底整改之前，各单位应确保所采取的临时风险削减措施维持有效。对隐患的整改应采用从根本上彻底消除隐患或者降低其风险的工程技术措施，必要时，应组织专家对隐患整改方案进行论证。各单位应建立隐患排查治理专项台账，完整记录隐患名称、内容、报告时间、报告人、隐患位置、隐患级别、隐患类别、采取的临时削减措施、整改措施、计划完成的时间、整改负责人、整改验证人和目前的状态等。各单位应利用 APP 等信息化工具实现隐患相关信息的获取和统计。隐患整改与验收实施分级管理 1）三、四级隐患由所在属地负责人负责整改与验证。一、二级隐患的整改与验证由所属城市公司安全生产管理部门负责，整改方案及验收报告报区域安委会备案。区域安委会对一、二级隐患的整改实施督办，对整改方案及其落实情况进行审核和跟踪验证。隐患销项实施分级管理一、二级隐患的销项由城市公司向区域安委会提出销项申请，由城市负责人签字并加盖公司公章，经城市安全生产管理部门负责人会签，连同整改验收报告一并报区域安委会审