非标设计规定

1、中国南军一团 南车洛阳机车有限公司非标工艺装备设计及制作管理细则1目的及适用范围为了加强非标工艺装备（以下简称为非标工装）设计与制造管理，明 确非标工装制作流程，实现对非标工装从需求提出、设计制作到验收的全 过程控制，结合公司实际情况特制定本细则。本细则适用于洛阳分部新制非标工艺装备的费用预算、设计、制造和验收等过程的控制与管理。2术语定义工艺装备即工装是指：为实现工艺规程中所用的各种工具的总称。包 括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具等。工装 为其通用简称。工装分为非标工装和标准工装（类似于标准件）。本细则中所指工艺装备全部为非标工艺装备，包括小型非标工装和大 型非标工艺

2、装备。小型非标工装是指列入成本的非标工艺装备。大型非标工艺装备是指列入公司固定资产管理的工艺装备，即公司更新改造项目。3管理职责科技开发部负责洛阳分部机车检修系统的非标工装的需求、设计与制 造过程的管理。工程机械事业部负责洛阳分部工程机械系统的非标工装的需求、设计 与制造过程的管理。安全管理部负责制造完工后的非标工装的验收与管理，参与重大、关键非标工装技术方案的评审。成本管理部负责总费用计划的审批、资金支付、报销等财务核算工作。审计与风险管理部负责对非标工装制作、招标进行审计、监督工作。各使用单位负责本单位非标工装的需求、简单非标工装的设计、验收 和投入使用后的日常管理，负责有能力承做的全部或

3、部分非标工装制作。4管理流程非标工装立项每年12月份科技开发部、工程机械事业部组织年度非标工装计划 的提报、审核工作。各生产单位根据工艺及生产需要，真实准确地提报非标工装需求计 划，经单位领导审核后报科技开发部、工程机械事业部。各生产单位不允 许使用未经许可的自制非标工装。小型非标工装需求计划格式按“非标工装计划申请表”及“年度计 划汇总表”填写；大型非标工艺装备需求计划格式按 企业投资项目管理 办法要求填写。科技开发部、工程机械事业部汇总后编制年度非标工装计划报总工程师或主管副总工程师批准后实施非标工装设计设计原则大型非标工装需编制工艺装备设计任务书，吊具设计需编制工 艺装备设计计算书，小型

4、非标工装可由技术人员直接设计图纸，图纸上 注明技术要求及技术参数。非标工装设计必须满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操 作方便，有利于实现优质、高产、低耗，改善劳动条件。非标工装设计尽可能多地采用标准化零件增强可互换性，提高非 标工装标准化、通用化、系列化水平。非标工装设计必须保证图样清晰、完整、正确、规范。非标工装设计要遵循安全设施“三同时”（同时设计、同时施工、 同时投入使用）原则。非标工装的设计科技开发部、工程机械事业部主管工艺师根据工艺要求对大型非标 工艺装备提出工艺装备设计任务书，设计任务书应包含相关技术要求 和技术参数，必要时附简图说明。吊具由使用单位负责设计，需提供设计 图纸

5、及“设计计算书”。非标工装设计人员接到设计任务书后，要深入现场了解非标工装 使用条件、工艺过程及现场环境，收集相关技术资料，进行方案设计。非标工装设计方案确定后由科技开发部、工程机械事业部组织评 审。重大、关键的非标工装设计方案应进行会议评审， 非标工装设计人员、 主管工艺师、主管部门领导、安全、环保、设备主管人员和使用单位主管 人员必须参加，并做好记录。大型非标工艺装备的设计方案， 须报公司主 管领导批准。非标工装设计方案评审后，进行非标工装图纸的设计和审批， 重大、关键的非标工装要经工艺部门、使用单位、制造单位、安全管理部 等相关单位会签。大型非标工艺装备及非标设备的蓝图晒制按公司有关规定

6、执行。 每个项目至少晒制三套蓝图，其中两套交给施工单位，一套由设计人员留 存备查，待完工后修改补齐作为资料归档。小型非标工装图纸为一次性使用，可以由使用单位技术人员直接 出白图，但必须经主管部门审核后方可制作。非标工装的制作厂内制作非标工装的管理对于厂制非标工装，原则上由使用单位自行制作，确实无能力制作的 单位，提出申请并写明原因，由科技开发部、工程机械事业部按照审批流 程统筹安排相关单位制作。委外制作非标工装的管理非标工装委外制作业务由科技开发部、工程机械事业部负责，原 则上公司能制作的不予委外。确需委外的非标工装，由科技开发部、工程 机械事业部审核批准，按照公司企业招标业务管理办法组织实施

7、。由科技开发部、非标工装设计委外非标工装制作中发生设计和工艺技术问题时, 工程机械事业部主管工艺师与非标工装设计人员协商解决 人员负责制作中技术指导工作，主要包括：a）图纸及技术要求的解释和说明；b）处理制作过程中加工工艺人员等提出的有关技术问题；c）超过规定允许的材料、标准件及其他零、部件和元件的代用问题;d）参与完工后的检验、验证、鉴定及交付工作；e）负责制作中涉及图纸更改的技术工作。制作中涉及图纸变更、材料代用、工艺变更等技术问题，须经设 计人员或装备主管、主管工艺师签字同意方可执行。非标工装在制作中的 具体管理工作，由承包方全面负责，科技开发部、工程机械事业部装备管 理人员负责计划实施

8、过程的监督、协调。非标工装的验证非标工装制作完工后，依据合同要求由进行安装调试，使非标工装 达到使用要求。非标工装安装调试完工后，由科技开发部、工程机械事业部组织对 非标工装进行验证。验证人员包括：非标工装设计人员、主管工艺师、制 造单位、使用单位和相关部室人员。非标工装验证要求：a）保证被制作件或被试验件符合设计质量要求；b）保证满足工艺要求；c）保证非标工装的可靠性、合理性、安全性和环保要求。非标工装验证的依据：a）工艺装备设计任务书或计算书b）工艺文件及装备图样c）非标工装相关技术资料等非标工装验证时，使用单位填写“工艺装备验证单”，一式三份，记 录验证过程及结果。验证结束后，所有参加人

9、员签字确认。一份自留保存， 一份交安全管理部，一份交科技开发部或工程机械事业部。 验证单的“验 证记录”档，必须详细列出需验证的内容，验证后无论合格与否，所有实 测数据都应标明。验证合格后，由科技开发部、工程机械事业部通知安全管理部组织 验收交接。验证不合格需要返修，由科技开发部、工程机械事业部组织整改， 直至合格。非标工装的验收交接非标工装经验证合格后，由科技开发部会同制作单位准备好相关资 料，交由安全管理部组织验收。验收人员由安全管理部指定，但非标工装 设计人员、主管工艺师、制造单位、使用单位人员必须参加。非标工装验收要求：a）工装符合设计要求；b）保证满足工艺要求；c）非标工装的可靠性、

10、合理性、安全性和环保要求。非标工装验收的依据：a）工艺装备设计任务书或计算书b）工艺文件及装备图样c）非标工装相关技术资料等d）工艺装备验证单非标工装验收合格后，须填写“工艺装备竣工验收交接记录”，- 式三份，记录验收意见及结果，所有参加人员签字确认。一份使用单位自 留保存，一份交科技开发部或工程机械事业部， 一份附相关技术资料交安 全管理部纳入工艺装备管理。非标工装交使用单位，投产使用。验收不合格需要返修，由科技开发部、工程机械事业部组织整改， 直至验收合格后方能投入使用。非标工装质保期一年内出现质量等问题，由科技开发部、工程机械 事业部和承包方负责处理。使用单位自行设计制造的小型非标工装，

11、经本单位检验、验证合格 后，由科技开发部或工程机械事业部、安全管理部和生产单位办理完工、 验证、落成手续，交安全管理部和使用单位建账管理。非标工装图纸技术资料的管理大型非标工艺装备验收完成后，相关技术资料随验证单交安全管理 部纳入固定资产管理。小型非标工装验收后，技术资料随验证单交科技开发部、工程机械事业部技术档案室归档，保存期限为该非标工装的使用年限。5管理评价本细则的实施由科技开发部负责监督检查。对未按本细则履行职责的部门、单位，纳入公司管理评价。6其它本细则由科技开发部起草并负责解释。本细则自下发之日起执行，原工艺装备设计制造管理细则Q/YJ/GB09-010-2005 同时废止。附件：

12、1.非标工艺装备设计制作管理流程图.工艺装备设计任务书.工艺装备设计计算书.年度工装计划申请.年度工装计划汇总表.技术方案评审表南车洛阳机车有限公司二00九年十月二十日附件1:非标工艺装备设计制作管理流程图需求报告/项目建议书/可行性分析报告技术方案工艺装备图纸技术方案评审表工艺装备需求提出Yes编制工装设计任务书工装方案设计技术方案评审YES图纸、报告等会签审批工装制作工装验证工装验收交付技术资料归档结束No工装图纸设计工艺会签NoYes校对标准化审批:工艺装备验证单- 工艺装备竣工交接记录工艺装备台帐附件2 :工艺装备设计任务书工艺装备设计任务书名 称: 使用单位:南车洛阳机车有限公司工艺

13、装备设计任务书页码：* /2工艺装备设计任务书页码：* /2一、设计题目二、需求描述三、设计要求及技术条件四、应遵守的规范五、设计内容六、提交材料七、计划进度要求编制校对会签审核工艺装备设计任务书安技环保页码：* /2批准编制会签校对安技环保工艺装备设计任务书页码:* /2审核批准附件3:工艺装备设计计算书工艺装备设计计算书名 称: 使用车间: 编 号:南车洛阳机车有限公司工艺装备设计计算书页码：*/2一、设计题目二、需求描述三、吊装原理四、设计参数计算过程.吊装配件参数.吊装工艺简图.钢丝绳受力分析.辅助配件及端件等受力分析5,吊具相关配件及钢丝绳选定五、遵守的规范所依据的国家有关标准或行业标准设计校对会签安技环保审核批准工艺装备设计计算书页码：*/2设计校对会签安技环保审核批准附件4 :年度工装计划申请表申请单位：工装性质使用工序工装类别预算价格工装名称利用率型号规格实施时间是否附图原因分析及技术经济指标：单位上2:单位设备：单位领导：主管工艺技术部门意见:主管工程师：主管领导：（签章）日期:公司评审小组意见:会签：评审组长：日期:附件5 :年度工装计划申报汇总表南车洛阳机车有限公司洛阳分部申报单位：申报人：序 号工装名称型号