隐患排查治理制度全套资料

1、隐患排查治理制度全套资料（全套资料，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）安全隐患排查治理管理制度一、目的对安全管理活动进行监督、检查与测量，并实施考核，保证安全 生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施 .二、适用范围适用公司范围内的所有安全管理运行与活动的检查。三、职责1.综合办公室负责组织实施日常安全检查与管理，制定具体办法和规定，经总经理批准后实施。2。车间、部门负责各管辖范围内的安全检查与管理。四、工作程序.安全检查的内容和类型1。1主要内容1。1。1安全目标、安全工作计划的实施情况；1。1。2法律、法规及其他要求的遵循情况；运行控制情况；安全管理规定、操作规程执行情况；工

2、艺设施的安全性；对设备设施管理的安全监督执行情况。1.1。7有关压力容器、起重设备等特种的技术测量与监测， 由综 合办公室组织，配合政府相关部门进行。1。8现场作业的监督执行情况现场动火作业、有限空间作业、动土作业、起重吊装作业、高处作业、用电作业、受限空间作业等危险作业活动的实施情况的监督1。1。9危险化学品管理的安全监督情况（危险化学品使用、储 存、处置等管理情况的监督）。1。1。10作业环境的监测有关职业病防治的参数中现场状况的技术测量与监测由综合办 公室组织；配合政府相关部门实施。1。1.11岗位、个人防护管理和使用情况.2员工的安全意识和能力。1。1。13对以往事故、事件、不符合及违

3、章情况的统计记录。1。1.14安全标准化自评记录情况.1。2安全检查类型1。2。1国家和上级部门进行的指令性检查。1.2.2日常的例行安全检查.1。2.2。1综合检查；1.2.2.2季节性检查；1。2.2。3日常检查；1。2.2.4专业检查；1.2。2。5本公司各级人员的检查；1。2。2.6关键装置和重点部位的检查与监控；1.2。2.7不定期随机检查.1。2。3安全标准化自评。2.安全检查的实施要求:综合办公室负责协助国家和上级部门进行指令性检查，并将检查结果汇总整理记入安全检查隐患整改台帐。2。2日常的例行安全检查车间和部门对可能造成事故或事件的新工艺安全参数和安全方 面的关键特性，按照工艺

4、设备和设施的安全操作规程例行日常检查， 并予以记录.综合检查2。3。1公司每季开展一次综合性安全大检查。 综合办公室组织, 参加人员为各车间、部门单位负责人及安全员 检查按本制度1。1进 行，检查结果由综合办公室汇总形成安全通报，隐患整改情况记入安 全检查隐患整改台帐。各班组每月进行一次综合检查，由班组长按本程序进行选择性的 检查，检查结果由班长汇总，并记入班组活动记录.2。4专业检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，每 季度一次.主要是对锅炉及压力容器、危险物品、电气设备、机械设 备、厂房建筑、车辆、安全装置、防火防爆、防尘防毒等进行专业检 查。2。5季节性检查分别由各单位的负责人，根

5、据当地的地理和气 候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、 防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查.2。6日常检查：日常检查分班组岗位操作人员和管理人员巡回检查。班组和岗位从业人员应严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，特别对关键装置重点部位的危险源进行重点检查，发现问题和隐患及时逐级报告有关职能部门解决。各级管理人员，如基层管理人员及工艺、设备、安全等专业技术 人员，应经常深入现场，在各自专业范围内进行安全检查，对关键装 置、重点部位的检查应做好检查记录。各种安全检查均应按相应的安全检查表进行，科学、规范的 开展检查活动.安全检查应认真填写检查记录。重点岗位的作业人员健

6、康查体由综合办公室组织， 一年一次。3检查结果的处理检查结果应及时反馈给相关部门，对检查中发现的潜在不安全因 素和不符合项填写“隐患整改通知单”，并按隐患整改管理制度 执行，综合办公室对所采取隐患整改措施的有效性进行监督检查。五、相关文件安全隐患排查治理管理制度安全生产事故隐患排查治理暂行规定六、相关记录安全检查表安全检查隐患整改台帐班组活动记录安全通报 本文件修改记录序号更改日期更改章节号或说明更改人批准人备注隐患整改管理制度一、目的通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理，及时采取隐患整改措施，以消除现实的、潜在的事故隐患，从而达到减少和预防事故的发生，确保安全生产和安全标准化

7、的有效运行。二、适用范围适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、 事件和不符合因素，而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。三、职责.综合办公室负责对整改措施计划的审批、监督及验证 ；.安全管理人员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案；。车间、部门负责人负责组织隐患整改措施的实施。四、工作程序1.隐患整改措施制定的时机；1。1当某一不符合因素造成重大事故发生时；1。2日常安全检查中发现的不符合项时；1。3上级部门检查中发现的不符合项时;1.4安全标准化自评和考评中发现不符合项时;1。5公司组织各专业管理（设备管理，工艺技术管理、安全管理、 基建管理、电气管理等）检查中发现不符合项

8、时;1。6相关方投诉时;1。7其它不符合方针、目标要求的情况；.不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不符合项综合办公室填写隐患整改通知单传至各相关部门。2。2专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写隐患整改通 知单传至各相关部门.各相关部门接到通知单报告后，部门负责人对不符合事实确认，并 组织人员进行原因分析，制定整改措施、确定责任人、确定资金来源、 进行整改实施。企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应 书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施， 并纳入计划，限期解决

9、或停产。2。6各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况由综合 办公室汇总并存档，经主要负责人同意上报安全生产管理部门.2。7综合办公室负责对实施后效果进行复查。2。8各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验，制定预防措施，防止类似事故的发生。.记录有关记录由综合办公室负责保管，保存期三年.五、记录安全隐患排查治理台账安全检查方案综合性、季节性及专项安全检查表节假日安全检查表本文件修改记录序号更改日期更改章节号或说明更改人批准人备注年度安全隐患排查治理方案序号检查类型检查时间检查人员检查内容备注1综合性检查季节性检查专项检查3。20公司领导安全责任制、现场综合检查、季节性特点进行检查、站内设施

10、检查26。22公司领导安全责任制、现场综合检查、季节性特点进行检查、站内设施检查39.25公司领导安全责任制、现场综合检查、季节性特点进行检查、站内设施检查412.24公司领导安全责任制、现场综合检查、季节性特点进行检查、站内设施检查5节假日检查1。1公司领导节假日前人员安排落实情况、消防等元旦节61.30公司领导节假日前人员安排落实情况、消防等除夕、元旦节74。5公司领导节假日前人员安排落实情况、消防等清明节85。1公司领导节假日前人员安排落实情况、消防等劳动节96.2公司领导节假日前人员安排落实情况、消防等端午节109。8公司领导节假日前人员安排落实情况、消防等中秋节检查1110.1公司领

11、导节假日前人员安排落实情况、消防等国庆节检查计划人:计划时间：年月综合性检查表 季节性检查表 专业检查表编制人:审核人:批准人:检查表使用说明三种安全检查由公司负责组织进行检查，每个季度进行综合性检查， 在每个季节时季节性进行检查，每个季度进行一次专业检查，检查出 的问题，由综合办公室下发整改通知单并在整改期限前进行复查。综合、专业、季节安全检查表序 号检查 项目检查内容及标准检查方法检查结果1管理安全职责和各项安全管理制度的执行情况，相关台账、记录的完成情况，安全基础工作的落实情况等；查资料2工艺 管理检查管线有无震动、 松动、跑冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况； 检查运转设备，各运输部件是否有

12、异常响声，辅机及管线是否 后震动 检查静止设备的运行状态是否良好。查现场3作业 现场1。通风应良好；2。安全疏散通道；.作业现场符合防火要求;4。安全标志明显、完好；.工作人员穿戴好劳动防护用品；.消防设施完好。查现场4转动 设备1。润滑正常；2.震动；3。轴承温度在规定范围内；4。防护罩齐备；查现场5电气 管理落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好.按要求配备绝缘工具， 防 爆区电气设施符合防爆要求 .查现场6特种 设备1。应用使用登记证2。检验日期在有效期内.安全附件齐全完好.操作参数正常

13、5。图纸、资料齐全查现场 查资料7检查各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框 架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距 符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完 好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好.地沟及地沟盖完好无 损。查现场其他检查中发现的其他问题及处理意见：检查人：检查时间：年月日综合、专业、季节安全检查表序 号检查 项目检查内容及标准检查方法检查结果1管理安全职责和各项安全管理制度的执行情况，相关台账、记录的完成情况，安全基础工作的落实情况等；查资料2工艺 管理检查管线有无震动、 松动、跑冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况； 检查运车t设备，各运

14、输部件是否有异常响声藕机及管线是否有 震动，检查静止设备的运行状态是否良好。查现场3作业 现场1。通风应良好；.安全疏散通道；3。作业现场符合防火要求；.安全标志明显、完好；.工作人员穿戴好劳动防护用品；6。消防设施完好.查现场4转动 设备.润滑正常；.震动；3。轴承温度在规定范围内；4。防护罩齐备；查现场5电气 管理落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、 配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂 音各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，防爆区电气设施符合防爆要求。查现场6特种 设备1。应用使用登记证2。检验日期在有效期内.安全附件齐全完好.操作参数正

15、常5。图纸、资料齐全查现场 查资料7夏季检查人员防暑物资发放；库房做好通风；厂区排水系统 尤其站房 配电室；查现场其他检查中发现的其他问题及处理意见：检查人：检查时间：年月日综合、专业、季节安全检查表序 号检查 项目检查内容及标准检查方法检查结果1管理安全职责和各项安全管理制度的执行情况，相关台账、记录的 完成情况，安全基础工作的落实情况等；查资料2工艺 管理检查管线有无震动、松动、跑冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查运转设备，各运输部件是否有异常响声，辅机及管线是否 后震动，检查静止设备的运行状态是否良好。查现场3作业 现场.通风应良好；.安全疏散通道；.作业现场符合防火要求；.安全标志明显

16、、完好；.工作人员穿戴好劳动防护用品；6。消防设施完好。查现场4转动 设备1.润滑正常；2。震动；3。轴承温度在规定范围内；4。防护罩齐备。查现场5电气 管理落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具， 防爆区电气设施符合防爆要求。查现场6特种 设备1.应用使用登记证2。检验日期在有效期内3。安全附件齐全完好4。操作参数正常5.图纸、资料齐全查现场 查资料7秋季检查厂区设施库房是否做好防大风措施； 供水管道是否做好防冻准备；查现场其他检查中发现的其他问题及处理意见：检查人：检查

17、时间：年月日综合、专业、季节安全检查表序 号检查 项目检查内容及标准检查方法检查结果1管理安全职责和各项安全管理制度的执行情况，相关台账、记录的完成情况，安全基础工作的落实情况等；查资料2工艺 管理检查管线有无震动、 松动、跑冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况； 检查运转设备，各运输部件是否有异常响声，辅机及管线是否 后震动，检查静止设备的运行状态是否良好.查现场3作业 现场.通风应良好；.安全疏散通道；.作业现场符合防火要求；.安全标志明显、完好；.工作人员穿戴好劳动防护用品；.消防设施完好.查现场4转动 设备1。润滑正常；.震动；.轴承温度在规定范围内；4。防护罩齐备；查现场5电气 管理落实防火

18、、防水、防小动物措施 ，室内通风良好，照明良好.变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音,各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具， 防爆区 电气设施符合防爆要求。查现场6特种 设备1.应用使用登记证2。检验日期在有效期内.安全附件齐全完好.操作参数正常.图纸、资料齐全查现场 查资料7冬季检查检查消防设施是否已按要求进行配备；有滑倒危险性的场地、设施、场所是否已采取了相应的安全防 护措施；查现场其他检查中发现的其他问题及处理意见检查人：检查时间： 年 月节假日安全检查表编制人:审核人：批准人：节假日安全检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果1保卫、 消防1.站点车辆

19、出入检查；2。消防设施是否完好可靠。查现场2物资 准备、备用 设备.生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。.应急救援物资准备是否充足。.备用设备是否完好。查现场3应急 预案.应急预案是否定期组织演练.应急救援器材是否齐全完好。3。应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通.查现场4劳动 纪律1。后尢酒后上班现象；2。后尢迟到、早退现象；3。班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗 干与生产无关的事；4。领导值班情况。查现场其他检查中发现的其他问题及处理意见：检查人：检查时间：年月日安全隐患排查治理台帐序号隐患名称检查日期隐患分级整改措施计划完成时间整改负责人整改时间复查人复查时间隐患排查

20、治理安全管理制度1目的为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理 的安全生产方针，切实落 实企业安全生产主体责任，进一步做好安全隐患排查治理工作，及时排查、消 除事故隐患，有效防范和减少事故，切实执行隐患排查“层层负责、人人有责、 各负其责”的管理思路，根据危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 及省双控机制建设要求，结合本企业实际情况，制定本制度。2适用范围本制度适用于企业管辖范围内隐患排查治理全过程。3名词解释事故隐患指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的 规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后 果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和

21、管理上的缺陷。3。2隐患排查清单指根据安全风险辨识、评估结果及企业实际情况，结合企业使用的法律法 规、标准、规范等编制的用于指导员工开展隐患排查的指导性清单.事故隐患级别：事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。3。3.1 一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损 失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、车 间/部门级、企业级。3。3.2重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、 较大财产损 失的隐患.4职责4。1企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐 患治理的资金投入，及时掌握重大

22、隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关 部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。4。2安全科是安全生产事故隐患排查治理的归口管理部门 ，负责公司级隐 患排查清单（附表1）的具体编制工作，负责监督各部门各类隐患排查治理的执 行情况。4.3各部门负责根据安全风险辨识、评估与分级管控结果编制辖区范围内的 隐患排查清单，并监督辖区范围责任人员对隐患排查的落实情况 .4。4各隐患排查责任人员负责按照隐患排查清单周期要求，落实隐患排查， 确保安全生产。5基本要求5.1隐患排查治理是企业安全管理的基础工作， 是双控机制建设及企业安全 生产标准化要求的重点内容，企业各级责任人员要明确职责 ，做到及时发现、及

23、 时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产.5。2隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完 成.能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定 防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。6隐患排查方式及频次6.1日常隐患排查：各岗位员工按照各自的安全生产职责 ，落实班前、班中 检查，确保正常生产。6。2综合隐患排查：由安全科牵头组织相关职能部门开展， 每季度至少组织 一次综合性安全检查。6。3专业性隐患排查：由设备、技术、生产等专业职能部门开展，每半年 至少组织一次，可与综合性隐患排查结合进行。6。4季节性隐患排查：由安全科牵头组织开展，主要包括：春季

24、以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；6。4.2夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防洪、防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。6.5重大活动及节假日前隐患排查：由安全科组织开展在重大活动和法定节 假日前开展专项隐患排查。6。6事故类比隐患排查：由安全科组织相关部门对企业内和同类企业发生事 故后进行举一反三的安全检查，防止类似事故在企业内发生。6。7隐患排查治理体系专项隐患排查：各相关部门根据编制的隐患排查清 单，按照职责范围进行专项隐患排查，其中主要负责人每季度至少组织参加一 次，安全科每旬至少组织一次，车间每

25、周至少组织一次，班组每天组织一次。7隐患整改与上报7。1隐患整改7.1。1企业开展各类隐患排查时，对发现的问题/隐患如实记录，形成隐 患排查记录及整改通知单（附表2）,明确“五定”，及时消除隐患。7。1.2强化闭环管理，所有隐患必须安排专人进行复查，并对复查结果负 责，防止出现“查而不改现象。7。2隐患上报7.2.1 一般隐患，由各部门按月统计隐患排查记录单，形成隐患治理信息 台账（附表3）,并于次月5日前报安全科。对于不能立即组织整改或整改难度 较大的，应立即采取控制措施并实时上报，防止隐患无法及时整改而发生安全 事故。7。2。2拥有“隐患排查治理信息系统”终端的员工负责每周向系统上报企业隐

26、患排查治理信息，确保完成率。7.2.3对于重大事故隐患，企业除依照上条规定报送外，应当及时向上级安 全生产监督管理局报告。重大事故隐患报告的内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析 （3）隐患的治理方案.8相关文件附件1:隐患排查清单附件2:隐患排查记录及整改通知单附件3:隐患治理信息台账9附则本制度自下发之日起实施，原有制度同时废止。附表1:隐患排查清单序 号隐患 类别排查内容排查 周期责任 部门责任人附表2:隐患排查记录及整改通知单检查日期： 年 月 日检查 类别组织-n，队大K记录人检查人车间或 部位参加人员 签名检查情况及存在问题处理措施及意见

27、复查人：复查结果注：1、检查类别包括综合性检查、专业性检查、季节性检查等；2、存在问题达到事故隐患级别的要填入“安全生产隐患排查治理工作台帐”附表3:隐患治理信息台账检查 日期受检 单位隐患 内容隐患 等级治理 措施治理 情况完成 时限复查 结果整改 责任人检查人复查人隐患排查及治理制度1.目的1。1安全生产隐患排查治理是企业的一项长效机制，是进行企业风 险防控的有效手段之一，是实现企业本质安全建设的基础。为了坚实有 效的推进这项工作，使隐患排查治理工作常态化，特制定本制度.1.2通过全面开展隐患排查治理工作，要将人员状况、设备安全、劳 动作业环境、安全生产管理等各方面存在的影响人身和生产安全

28、的问 题充分曝露出来，并不断改进提高，最终实现“人员无伤害、系统无 缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环境和谐统一 c 2.范围适用于公司所有员工3.相关文件3.1重大事故隐患管理规定3。2危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则4。隐患排查的职责公司主要负责人对事故隐患排查和整改负全面领导责任，负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，组织开展公司隐患排 查工作，并保证安全资金的投入，组织解决各类安全生产隐患。按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门副总为分管安全生产的 第一责任人，对本公司事故隐患排查治理负主要领导责任，安环部负 责组织完成各自范围内的隐患排查治理工作。4。3安

29、环部负责对各项隐患排查治理工作进行监督、检查、通报、 考核和奖励。.隐患排查5。1隐患排查方式如下:1日常隐患排查：班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查 ，以及车间主任和工 艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐 患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查 和巡查.5。1.2综合性隐患排查：保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生 产管理制度落实情况为重点，公司董事长或安全分管副总带头，协同 各车间主及各有关专业技术员参与的全面检查。5。1。3专业性隐患排查：指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统

30、分别进行的专业检查。5。1。4季节性隐患排：根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。5。1。5重大活动及节假日前隐患排查；在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、 备用 设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、企业保卫、应急工作等 进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急 抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。5

31、。1。6事故类比隐患排查。事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。5。2企业进行隐患排查的频次：5。2.1装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。5。2.2车间主任，设备，电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查.3车间主任应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；分管副总应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。4根据季节性特征及公司的生产实际， 每季度开展一次有针对性

32、的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查.5。2.5企业至少每半年组织一次，车间主任级至少每季度组织一次综 合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。6当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一 反三，及时进行事故类比隐患专项排查。7对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际 变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。8当发生以下情形之一，公司应及时组织进行相关专业的隐患排查：1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；）组织机构和人员发生重大调整的；）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大

33、改变的，应按变更管理要求进行风险评估；）外部安全生产环境发生重大变化；）发生事故或对事故、事件有新的认识；）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。涉及“两重点一重大的危险化学品生产、储存企业应每五年至少 开展一次危险与可操作性分析（HAZOR患排查内容5。3.1根据公司生产特点，隐患排查包括以下内容：）安全基础管理；）区域位置和总图布置；）工艺；）设备（包括特种设备）；）电气系统；）仪表系统；）危险化学品管理；）储运系统；）公用工程；10）消防系统。11）职业危害5。3.2安全基础管理1）安全生产管理机构建立健全情况、 安全生产责任制和安全管理制 度建立健全及落实情况。2 ）安全投入

34、保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。3）安全培训与教育情况，主要包括：企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；特种作业人员的培训及持证上岗情况；从业人员安全教育和技能培训情况。4）企业开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：法律、法规和标准的识别和获取情况；定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；风险评价结果的落实、宣传及培训情况；企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要 .5）事故管理、变更管理及承包商的管理情况。6）危险作业和检维修的管理情况，主要包括：危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作

35、 业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作 业的作业许可管理与过程监督情况。从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；7）危险化学品事故的应急管理情况.5。3。3区域位置和总图布置1）危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与危险化学品安全 管理条例中规定的重要场所的安全距离.2）可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。3）企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。4）企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括 ：控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；消防泵房；空压站；危险化学品生产与储存设

36、施等；其他重要设施及场所.）其他总图布置情况，主要包括：建构筑物的安全通道；厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、建设与维护情况；安全警示标志的设置情况；其他与总图相关的安全隐患。4工艺管理1）工艺的安全管理，主要包括：工艺安全信息的管理；工艺风险分析制度的建立和执行；操作规程的编制、审查、使用与控制；工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。2）工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、 超压等 检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及 安

37、全泄压措施的完好性；危险物料的泄压排放或放空的安全性；按照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案（安监总管三 2021116号）的要求进行危险化工工艺的安全控制情况； 其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。3）现场工艺安全状况，主要包括：工艺卡片的管理，包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现 场控制；现场联锁的管理，包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；工艺操作记录及交接班情况；剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。设备管理1）设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括： 按照国家相关法律法规制定修订

38、本企业的设备管理制度 ； 有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；建立健全安全设施管理制度及台账。2）设备现场的安全运行状况，包括：大型机组、机泵等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况；大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态；转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；设备状态监测和故障诊断情况；设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部 位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。3）特种设备（包括压力容器及压力管道）的现场管理，主要包括： 特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账；特种设备注册登记及定期检测检验情况；特种设

39、备安全附件的管理维护。5。3.6电气系统1）电气系统的安全管理，主要包括：电气特种作业人员资格管理；电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。2）供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；重要场所事故应急照明；电缆、变配电相关设施的防火防爆；爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。3）电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况 .5。3.7仪表系统1）仪表的综合管理，主要包括：仪表相关管理制度建立和执行情况；仪表系统的档案资料、台账管理；仪表调试、维

40、护、检测、变更等记录；安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。2）系统配置，主要包括：基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；仪表供电、供气、接地与防护情况；可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装；安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。3）现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括 ：仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求；按规定对仪表进行定期检定或校准；现场仪表位号标识是否清晰等。5。3.8危险化学品管理1）危险化学品分类、登记与档案的管理，主要包括：按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，

41、分类结果汇入危险化学品档案；按相关要求建立健全危险化学品档案；按照国家有关规定对危险化学品进行登记。2）化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括：危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理；危险化学品“一书一签”制度的执行情况；24小时应急咨询服务或应急代理；危险化学品相关安全信息的宣传与培训.5。3。9储运系统1）储运系统的安全管理情况，主要包括：储罐区、可燃液体、液化炫的装卸设施、危险化学品仓库储存管理 制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；储罐的日常和检维修管理.2）储运系统的安全设计情况，主要包括：易燃、可燃液体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水

42、系统等；重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合 危险化学品重大危 险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）的要求； 可燃液体、液化炫和危险化学品的装卸设施；危险化学品仓库的安全储存。3）储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、铁路装卸区、汽车装卸 区等设施的完好性。0消防系统1）建设项目消防设施验收情况；企业消防安全机构、人员设置与制 度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况；消防系统运行检测情况。2 ）消防设施与器材的设置情况，主要包括：消防泵房设置情况，如消防泵、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等；消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防 给

43、水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫 炮、固定式消防水喷淋等；危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统； 生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置；其他消防器材。3）固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况4。10公用工程系统1）给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种 状态下的需求。2）供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患。3）空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。.隐患治理与上报6。1隐患级别6。1。1事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性 ，分为一

44、般事故隐患和重大事故隐患。6。1.2 一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、 财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位， 分为班组级、基层车间级、基层单位（厂）级直至企业级。6。1。3重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较 大财产损失的隐患.6.2隐患治理企业应对排查出的各级隐患，做到“五定”，并将整改落实情况 纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、 物资采购、施工等各方面问题。6。2。2对一般事故隐患，由车间主任或者有关人员立即组织整改。6。2.3对于重大事故隐患，企业要结合自身的生产经营实际情况， 确定风险可接受标准，评估

45、隐患的风险等级。评价事故隐患分级方法 如下：表一事故隐患后果定性分级方法很低后果人员轻微伤害或没有受伤；不会损失工作时间.财产损失很小。L上乙 严含企业内部关注；形象没有受损。较低后果人员人员轻微受伤，不严重；可能会损失工作时间。财产损失较小。声誉社区、邻居、合作伙伴影响。中等后果人员3人以上车仝伤,12人重伤.财产损失较小。声誉本地区内影响；政府管制，公众关注负面后果.高后果人员12人死亡或丧失劳动能力；39人重伤.财产损失较大。声誉国内影响；政府管制，媒体和公众关注负面后果非常高的后果人员死亡3人以上。财产损失很大。声誉国际影响。6.2。4重大事故隐患的治理应满足以下要求：1）当风险处于很

46、高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施， 防 止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案 ，尽快进行隐患治理， 必要时立即停产治理；2）当风险处于一般高风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施， 防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行 隐患治理；3）对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成 本一效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐 患治理，尽可能将其降低到低风险。6。2.5对于重大事故隐患，由董事长组织制定并实施事故隐患治理 方案。重大事故隐患治理方案应包括：）治理的目标和任务；）采取的方法和措施；）经费和物资的落实；）负责治理的机构

47、和人员；）治理的时限和要求；）防止整改期间发生事故的安全措施。6事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入 事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐 患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改 期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理 过程中形成的 、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。 6。3隐患上报6。3.1企业应当定期通过“隐患排查治理信息系统”向属地安全生 产监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患情 况。2对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，应当及时 向安全生产监督管理部门和有关部门报告

48、。 重大事故隐患报告的内容 应当包括：1）隐患的现状及其产生原因；2）隐患的危害程度和整改难易程度分析3）隐患的治理方案。.记录安全隐患整改通知单7。2安全隐患台账安全检查表隐患排查治理管理制度1目的为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理的安全生产方针，强 化隐患排查整改和治理，以实现“本质安全”为目标，防止和减少各类事故的 发生。根据安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总 局第16号令）等法律、法规和规章，结合公司实际，制定本制度。2适用范围2。1本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指不符合安 全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者

49、因 其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不 安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患.一般事故隐患，是指危害和 整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患 .重大事故隐患，是指危害和 整改难度较大，造成系统全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理 方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐 患.3职责3。1厂主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任， 应负责组 织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入 ，逐步解 决各类安全隐患.3。2各车间领导为分管安全生产的第一责任人，对本车间事故隐患的

50、排查 和整改负主要责任。各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责， 每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向制造部和厂领导报告。3。3综合部负责安全检查表的编制，负责各种安全检查 ，对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案, 对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的 汇总和发放等。3。4厂各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查 并监控治理。3。5财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实.4隐患排查范围安全生产隐患排查的范围包括：厂所有的生产场所、工程部各站点

51、作业场 所、生产环境、人员情况、设备设施的运行、各类生产活动及公司管理中存 在的隐患，认真查找，及时整改，从而杜绝安全事故的发生。4。1、人的行为（人员情况）领导履行安全生产法定职责.领导按照企业标准开展各项安全工作。4.1。3管理人员按照规章制度落实各项安全管理工作。岗位员工遵守岗位安全操作规程，正确佩戴合格的劳动防护用品，正确使 用各类工器具。4.1。5遵守特种作业的持证上岗规定。4.1。6对生产作业现场潜在的安全风险认识到位，安全防范措施到位。7不违反酒后上岗、疲劳上岗等管理规定。4。1。8有职业禁忌症的员工不得从事相关岗位。9不违章指挥、不错误指挥。4。2.物的状态（设备设施运行、各类

52、生产活动）.1锅炉、压力容器、吊车等特种设备的安全装置配备和定检情况。4。2.2旋转类设备及有尖锐菱角设备有无防护罩或防护不当。4。2.3电气线路不得裸露、漏电.4危化禁忌品的存储及管理符合要求.生产现场及库房原材料、产成品的堆码，作业场所及安全通道的规划合理。4.2。6安全标志醒目、现场照明及事故抢救设施齐全。4。2。7对危险源监控管理到位。4.2。8熔炼车间等的管理规范。4。2。9存在职业病危害因素的场所（粉尘、化学性危害因素、物理性危害 因素）的控制、管理4。2.10其他行业性检查4。2。10。1施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工 机具的检查。10.2消防检查用火、用电

53、有无违章情况，安全出口、疏散通道是否 畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好，消防设施、器材和消防安全标 志是否在位、完整，重点防火岗位人员是否在岗，消防应急救援物资是否齐备。4。2。10。3重大危险源现有安全防护装置，监控、检测、报警仪器仪表，重大危险源监控措施，危险源应急救援预案，责任人等情况，完善危险源管理方案，并确保各装置及措施可行、可靠。4。2.10.4具综合性检查内容由各单位自行制定，确保检查效果，防止安全 事故发生.其他设备设施缺陷。环境因素（作业场所环境）4。3。1室内作业场所环境（包括室内地面是否湿滑、作业场所是否狭窄、场所是否杂乱、安全通道是否畅通、采光照明是否良好等）4

54、。3.2室外作业场地环境不良（包括恶劣气候与环境、作业场地和交通设 施情况、作业场地温度、湿度、气压是否适合、安全通道是否畅通、作业场 地光照情况等）4。3。3其他环境因素4.4安全管理（管理）职业安全卫生组织机构4。4。2职业安全卫生责任制落实情况职业安全卫生规章制度制定情况职业安全卫生投入按国家标准执行4。4。5编制事故应急预案、培训、演练并修订.4。4.6各级安全管理部门及相关专项检查组织查人员落实安全检及检查原 始记录。4.4。7各工种、岗位操作人员安全教育培训、考核发证及登记。4。4.8特种作业人员办证及复审情况。其他管理因素5隐患排查的方法实现隐患排查治理制度化，是以安全检查为手段

55、，以消除隐患为目的的一 项系统性工程。重点是通过日常的有效检查，及时发现和消除各类事故隐患和 安全生产工作中存在的问题与缺陷，提升安全生产的保障程度，避免各类事故 的发生。安全检查的形式主要分为：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检 查、日常检查和定期检查。综合检查。厂级综合检查由各部门主管领导带队，各相关成员参加检 查。厂级检查，每月不少于1次.5。2专业检查分别由厂及各车间的专业部门的主管领导组织人员进行， 每年不少于2次。检查内容主要是对锅炉及压力容器、危险物品、电气装置、 机械设备（包括起重设备、电梯等）、能源介质（敏气、氧气等）、建（构）筑 物、运输车辆、安全装置以及防火防爆、防

56、尘防毒等进行专业检查；专业安 全检查要有专业工程技术人员参加，事先制订安全检查表或检查内容，做到定量评价、识别危险、评价危险、控制危险.季节性检查分别由厂各职能部门和单位的主管领导，根据季节气候特点，组织相关人员对防洪渡汛、防雷电、防暑降温等工作进行预防性季节检 查。5。4厂和各车间在国家法定节假日节前、节后及节日期间的安全检查， 检查的主要内容是厂及各车间的危险源、重要的设备设施等方面的安全管理 和隐患排查治理情况及节日期间的中夜班检查、劳动纪律检查；长假期间安全检查。1.1本标准规定长假期间是指春节、国庆假期。5。4。1.2管理要求及检查要点。各车间安全管理机构要召开专题会议部 署工作，放

57、假前3天落实好长假期间的安全工作计划，做好节日期间的安全教 育和安全检查，公司制造部组织节前安全检查，对各单位落实情况进行督促 和检查.5.4。1。2。1工业安全a、坚持长假期间厂级领导及安全管理人员值班及现场巡查制度，节日前3日内将节日值班人员名单报公司行政部。值班人员确保 24小时通讯畅通。b、认真开展假前检查，各部门由主管领导带队，组织制造部成员、厂级 安全领导小组成员开展节前安全检查，重点检查厂级、班组对节日期间安全 工作的布置、落实情况，生产作业现场设备设施安全防护，锅炉、压力容器、 压力管道、易燃易爆、危化品、消防设施等特种设备、设施的安全良好运行 情况，及时整改存在的问题，落实有

58、效的防护措施，并做好检查记录 .c、节日期间生产的单位，由单位主管领导、厂长带队，分别组织制造部 成员、厂安全领导小组成员开展至少 2次安全检查和劳动纪律检查，有中夜 班生产的单位还要组织1次中夜班安全检查，督促厂级、班组节日期间安全 工作的开展落实，及时整改存在的问题，将检查结果记录在案。d、节日期间，重点工程建设、检修项目的施工单位和建设单位都必须落实 现场安全监管人员，督促落实施工安全技术防护措施，避免出现重大安全隐 患，杜绝“三违”，防止事故发生。e、加强对零星、分散作业人员监督检查。f、各单位要对本单位事故应急预案响应保障情况进行确认检查，确保应急组织机构人员、应急各项资源等落实到位

59、.若事故应急预案中涉及的人员、 资源（如应急车辆等）、通讯等发生变化，必须提前予以变更和通知，保证响应 有效。g、长假期间要生产的厂级、班组，要合理组织安排劳动力资源，避免岗位缺员或临时补充非本岗位、本工种人员顶岗，班组必须正常开展各项安全 活动。h、严格执行“岗位十不准不准酒后上岗和班中饮酒；不准脱岗、串岗、私自协商换岗作业；不准班中干私活；不准过度娱乐，疲劳上岗；不准带小孩上班；不准将与工作无关的人员带入厂区、生产施工现场游逛参观；不准在工作岗位上接待私人来客；不准在厂内燃放烟花爆竹；不准在厂区内、岗位上嬉戏打闹；不准在上班时间参与非生产（工作）性活动.5。4。1.2.2 交通安全a、长假

60、期间，实行节日通行证制度，各单位要严格控制节日期间的出车数 量，确有生产任务的单位，车辆必须办理节日通行证，严禁无通行证出车和 跑私车行为发生.b、为确保节日期间出勤车辆性能保持良好，杜绝各类安全隐患，各单位要 对本单位的车辆进行一次全面的自检.对节日期间出勤的车辆，经检车人、主 管领导签字后以书面形式上报公司行政部审批，行政部于节前3日内对节日期 间出勤的车辆进行复检，经复检合格的车辆办理节日通行证，对检查不合格 的车辆将按公司有关规定进行考核.c、抓好节前的交通安全宣传教育工作。各单位节前要对本单位驾驶员进 行节前教育，组织驾驶员学习有关交通安全的法律法规，让驾驶员知法、懂法、 守法，且依