红字增值税专用发票通知单管理系统

1、一机多票开票子系统V6.13升级操作培训精选ppt目 录第一章 概 述第二章 软件升级方法 第三章 新增改进功能第四章 常见问题解答精选ppt第一章 概述精选ppt1.1 升级内容1.2 开具流程 精选ppt1.1 升级内容 为了进一步加强对红字专用发票的管理，航天信息依照总局业务需求，对原防伪税控系统进行功能改进，开发了红字增值税专用发票通知单管理系统。为实现该功能，税务端需进行升级，企业的开票系统需升级为一机多票开票子系统V6.13。精选ppt1.1 升级内容 升级后的一机多票开票子系统V6.13实现功能如下： 1、开具红字专用发票时，必须输入通知单编号。 2、提供了申请单管理功能，包括填

2、开、修改查询和导出。精选ppt1.1 升级内容1.2 开具流程 精选ppt1.2.1 购方申请开具流程1.2.2 销方申请开具流程 精选ppt1.2.1 购方申请开具流程以下情况需由购方申请开具通知单：1、专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。 精选ppt1.2.1 购方申请开具流程（1）抵扣联、发票联均无法认证。（2）认证结果为纳税人识别号认证不符。（3）认证结果为发票代码、号码认证不符。（4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：精选ppt购方申请开具

3、的流程1.2.1 购方申请开具流程购方开具并提交申请单购方税务机关审核后开具通知单购方提交纸质通知单给销方销方开具红字专用发票精选ppt1.2.1 购方申请开具流程1.2.2 销方申请开具流程 精选ppt1.2.2 销方申请开具流程以下两种情况需由销方申请开具通知单：1、因开票有误购方拒收专用发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。 精选ppt销方申请开具的流程1.2.2 销方申请开具流程销方开具并提交申请单销方税务机关审核后开具通知单销方获取纸

4、质或电子通知单销方开具红字专用发票精选ppt第一章 小结1、开具红字专用发票前，须先在开票系统中开具申请单，再从税局获得通知单后才能开具。2、企业开票子系统必须升级到V6.13。3、理解购方申请开具与销方申请开具的几种情况，以及开具流程。精选ppt第二章 软件升级方法精选ppt软件升级方法 依国家税务局的要求，本次升级由航天信息免费提供企业用升级光盘，企业自己完成安装工作。光盘内含有升级软件和一机多票升级操作手册。注意：精选ppt企业端开票子系统的升级步骤如下：注意： 1、升级前必须先退出原开票系统，如果在不退出的情况下直接进行升级，系统会自动提示“开票软件正在运行，请手工关闭后重试”。 2、

5、为了更好地完成安装，建议重新启动电脑 。 软件升级方法精选ppt升级注意事项第一：重新启动电脑；第二：将系统已经运行的航天信息一体化信息平台软件 退出，具体方法如下：在右下角托盘处 右键点击图标 ，选择“退出”；第三：比照以上操作，将瑞星、江民等杀毒软件和防火墙软件退出。第四：将中文输入法关闭，或切换到“中文（中国）”模式。第五：将光盘放入光驱，将自动运行升级程序。精选ppt如果光盘无法自动运行，则可打开“我的电脑”升级注意事项然后双击“KP-SETUP”图标精选ppt升级注意事项在升级光盘中双击“Kp-setup.exe”文件就可以将升级程序运行进来。精选ppt企业端开票子系统的升级步骤如下

6、：启动电脑后，将安装光盘插入光驱，安装程序自动启动安装向导。点击“是”按钮，系统自动开始数据备份。软件升级方法精选ppt企业端开票子系统的升级步骤如下： 此时将原系统中的数据自动备份到默认的安装路径下，请勿在备份过程中点击“取消”按钮，以免造成数据的丢失。软件升级方法精选ppt企业端开票子系统的升级步骤如下：备份完成后，系统自动进行文件复制，此时请勿点击“取消”按钮。软件升级方法精选ppt企业端开票子系统的升级步骤如下： 文件复制结束后，系统会提示安装完成，点击“完成”按钮即可完成升级工作。软件升级方法精选ppt软件升级方法企业端开票子系统升级完成后第一次运行会出现如下界面点击“取消”按钮，就

7、可以正常进入系统。精选ppt软件升级方法进入开票系统前需要更新打印模板点“确认”更新全部模板后，进入开票系统。精选ppt点击电脑桌面的“防伪开票”图标后显示如上图所示界面。 通过查看界面左上角的标识可以得知开票系统的版本。软件版本号：6.13.20.05软件升级方法精选ppt第二章 小结1、系统自动将升级前数据备份到原开票软件安装路径下。2、数据备份过程中，切勿点击“取消”按钮。3、若在备份过程中出现死机等异常情况，可退出重新执行升级程序。4、对于有安全卫士或安全魔盘的企业升级后，先将安全卫士或安全魔盘数据备份至硬盘后再格式化安全卫士或安全魔盘，再进入系统使用。精选ppt第三章 新增改进功能精

8、选ppt3.1 红字发票填开3.2 红字发票申请单管理 精选ppt3.1 红字发票填开进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后，点击票面的“负数” 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，如下图：精选ppt3.1 红字发票填开 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票。方法一：直接开具方法二：导入红字发票通知单 只有销方申请开具红字发票时，才能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票。精选ppt3.1.1 直接开具3.1.2 导入红字发票通知单 精选ppt专用发票通知单样式2.1 通知单的样式精选ppt2.1 通知单的样式废旧物资专用发

9、票通知单样式精选ppt3.1.1 直接开具【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。精选ppt3.1.1 直接开具【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。必须输入两遍16位的通知单编号，否则不能激活“下一步”按钮，无法继续开具发票。此处通知单编号以密文显示。精选ppt3.1.1 直接开具通知单编号：在税务端系统开具通知单时自动生成通知单编号，且此号码全国唯一。第1-6位 主管税务机关代码十六位通知单编号规则：第7-10位 年份和月份第11-15位 开具的顺序号 1101011101011101010805080508050000290000200002

10、99第16位 校验位 精选ppt 1、企业开票系统升级后，对其取得的原方式开具的通知单，必须在2008年11月30日之前开具红字增值税专用发票，2008年12月1日之后不得再作为开具红字增值税专用发票的依据。如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单，则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号，其规则为：编号前十位固定输入1234569911，后六位为旧通知单编号的末6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。3.1.1 直接开具说明：精选ppt说明：3.1.1 直接开具 2、一张通知单只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张通知单重复开具红字发票。精选pp

11、t3.1.1 直接开具【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。对应通知单上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码，否则，无需输入。精选ppt3.1.1 直接开具【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。精选ppt3.1.1 直接开具【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。精选ppt3.1.1 直接开具如果发票库中的正数发票带折扣行，则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。各行商品记录的是折扣后的单价、金额与税额。精选ppt3.1.1 直接开具如果输入发票代

12、码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码则显示如上图。此时，需根据通知单信息手工填写购货单位及商品等信息。精选ppt3.1.1 直接开具3.1.2 导入红字发票通知单 精选ppt3.1.2 导入红字发票通知单【第一步】点击“导入红字发票通知单” 按钮。精选ppt3.1.2 导入红字发票通知单【第二步】系统打开文件窗口，选择电子通知单文件并点击“打开”按钮，系统自动进行数据转换。精选ppt说明： 通知单电子文件是xml格式，其文件命名规则为：主管税务机关代码年月序号 校验位.xml。例如，4103050806000063.xml。3.1.2 导入红字发票通知单精选ppt【

13、第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后点击“打印”按钮即可完成此红字发票的开具。3.1.2 导入红字发票通知单精选ppt说明：1、一次只能导入一个电子通知单文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子通知单文件后进行开具。2、已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入。3.1.2 导入红字发票通知单精选ppt3.1 红字发票填开3.2 红字发票申请单管理 精选ppt3.2 红字发票申请单管理 在“发票管理”界面增加了“红字发票申请单”菜单项，可通过此菜单实现申请单的填开、修改查询及导出功能。精选ppt3.2.1 开具申请单3.2.2 申请单导出 精选

14、ppt1.1 业务规定 国家税务总局对增值税专用发票使用规定进行了修订，并专门下发了增值税专用发票使用规定（国税发2006156号）及国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知（国税发200718号）。精选ppt3.2.1 开具申请单 申请单的开具也分为购方申请开具和销方申请开具，在开具时只需根据实际情况勾选相应选项并输入相应信息即可。 精选ppt3.2.1 开具申请单红字发票申请单在“发票管理红字发票申请单申请单填开”中开具，点击菜单后显示如下图的选择界面：购方开具申请单销方开具申请单精选ppt【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出申请单信息选

15、择界面。 开具红字发票申请单【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。精选ppt开具红字发票申请单【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。当选择购买方申请，且已抵扣时，只需选择发票种类，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码（无法输入）精选ppt开具红字发票申请单【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。当选择购买方申请且未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因，然后选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码精选ppt开具红字发票申请单【第二步】在红字发票申请单

16、信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。当选择销售方申请时，应根据实际情况选择对应的申请开具原因，然后选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码精选ppt开具红字发票申请单【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。精选ppt开具红字发票申请单【第三步】购买方申请时，直接进入如上图所示的申请单填开界面，填写信息后即可打印并保存。销售方申请时，进入第四步。1.购买方申请时，必需填写销方信息和要开具红字发票的商品信息。2.商品信息最多可以开8行。3.商品数量和金额必须为负数。精选ppt开具红字发票申请单【第四步】系统显示可以开具负数发票的提

17、示信息，点击“确定”按钮。在销方开票系统中查找到的对应的蓝字发票信息精选ppt开具红字发票申请单【第五步】系统进入如上图所示的申请单填开界面，填写信息后即可打印并自动保存。1.销售方申请时，系统会自动根据蓝字发票调出购方信息和商品信息。若找不到蓝字发票，则需要手工填写购方信息和商品信息。2.手工填写商品信息最多可以开8行。3.手工填写商品数量和金额必须为负数。精选ppt说明：1、只有购方开具申请单时，可以直接在商品行中输入商品信息，销方开具申请单时只能从商品编码库中选取；2、申请单中最多可以有8行商品信息；3、申请单中商品数量和金额必须为负数。3.2.1 开具申请单精选ppt3.2.1 开具申

18、请单3.2.2 申请单导出 精选ppt3.2.2 申请单导出申请单导出的主要功能： 将申请单导出为xml文件，将该文件拷贝到U盘等介质，提供给主管税务机关，由主管税务机关导入该文件并生成通知单。 通过导入电子申请单生成通知单的方法，可以减少税务人员手工输入信息的工作量。精选ppt3.2.2 申请单导出【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，弹出红字发票申请单导出月份选择界面，选择导出月份后点击“确认”按钮。精选ppt3.2.2 申请单导出【第二步】系统显示该月已开具的所有红字发票申请单的列表，选中需要导出的申请单，点击“导出”按钮，系统提示是否确认导出。精选ppt3.2.2 申请单

19、导出【第三步】点击“确认”按钮，选择保存路径，之后点击“确定”按钮导出电子申请单。精选ppt3.2.2 申请单导出说明：1、导出申请单时，可以一次导出一个申请单，也可以利用“Ctrl”键和“Shift” 键一次导出多个申请单。2、每个申请单对应导出一个xml文件，文件命名规则是：税号_ 开票机号 _年月序号。精选ppt第三章 小结1、掌握红字发票的两种开具方式，即直接开具和导入红字发票通知单开具。2、掌握申请单的开具方法和申请单导出方法及用途。精选ppt第四章 常见问题解答 （本章内容可根据培训时间取舍）精选ppt常见问题解答1.实现了红字专用发票的信息化管理后，企业开具发票主要有哪些变化 ？

20、答：主要是企业在开具红字专用发票（包括废旧物资发票）时发生了变化，升级前开具红字专用发票必须输入对应的正数发票代码、号码，升级后开具红字专用发票时则必须输入通知单编号。开具红字普通发票及各种正数发票均无变化。精选ppt2.如果企业的开票系统在升级为V6.13之前已经取得了手工通知单，升级后若需开具该张红字发票，此时是否需要重新申请通知单？ 答：不需要，企业可以根据已获得的手工通知单来开具该张红字发票，编号前十位固定输入1234569911，后六位为旧通知单编号的后6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。但需注意，必须在税局要求的有效时间点前使用上述编码规则进行开

21、具。 常见问题解答精选ppt3.在开具红字专用发票时，点击“负数”后需选择“直接开具”或“导入红字发票通知单”，这两者有什么区别？分别在什么情况下使用？ 答“直接开具”是指销方在获得通知单后，采用手工输入通知单编号等信息的方式开具红字发票。无论是购方申请还是销方申请，销方都可以在取得通知单后利用该功能开具红字发票。“导入红字发票通知单”是指销方采用直接导入从税务端获得的通知单电子文件来开具红字发票。只有在销方申请开具红字发票的情况下，才能从销方税务机关导出通知单电子文件。 常见问题解答精选ppt4. 在利用“导入红字发票通知单”功能开具负数发票时，选择了XML文件，但系统提示“非本企业红字发票

22、通知单，不能开具”或“通知单号校验未通过”，是何原因？ 答：这是由于选择的XML文件不是从税务端导出的合法通知单文件造成，如可能选择的是本企业开具后导出的红字发票申请单文件或不合法的通知单文件。从开票系统中导出的红字发票申请单文件命名规则为：税号_开票机号_年月序号，而从税务端导出的红字发票通知单文件命名规则为：销方税号前6位年月序号校验位，对两者应加以区分。 常见问题解答精选ppt5.直接开具红字专用发票时必须输入通知单编号，那正数发票代码、发票号码是不是可以不输入？ 答：是否输入正数发票代码、号码需视通知单内容而定，如果通知单上有对应的正数发票代码、号码，则需输入，否则，不需输入代码、号码

23、。 常见问题解答精选ppt6.在开票系统V6.13中填开申请单时，什么情况下需要输入蓝字发票的代码与号码？答：在购方申请开具并选择未抵扣与销方申请开具时需输入蓝字发票代码与号码，由购方申请开具且选择已抵扣时无需输入蓝字发票代码与号码。 常见问题解答精选ppt7.根据获得的通知单开具红字专用发票后，如果在尚未抄税时发现开具的红字发票有误，是否可以作废该张红字发票？作废后如果仍要开具此张红字发票，是否需要重新申请通知单？ 答：在尚未抄税时，可以作废已开具的红字发票。作废后仍可根据原通知单开具正确的红字发票，无需重新申请开具。 常见问题解答精选ppt8.在什么情况下可以对保存后的申请单进行修改与删除

24、？ 答：开票系统V6.13对已开具申请单的修改与删除没有时间限制，但企业应根据实际情况进行修改或删除。 常见问题解答精选ppt9. 购买方取得专用发票后发生销货退回或销售折让的，在哪些情况下可以向主管税务机关申请开具通知单？答 专用发票认证结果为认证相符的，需要 作进项税额转出；专用发票抵扣联、发票联均无法认证的；专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符的；专用发票认证结果为增值税专用发票代码、号码认证不符的；购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的。 常见问题解答精选ppt10.销售方在哪些情况下可以向主管税务机关申请开具通知单？ 答：由于开票有误购买方拒收专用发票的，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请； 由于开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。 常见问题解答精选ppt11.目前哪几类发票需要依据税务机关的通知单才能开具红字发票？ 答：增值税专