绵阳市安州区公共资源交易服务中心

1、绵阳市安州区公共资源交易服务中心2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能进一步完善公共资源配置、公共资产交易、公共产品生产领域的市场运行机制，推进公共资源交易集中管理，巩固发展机关行政效能建设成果，深化发展环境建设和政府自身建设。负责履行国家投资规模以上工程建设项目招投标、政府采购、司法和行政机关罚没财务拍（变）卖、国有产权和特许经营权交易、国有土地和矿业权出（转）让等各类政府公共资源交易活动的监督、管理和服务职责。（二）2017年重点工作完成情况1.公共资源进场交易工作完成情况2017年全年，入场并顺利交易的项目合计119宗，总交易金额合计4.181亿元。其中共办结政府

2、采购项目99宗，总预算4.97亿元，成交金额4.06亿元，节约财政资金9100万元，节资率达18.3%；工程建设方面共办结项目18宗，其中代理机构比选8宗；固定价比选10宗，直接交易金额1136.86万元；国有资产拍卖2宗，成交金额73.5万元。2.政府采购工作完成情况随着财政部第87号令的贯彻实施，中心加强政府采购管理，完善政府采购制度，扩大政府采购规模，严格执行政府采购法定程序，有效的规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效率，保护政府采购当事人的合法权益。由于政府采购形式多样、品目繁多、涉及的行业法律法规层出不穷，政府采购工作中的风险点也是客观存在的，主要集中在项目的委托、采购文件的编制

3、、采购信息的发布、评审专家的抽取、评标、采购合同的签订、履行、项目验收等。中心针对风险点制定一系列有效的措施，明确了接件、报名、标书制作、评审现场组织、专家抽取等不同工种，不同人员负责，实现了相互制约和监督，为安州区创造了良好的政府采购环境。3.公共资源交易平台建设情况2017年度，区交易服务中心正积极配合完成绵阳市、县、区电子化交易平台系统建设工作，着力提升服务能力，推动安州区公共资源交易平台规范运行。一是以规范化建设为抓手，积极构建标准统一、内容全面、服务规范、运转协调、管理有序、廉洁高效的服务体系。二是以公共资源交易服务网为载体，对现有功能进行进一步拓展，开通了微信注册和自动通知功能，确

4、保交易信息能及时传达到供应商手中；同时对程序进一步简化，减少了供应商注册现场核对环节，节约了供应商来回核对的交通人力成本。4.党风廉政和反腐倡廉工作情况中心把党风廉政和反腐倡廉工作紧紧抓在手上，严格履行主体职责，恪守廉洁从政，细查廉政风险，不断加强对党员、干部和职工的教育管理监督，开展了一系列有针对性的措施。中心从现有公共资源交易流程、办事指南、公开事项等方面入手开展深入排查，全面整理交易项目资料，做好归类归档和备查，同时中心全体成员层层签订了党风廉政责任书、廉洁承诺书；按月组织廉政谈心谈话，教育引导大家时刻筑牢拒腐防变的思想防线，形成责任明确、领导有力、运转有序、保障到位、齐抓共管的工作机制

5、。5.脱贫攻坚工作情况中心认真贯彻执行省、市、区脱贫攻坚文件精神，于2017年6月向20户以上的非贫困村黄土镇友谊村派驻一名党员同志任第一书记。中心成立帮扶工作领导小组，制定帮扶计划、措施，多次组织党员干部深入友谊村、联系对口帮扶建档立卡贫困户，并与黄土镇政府、黄土镇友谊村携手开展党员结对帮扶全覆盖，助推脱贫攻坚工作。全年走访贫困户190人次，开展节日慰问3次、投入3万元修路、义务就诊1次，种养殖技术培训3次，赠送肥料2吨，在改善基础设施条件的基础上以发展种、养殖业和劳务输出等方式，根据贫困户的不同情况采取不同方式开展帮扶，因地制宜的帮扶措施，有效的增加了贫困户的经济收入，提高了生活品质。二、

6、部门概况绵阳市安州区公共资源交易服务中心（以下简称交易中心）为纳入财政预算的事业单位。三、收支决算总体情况说明2017年交易中心本年收入合计145.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2016年本年收入合计105.83万元相比，增加39.74万元，增长37.83%。主要原因是预算调整增加绩效考核奖励金、基本工资、党建活动经费等收入。图1：收入决算结构图2017年交易中心本

7、年支出合计143.22万元，其中：基本支出112.56万元，占78.59%；项目支出30.66万元，占21.41%；上缴上级支出万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2016年本年支出合计105.7万元相比，增加35.72万元，增长35.49%。主要原因是预算调整增加绩效考核奖励金、基本工资、党建活动经费等等支出。图2：支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计145.82万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加39.86万元，增长37.62%。图3：财政拨款收、支决算总计变动情况五、一般公共预算财政拨款支出决算

8、情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出143.22万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加37.52万元，增长35.50%。图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出143.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出118.07万元，占82.43%；社会保障和就业支出13.09万元，占9.14%；医疗卫生支出3.89万元，占2.72%；住房保障支出8.17万元，占5.70%。图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构（三）一般公共预算财政拨

9、款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 2017年支出决算为87.41万元，完成预算100%。2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年支出决算为30.56万元，完成预算94.03%。3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2017年支出决算为0.10万元，完成预算20.00%。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2017年支出决算为9.35万元，完成预算100.00%。5.社会保障和就业支出（类）行政

10、事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年支出决算为3.74万元，完成预算100.00%。6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2017年支出决算为3.89万元，完成预算100.00%。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2017年支出决算为8.17万元，完成预算100.00%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出112.56万元，其中：人员经费105.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保

11、障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金支出。公用经费7.44万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、他资本性支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算32.30%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.80万元，占76.19%；公务接待费支出

12、决算0.25万元，占23.81%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无因公出国（境）安排。2.公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0.80万元。主要用于外出考察、学习以及下乡镇参与扶贫活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.20万元，下降73.33%。主要原因是因为外出学习、考察次数减少。3.公务接待费支出0.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万

13、元，具体内容包括：接待江油市行政审批局考察学习9人，餐费600元；绵阳市涪城区人民政府政务服务中心管委会考察学习8人，餐费500元；三台县政务服务和公共资源交易服务中心考察学习10人。餐费500元；平武县政务服务和公共资源交易服务中心考察学习7人，餐费500元；北川羌族自治县人民政府政务服务中心管委会考察学习6人，餐费400元。公务接待费支出决算比2016年增加0.25万元，2016年为0。主要原因是5个市内其余县（市）单位前来考察学习。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十

14、、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，机关运行经费支出0万元。（二）政府采购支出情况2017年度，政府采购支出总额0万元.（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，共有车辆0辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金33.00万元，覆盖率达到100%。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称绵阳市安州区公共资源交易服务中心一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10

15、分）科学决策必要性（政策依据)55可行性（政策完善）55（10）绩效目标 明确性55合理性55（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配33资金使用44（3分）项目执行执行规范33（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 5 完成质量5 5 完成时效54完成成本55（50分）项目效益经济效益（可选项）4037社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度 1010总分2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在问题：一是执行资金进度缓慢，很多支出年底

16、才能实现。二是预算执行进度不均衡。下一步改进措施：一是加快支出进度，做到当年费用当年结。二是加强预算执行管理。三是加强财务管理，严格财务审批。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）1绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分

17、）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标17可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）4满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43.部门自行

18、组织绩效评价开展情况。本部门开展了整体支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是项目结转结余仍存在，无法做到0结余。二是部门对绩效评价指标不熟悉，对指标对应支撑材料收集掌握不准确。下一步改进措施：一是加快支出进度，做到当年费用当年结。二是严格预算执行，进一步规范项目绩效评价与管理。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 5.结余分配：

19、指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政机关、事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：是指反映其他用于中国共产党事务方面的支出。10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单