2019年度龙江县鲁河乡中心学校

1、2019年度龙江县鲁河乡中心学校部门预算 目录第一章 2019年度部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、一般公共预算经济分类基本支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、政府性基金预算经济分类支出表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表第二章部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第三章 2019年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公

2、共预算基本支出财政拨款说明八、 “三公”经费支出情况说明九、政府性基金预算支出说明十、机关运行经费安排情况说明十一、政府采购情况说明十二、对专业性较强的名词的解释十三、国有资产占用情况说明第二章部门概况一、部门职责全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。根据县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。按照上级主管部门的要求，认真用好财政资金，保证教育教学任务的完成。二、机构设置及人员情况2018年末，龙江县华民乡中心学校编制数151人，年末实有102人，退休1

3、14人；（汇总报表范围编制数216人，年末实有102人，退休114人。）下设办公室、教务处、政教处、总务处共4个机构。（1）办公室： HYPERLINK /bangongshigongzuozhize/ t /zhize/_blank 办公室协助校长处理学校的日常工作。协助校长召集全校师生大会、校务办公会议、校务会议等，负责督促检查会议决议的执行情况，当好校长的助手和参谋。负责并组织学校学年(学期)工作计划、总结、重要的规章制度、请示报告等文字材料的起草工作。负责学校公文、函电、表报的初批拟办工作。根据规定负责学校介绍信、证明信的签发审批工作。领导档案室，负责指导档案工作。接待来宾，处理来信来

4、访工作。领导办公室人员的政治、业务学习，加强对办公室内务工作的管理，完成领导交办的其他工作。办公室2人（主任1人、干事1人）。（2）教务处：教务处是学校教学教研工作的职能管理部门，在校长直接领导下，协助学校各部门全面贯彻执行党的教育方针。实现教学工作规范化、科学化、制度化，并指导各专业教研室开展教学研究、教法改革，进行教学评估等工作，负责全校各专业的专业建设及教育教学改革的工作。教务处2人（主任2人）。 （3）政教处：政教处是在学校校委会领导下，全面负责学生的管理工作，认真贯彻执行学校学生管理的各种规章制度，制订对学生进行政治思想教育的工作计划。政教处4人（主任2人、干事2人）。 （4）总务处

5、：总务处是校长的助手，在校长领导下，遵照党的教育方针和勤俭办学的原则，从经济上、物质上保证教学与教育工作的条件，一切为教学服务，为师生服务，全面负责学校总务管理方面的工作总务处2人（总务副校长1人、主任1人）。三、部门预算编报范围2019年纳入本部门预算编报范围的单位有：事业单位1个龙江县鲁河乡中心学校。第三章2019年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明2019年度龙江县鲁河乡中心学校部门收支总预算1764.35万元，比上年预算数增加54.68万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服

6、务支出、教育支出等。按照综合预算的原则，龙江县华民乡中心学校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。二、部门收入总体情况说明2019年度龙江县鲁河乡中心学校部门收入预算1764.35万元，比去年增加54.68万元。其中：一般公共预算收入1764.35万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、部门支出总体情况说明2019年度龙江县鲁河乡中心学校部门支出预算1764.35万元，比去年增加54.68万元。其中：基本支出1764.35万元，占100%；

7、项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支总体情况说明2019年度龙江县鲁河乡中心学校部门财政拨款收支总预算1764.35万元，比去年增加54.68万元。收入包括：一般公共预算收入1764.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1764.35万元，教育支出892.14万元、社会保障和就业支出796.68万元、住房保障支出75.53万元。五、一般公共预算支出情况说明2019年度龙江县鲁河乡中心学校部门一般公共预算支出1764.35万元，比去年增加54.68万元。

8、其中：1、2050203初中教育2019年预算数为892.14万元，比上年预算数减少12.92万元，减少1%；2、2080505机关事业单位养老保险缴费支出126.13万元，比上年预算减少3.18万元，减少2%；3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出50.45万元，比上年预算减少1.27万元，减少2%；4、2080599其他行政事业单位离退休支出620.11万元，比上年预算增加73.95万元，增加11%；5、2210201住房公积金支出75.53万元，比上年预算减少1.88万元，减少1.9%；六、一般公共预算基本支出说明2019年度龙江县鲁河乡中心学校部门一般公共预算基本支出1764.

9、35万元，其中：1、工资福利支出1019.4万元，主要包括：基本工资415.97万元、津贴补贴298.77万元、年终一次性奖金52.55万元、机关事业养老保险缴费126.13万元、职业年金缴费50.45万元、住房公积金75.53万元、其他工资福利支出0万元。2、按定额管理的商品服务支出105.58万元，主要包括：办公费25万元、手续费0万元、水费0万元、电费3.6万元、印刷费3万元、邮电费1.62万元、取暖费37.94万元、物业管理费0万元、差旅费7.5万元、维修（护）费8万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.2万元、公务接待费0万元、专用材料费2万元、劳务费7.66万元、工会经费0.4

10、万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.58万元。3、离退休公用支出0万元，主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。4、职工体检费支出0万元。5、对个人和家庭补助支出639.39万元，主要包括：离休费支出7.94万元、退休费支出612.17万元、抚恤金支出0万元、生活补助支出（遗属费）19.28万元。七、 “三公”经费支出情况说明龙江县鲁河乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，比上年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是与上年持平无增减变化；公务用车购置费0万元，比上年减少0

11、万元，主要原因是与上年持平无增减变化；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0.3万元。八、政府性基金预算支出说明2019年度龙江县鲁河乡中心学校部门政府性基金当年拨款0万元，比去年增加0万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。九、机关（事业）运行经费支出情况说明龙江县鲁河乡中心学校部门2019年度事业运行经费预算安排77.84 万元，比2018年增加0.36万元.主要原因是：标准提高。其中，办公费25万元、手续费0万元、水费0万元、电费3.6万元、印刷费0万元、邮电费1.62万元、取暖费37.94万

12、元、物业管理费0万元、差旅费3.5万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.2万元、公务接待费0万元、专用材料费2万元、劳务费0万元、工会经费0.4万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.58万元。十、政府采购情况说明龙江县华鲁河中心学校部门2019年度政府采购支出预算安排总额3 万元，其中：政府采购货物支出3 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。十一、专业名词解释财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。年初结转和结余：指以前年

13、度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。社会

14、保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行

15、政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。（十五） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、

16、杂费、培训费等支出。 （十六）、 公务用车购置费：反映公务用车购置支出。 （十七）、公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （十八）、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十九）公务用车购置及运行费和公务接待费。（二十）机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。（二十一） 应特别注意对本部门业务涉及的专业名词进行解释。如：省发改委应当对战略规

17、划与实施（项）、物价管理（项）、应对气候变化管理事务（项）、其他发展与改革事务支出（项） 等涉及本部门支出的专业名词进行解释；省环保厅应对环境监测与监察（款）、污染防治（款）、大气防治（项）、农村环境保护（项）等涉及本部门支出的专业名词进行解释；省水利厅应当对水利工程建设（项）、水利前期工作（项）、水土保持（项）、水资源节约管理与保护（项）等涉及本部门支出的专业名词进行解释。十二、国有资产占用情况说明龙江县鲁河乡中心学校部门截至2018年12月31日，本部门共有房屋13966平方米，其中：办公用房400平方米，业务用房13000平方米，其他用房566平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用

18、车0台，一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。其他资产923.89万元。十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明XX部门2019年度实行绩效目标管理项目XX个，涉及预算金额XX万元。具体是行政事业性项目和专项资金绩效目标表（以省财政厅公开表格为例）部门：XX部门 单位：万元资金类型行政事业性项目资金名称财政管理工作资料印刷费财政厅主管处党群行政处资金属性延续项目主管部门省财政厅主管部门编码230项目起始时间20190101项目终止时间20191231实施单位省财政厅项目资金申请（万元）资金总额:252.241.一般公共预算:252.242.政府性基金:3.其他资金:年度总体目标通过印刷日常工所需学习资料、财政报表、会议文件、培训讲义教材、宣传资料等，以适应改革和日常管理工作需要，不断加强和规范财政资金管理、强化财政监督，提升全省财政财务工作的整体水平。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值质量指标质量指标1印刷纸张厚度0.4mm质量指标2印制品合格率95%质量指标3错印率0