淮南市供销合作社联合社

1、PAGE PAGE 6淮南市供销合作社联合社2016年部门预算编制说明淮南市供销合作社联合社预算已经市财政局审核，并报市人大批准。根据财预201678号109号文件的要求，现公告2016年部门预算并说明如下。一、部门主要工作职能1、宣传贯彻党中央国务院、省委省政府及市委市政府有关农村经济工作的方针、政策。2、加强指导全市供销合作社的思想、组织、作风建设，推进企业精神文明建设，树立良好的行业形象。3、研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社基层组织建设。4、经市政府授权，负责化肥、防汛物资、棉花等重要生产资料和农副产品经营的管理和协调。5、负责本系统废旧金属收购、报废汽车拆解、烟花爆

2、竹经营等特种行业的管理和协调。6、指导全市供销合作社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。7、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务经营活动，促进城乡物资交流。8、围绕健全和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民服务的工作，培育和发展农村商品市场，统筹规划农村商品市场体系，参与农业产业化经营，促进农业产业化结构调整，助农增产增收。9、监管市级供销合作社联合社社有资产，对下属企事业单位行使出资人的职能。10、完成市委、市政府交办的其他工作。二、2016年工作任务和工作目标结合淮南实际，认真贯彻落实中共中央国务院

3、关于深化供销合作社综合改革的决定精神，扎实推进供销社综合改革。进一步盘活存量资产，提高社有资产运营质量和效益。抓好社有企业经营，努力实现转型升级。加强联合社自身建设，建立更加符合市场经济要求的双线运行机制。三、预算编制指导思想与编制原则2016年市社本级部门预算的编制指导思想是：认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会以及中央、省、市经济工作会议精神，继续深入推行以绩效考核为导向的绩效预算改革，不断提高预算公开水平，严格控制一般性支出的增长，注重绩效，提高资金保障能力。牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；推进预算公开透明，硬化支出预算约束，完善

4、预算管理制度。2016年财政收支预算的安排要与市社发展相适应，努力实现预算编制的科学、规范和透明。根据上述指导思想，2016年市社本级预算编制的基本原则是：1、收支平衡原则。预算编制总体上坚持量入为出，收支平衡原则。收入预算的安排要同部门发展相适应，支出预算安排要统筹兼顾、稳妥、客观，把需要与实际相结合。2、结构优化的原则。按照“全面规范、公开透明”的总体要求，始终把保障和改善市社发展作为预算编制的出发点和落脚点，加大基层供销事业投入，促进其健康发展。3、厉行节约的原则。进一步落实中央、省、市有关加强厉行节约的要求，反对铺张浪费，坚持勤俭办一切事业，发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统和作风。严格

5、压缩各项费用支出，严格控制一般性支出，从严控制 “三公”经费支出，控制单位运行成本，推进节约型机关建设。4、注重绩效的原则。以预算改革为契机，提升部门预算水平，强化预算绩效管理，明确支出预期绩效目标，提高资金使用效益。四、部门机构设置和人员情况淮南市供销社是市政府直属事业单位，现有供销社本级和职校两个预算单位。供销社本级属于参公事业单位，核定编制人员24名，其中领导职数5名，实有在职人数23人，退离休人员32人。内设办公室、综合业务科、合作经济指导科、资产财务管理科、组织人事科、监察审计科等6个职能科室，下辖凤台县社、毛集区社。市社直属13个企业及10个市郊基层社2004年全面实施企业改制，9

6、06人解除劳动合同关系退出企业，设立23个企业留守处。企业现有职工总数2719人（协保人员920人，离退休人员1797人）。职校是事业单位（其退休人员纳入全额拨款）共有退休职工7人。五、2016年度部门预算情况说明（一）部门收支预算安排情况。市供销社2016年度所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。2016年财政拨款收入预算为521.57万元，支出预算为521.57万元，比上年增加106.01万元，收支比上年增加的主要原因是一是新增行业管理经费49万元，二是新增电子商务网点建设50万元。三是受2015年工

7、资制度和养老保险制度改革影响增加7.01万元。其中：基本支出422.57万元，占81%，用于保障人员支出、机构日常运转、完成日常工作等；项目支出99万元，占19%。全年预算支出按功能科目分类为：教育支出24.68万元，占4.73%；社会保障和就业支出147.33万元，占28.25%；医疗卫生和计划生育支出25.8万元，占4.95%；商业服务业支出306.38万元，占58.74%，住房保障支出17.38万元，占3.33%。（二）机关运行经费情况。2016年部门预算安排机关运行经费32.41万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等支出。（三）项目支出情况。项目支出安排99万元，主要用

8、于保障市供销社机关完成专项业务工作的经费支出。2016年市社共计两个个项目，分别是：1、供销社行业管理费市供销社承担各项较重的专项管理工作。市废旧物资管理办公室、市农资商品管理办公室设在市供销社。由于点多面广，管理难度加大，需要投入较大的人力物力。多年来，经过不懈的努力，各项管理工作有序地展开，成效显著。此外，根据皖政办201363号文及市领导的批复，按照省人民政府办公厅及市政府领导的意见，拟成立市级供销社商贸综合体建设领导小组办公室，指导供销社商贸综合体的建设。促进城乡一体化发展。供销社还要参加一年四次以上的国家级和省级的农产品展示会，推介我市的农产品，进一步促进农业的发展。供销社行业管理费为以上各类工作提供资金的保障。此项目共计49万元，属于行政事业类项目支出。2、供销网络信息系统建设淮南市农村电子商务网点建设项目，由市供销社所属企业安徽乡妹子电子商务有限公司负责规划建设，总投资3275万元，计划未来2年内在全市4