OP-03管理目标指标与管理方案控制程序

1、目的本程序规定了目标、指标和方案的控制要求，明确实现管理目标、指标的责任、方法、时间表，并予以保持。适用范围适用于本公司各部门，所有目标、指标均应制定管理方案。术语3.1管理目标一个组织依据其管理方针规定自己所要实现的总体管理目的，并予以量化。3.2管理指标直接来自管理目标，是为实现管理目标所需规定并满足的具体绩效要求，它们适用于组织或其局部，并尽量予以量化。3.3管理方案为实现管理目标、指标而制定具体实施措施，包括具体组织责任、方法、时间表、资源保证等等。职责4.1管理者代表负责组织对管理目标和指标的策划、对管理方案的评审。4.2经营负责建立和保持管理目标、指标与管理方案控制程序具体收集、编

2、制和分解管理目标和指标，检查、督促管理方案的实施。4.3各部门按照目标、指标分解的内容，制定本部门管理方案，进行实施控制。工作程序5.1目标、指标和方案的流程 每年年初经营部根据管理者代表的策划意见，收集记录有关资料、汇总、编制公司管理方案（草案），经总经理 办公会讨论、总经理批准后，进行分解，下达并组织实施5.2编制依据企业管理方针、目标和近期中期发展规划、计划；国家法律、法规及行业的有关规定；市场信息、公司生产和服务实施过程的要求；初始状态评审的问题点及内审中提出的问题；其他相关依据5.3目标、指标和方案的制定各部门根据最高管理者提出的工作框架，结合本部门的实际，提出本部门的目标、指标和方

3、案，报经营部。经营部根据管理者代表的策划意见汇总编制管理方案（草案），报管理者代表审核后，提交总经理。总经理召开办公会进行研讨，确定目标值，批准发布。经营部对批准发布的目标、指标进行分解下达。5.4目标、指标和方案的展开、实施和推进目标、指标展开要横到归口管理部门，纵到各实施部门和班组、岗位，建立自上而下的逐级展开和自下到上的层层保证的体系，覆盖到各个层次的部门、班组和岗位。各部门和班组根据展开的目标和指标制定方案，填写“管理方案表”，落实各层次职责，包括目标、指标、措施、责任人、完成时间，资源配置、验收标准及部门，报经营部审核，经管理者代表批准后实施。各部门及班组将承担的目标和指标纳入日常工

4、作计划，具体组织实施。在实施中加以控制，确保目标和指标的完成，并按时上报“目标和指标完成情况表”。经营部每月初对目标和指标完成情况进行检查，对方案实施措施进行跟踪，并将检查情况以书面形式上报管理者代表和最高管理者。公司通过文件、内部会议、宣传栏、学习班等多种方式对各层次人员进行目标和指标的宣贯，确保公司员工清楚了解本部门及班组的目标、指标及方案措施，做到全员参与和管理者推动。管理方案基本名录见附录B（但不限于此）。5.5目标、指标的修改目标、指标经过最高管理者批准发布，一般不做修改，以保持目标、指标的严肃性。因特殊情况需做修改时，由部门提出修改意见，填写“目标、指标修改审批表”，报经营部进行审核，确需修改时，提出修改方案，经管理者代表审查，报总经理批准，并以正式文件下达、执行。当公司产品、服务或运行条件发生变化时，经营部应主动组织对目标、指标、管理方案进行修订。5.6管理方案的评审管理者代表每年至少组织一次对管理方案的评审。当发生事故、事件、不符合时，应对管理方案进行评审。评审的结果作为持续改进的输入。管理方案的相关纪录予以保存。相关文件无相关记录序号名 称编 号保存地点保存期限1管理方案表