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文档简介

1、财务科2020年质量控制管理计划为促进医院财务管理质量水平全面提升，认真落实“统一领导、 集中管理”的财务管理体制，规范财务与价格管理的行为，切实理顺 财务关系，提高财务管理水平，强化财务部门的职能，使财务管理工 作为医院的科学发展做出更大的贡献，根据医院发展和医院评审标 准实施细则（2018年通用版的要求，制定财务科2020年质控工 作计划如下。一、质控目标按照财经法规及财务管理制度的要求，对各类资金支付申请 及报销进行审核。根据政府会计制度和三级综合医院等级评审实施方案 等级评审工作要求，对科室固定资产、无形资产建档管理，确保相关 资产的合理使用。根据财政部、审计署、中国人民银行关于清理检

2、查“小金库” 的具体规定（财监字199529号）等要求，对科室的各项资金进行 监督。根据医院财务制度中对科室成本核算的要求，监督科室成本 控制目标的完成。根据预算法和财政部门关于预算管理的有关规定，审核科 室预算编制是否准确、及时、全面、规范，质控其预算目标的完成。按照价格管理部门的有关规定，对各科室价格执行情况进行监 督，出院患者医药费用复核，及时纠正不规范收费行为。二、质控项目分类资金管理资产管理预算编制成本控制收费管理二、质控方法与范!实施追踪法检查，采取现场访谈、现场查看、查阅资料等方法。2.定期检查与不定期抽查结合的形式，科室每季度全覆盖。对重点部门、重点科室、重点项目每月质控。制定

3、考核标准和质控计划，按照质控计划有序推进。四、质控内容（X资金管理审核各类原始凭证，各类资金支付申请及报销是否合规。通过现场查阅资料及询问科室人员，审查是否有“小金库”（二）、资产管理查看全院各科室的设备档案，有专人管理、有资产使用 制度，有档案盒，资料齐全。设备有台账、有使用、维护、保养记录且记录详实。（三X预算编制根据指标数据分析及查阅相关资料，质控其预算编制是 否准确、及时、全面、规范。每月每季度，依据相关指标审核科室预算目标完成情 况。（四X成本控制每月每季度根据相关数据及资料，综合分析科室的成本控制核算、医疗服务项目成本核算、病种成本核算、床日和诊次 核算，监督科室不合理的成本部分，对科室提出整改意见，及 时控制成本。（五X收费管理1.检查科室是否对科室人员有价格管理培训的相关记录、抽 查科室人员能否熟练查阅收费

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