2020(安全生产)2020年职业健康安全手册

1、XXXXXXX有限公司职业健康安全手册XXXX年X月职业健康安全手册依据GB/T28001-2011标准编制(IDTOHSAS18OO1:2007)(XX/OHSMS-2013)批准：总经理审核：管理者代表编制：理部XXXX年X月X日XXXXX有限公司目录编号版本号：第A版章节号0章节号标题页码0目录21.1颁布令31.2任命书41.3手册的管理52企业概况63职业健康安全方针和目标74职业健康安全管理体系84.1总要求894.2职业健康安全方针104.3策划114.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序12154.3.2法律法规和其他要求控制程序16174.3.3目标和方案控制程

2、序18194.4实施和运行204.4.1资源、作用、职责、责任和权限2022442能力、培训和意识控制程序23244.4.3沟通、参与和协商控制程序25264.4.4文件27284.4.5文件控制程序29314.4.6运行控制程序3233446-01新项目职业健康安全评价控制程序34446-02职业危害预防控制程序35364.4.6-03工伤、职业病控制程序3739447应急准备和响应控制程序40-414.5检杳424.5.1绩效测量和监视控制程序43-444.5.2合规性评价控制程序45-464.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施474.5.3.1事件调查控制程序47-484.5.3

3、.2不符合、纠正措施和预防措施控制程序49-504.5.4记录控制程序514.5.5内部审核控制程序52-544.6管理评审控制程序55-56附表1组织机构图附表2职业健康安全管理体系职能分配表XXXX有限公司颁布令编号版本号：第A版章节号1.1职业健康安全手册颁布令本公司依据GB/T28001-2011(IDTOHSAS18OO1:2007标准，结合公司的产品和服务的实际情况编制了职业健康安全手册，本手册描述了公司的职业健康安全方针、职业健康安全目标以及实施该方针、目标而建立的职业健康安全管理体系，规定了影响职业健康安全的各种活动的控制要求，对职业健康安全的影响及相关部门、人员的职责和权限。

4、本手册是我公司职业健康安全活动的纲领和行为准则，并以此作为本公司在职业健康安全管理方面的承诺。经审核符合GB/T28001-2011(IDT0HSAS18001:2007)标准，并能反映本公司职业健康安全管理体系的现状，现予以批准发布，并自发布之日起实施。本手册由管理者代表负责解释。总经理：XXXX年X月X日XXXX有限公司任命书编号版本号：第A版章节号1.2任命书兹任命：_为本公司职业健康安全管理体系的管理者代表，授权依据GB/T28001-2011(IDTOHSAS18OO1:2007)标准负责建立、实施、保持和不断完善本公司的职业健康安全管理体系，确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系

5、绩效报告，以供评审，为改进职业健康安全管理体系提供依据。并对职业健康安全管理体系的相关事宜负责与外部联络。总经理：XXXX年X月X日XXXX有限公司手册和管理编号版本号：第A版章节号1.3目的和范围对职业健康安全手册的编制、审核、批准、发放、修改等给予规定，使手册处于受控状态，并保证本公司所有场所和相关方面均能使用现行有效的版本适用于对本公司职业健康安全管理手册的控制。引用标准中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法GB/T280012011职业健康安全管理体系要求术语本手册采用GB/T28001-2011中的术语和定义。程序本手册由管理部编制，管理者代表审核，总经理批准。手册原稿由

6、管理部保存、归档。手册的发放4.3.1本手册分受控和非受控两种版本。受控本盖有“受控”印章。提供公司外用的非受控本须报管理者代表批准后发放，非受控本不予编号，但不得擅自复印。4.4手册的修改与回收4.4.1各部门均可对本手册提出修改建议，修改的内容由管理者代表审核、呈总经理批准，并在文件更改通知单中记录，具体由管理部实施修改。本手册在每年管理评审时对其适合性进行评价。当职业健康安全管理体系组织结构、社会环境、引用法规标准等发生重大变化时，应作相应改动，必要时可更换版本。所有发放的受控本都应作统一的修改，非受控本不受修改控制。由修改而产生的新文件发放和旧文件回收等事项，由管理部负责管理。4.5手

7、册的版号XXXX有限公司手册和管理编号版本号：第A版章节号1.3手册的版号用版本和修改状态两种标志加以识别：版本号标注在每一章节的页右角。首次印发本为A版，第二次印发本为B版，依此类推。修改状态：首次印发本修改编号为“A”，当某一章节作了修改后，该章的修改编号升为“B”，依此类推。XXXX有限公司企业概况编号版本号：第A版章节号2企业概况XXXX有限公司企业概况编号版本号：第A版章节号2生产流程：行业水平:竞争优势:XXXX有限公司职业健康安全方针和目标编号版本号：第A版章节号3职业健康安全方针：以人为本安全第遵纪守法全员参与预防为主消灭隐患关爱员工保障健康职业健康安全目标：1）一般事故控制在

8、1%。例以内。2）重大安全事故为03）职业病发生率为04）火灾事故：控制为0。XXXX有限公司职业健康安全管理体系总要求编号版本号：第A版章节号4.11、目的和范围建立文件化的职业健康安全管理体系并投入运行，有效地开展各项职业健康安全管理活动，实现职业健康安全管理工作的目标，确保实现公司职业健康安全绩效的持续改进，适用于公司职业健康安全管理体系及其文件规定。2、职责总经理批准职业健康安全手册、职业健康安全方针和目标。管理者代表负责职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。管理部负责职业健康安全管理体系文件资料的归口管理。各部门负责和参与相关文件的编制，并开展职权范围内的职业健康安全管理活动。3、

9、体系适用范围适用于橡塑油压发泡成型机、橡胶输送带恒张力成型/平板硫化生产线、橡胶成型件平板硫化机系列、电力变压器绝缘纸板/成型绝缘件热压机组的生产全过程的相关部门、办公区、生产作业场所的职业健康安全管理活动。4、职业健康安全管理体系的内容和控制方法4.1职业健康安全管理体系总要求4.2公司依据GB/T28001-2011(IDTOHSAS18OO1:2007标准的要求，通过识别危险源、评价重大危险源，获取和识别适用的职业健康安全的法律、法规及其它要求，制订出适用于本企XXXX有限公司职业健康安全管理体系总要求编号版本号：第A版章节号4.1业的职业健康安全方针、职业健康安全目标以及职业健康安全管

10、理方案，并建立相应的组织机构。通过职业健康安全管理体系的建立，合理有效地利用技术、人力和物质资源，规范、系统、积极地实施体系的自我监督机制，对职业健康安全过程及活动进行监测和测量，并根据客观条件的变化及时对体系进行调整，保证职业健康安全方针、目标的实现，保持职业健康安全管理体系的持续适宜性，达到遵守国家法律法规、持续提高企业职业健康安全管理水平和不断改善企业职业健康安全状况的目的。本体系涉及的相关方分为五类：第一类：物料供方、承包商；第二类：在公司进行基建、设备施工、维修的外包方；第三类：顾客；第四类：周边友邻生产企业、社区，以及进入公司的其他相关人员；第五类：政府安全生产管理部门等。XXXX

11、有限公司职业健康安全方针编号版本号：第A版章节号4.2职业健康安全方针目的职业健康安全方针是职业健康安全管理活动的宗旨和方向，是企业在职业健康安全方面对相关方及员工作出的积极承诺，也是公司全体员工必须遵守的职业健康安全行为准则。职责总经理主持职业健康安全方针的制订、修改和颁布，管理者代表负责组织贯彻职业健康安全方针。管理部负责将职业健康安全方针传达给公司全体员工和相关方。各部门贯彻实施职业健康安全方针。控制要点制订依据公司职业健康安全管理体系覆盖范围内风险的性质和规模。应遵守与其职业健康安全相关的适用法律法规和其他要求的承诺。消除职业危害，包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与

12、职业健康安全绩效的承诺。为建立和评审职业健康安全目标，确定职业健康安全管理方案提供框架和依据。传达及公布职业健康安全方针经总经理批准后以文件形式颁布；各部门将职业健康安全方针传达到所有在组织控制下工作的人员，使其认识各自的职业健康安全的任务；管理部通过各种形式将职业健康安全方针向公众进行宣传，为相关方所获取；职业健康安全方针纳入公司各类工作人员的培训内容。贯彻和实施总经理根据职业健康安全方针确定职业健康安全目标。各部门根据职业健康安全方针的要求，遵守相关法律法规及其它要求，在企业内依法实施职业健康安全管理，使职业健康安全方针得以实现。各级员工从事日常工作时，要认真执行各项职业健康安全管理体系文

13、件的规定，落实职业健康安全方针的要求。评审修订管理评审的重要内容之一是对职业健康安全方针的适宜性进行评审。当职业健康安全法律法规与其他要求、社会关注的职业健康安全问题和企业组织机构与职能发生较大变化时，XXXX有限公司职业健康安全方针编号版本号：第A版章节号4.2应对职业健康安全方针进行及时评审修订并重新颁布公司职业健康安全方针详见本手册第3章节。XXXX有限公司策划编号版本号：第A版章节号4.3策划如图所示：职业健康安全方针实施和运行XXXX有限公司危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序编号版本号：第A版章节号4.3.11目的识别公司活动、产品、人员、服务或运行条件中影响职业健康安全的

14、危险源，评价风险，确定、更新重大危险源，以对其进行管理和控制。范围本程序适用于公司的活动、产品和服务（包括已纳入公司计划的、新的或改进活动）中能够控制和影响职业健康安全的危险源的辨识、风险评价和风险控制。职责3.1管理者代表负责职业健康安全的危险源的辨识、风险评价和风险控制的领导和组织工作。各部门负责对本部门的危险源进行辨识，填写“危险源辨识及风险评价表”。管理部负责危险源的汇总、登记、作成“重大危险源清单”；管理者代表负责“重大危险源清单”的批准。危险源的辨识危险源辨识与评价的时机以公司职业健康安全管理体系所覆盖的产品、区域内的生产、服务等活动为对象进行。在公司的职业健康安全管理体系建立之初

15、时进行。在相关法律、法规变更或公司的产品、服务等活动以及相关方的要求等情况发生变化时，应重新进行危险源的辨识。危险源辨识的顺序和内容危险源辨识顺序为：a）公司职业健康安全管理体系覆盖的区域内的平面布局；b）建筑物；c）生产过程；d）生产设备、装置；e）有害作业部位（粉尘、噪音、辐射）；f）各项制度（女工劳动保护、体力劳动强度等）；g）生活设施和应急;h）外出工作人员和外来工作人员。各部门应发动部门员工积极参与危险源的辩识，其辩识范围包括：a）常规活动（即正常运行状态下）可能发生某种对员工产生危害的危险源；b）非常规活动（即异常、紧急状态下）可能发生的危险危害；如：火灾、食物中毒等;XXXX有限

16、公司危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序编号版本号：第A版章节号4.3.1c）所有进入公司工作场所人员的活动，包括供方、承包方及访问者的活动可能产生的危险源；d）人的行为、能力和其他人为因素；e）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；f）在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；g）由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；h）组织及其活动、材料的变更,或计划的变更，职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等,及其对运行、过程和活动的影响；i）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设各、操作程序和工作组织的设计

17、，包括其对人的能力的适应性；j）上述所有活动中过去曾经发生过的职业健康安全事故、事件，现在或将来有可能发生的职业健康安全事故、事件。危险源辨识还应考虑以下内容：国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程；具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；具有易燃特性的作业活动和情况；具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；认为有单独进行评估需要的活动和情况。各部门将本部门辨识的危险源填入“危险源辨识及风险评价表”报管理部。由管理部根据各部门的评价表，并经过现场核查、汇总编制公司“重大危险源清单”风险的评

18、价4.3.1对已选择确定的危险源，本公司按GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码规定，结合本公司的特点将危险源分为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、化学性危险等。4.3.2风险评价的依据：相关法律法规及行业标准的要求；危险影响的程度和规模(如：人员伤亡、设施破坏、财产损失等)；危险发生的频次等。XXXX有限公司危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序版本号：第A版章节号4.3.1本公司采用“作业条件危险性评价法”实施风险评价。其方法如下：事故发生的可能性大小(L)序号分数值可能性110完全可以预料26相当可能33可能、但不经常41可能性小、完全意夕卜50.5很不可

19、能、可以设想60.2极不可能70.1实际不可能b）暴露于危险源的频率（E）序号分数值频率110连续暴露26每天工作时间内暴露33每周次或偶然暴露42每月一次暴露51每年几次暴露60.5非常罕见的暴露c）发生事故产生的后果（C）序号分数值后果1100大灾难、许多人死亡240灾难、数人死亡315非常严重、一人死亡47严重、重伤53重大、致伤61引人注目、不利于基本的健康安全要求d）风险值（D）序号D值危险程度措施1320极其危险、不能继续作业必须采取有效措施，又在将风险险降低到可允许的程度，方可工作2160-320高度危险、需立即整改严格落实控制措施，降低风险370-160显著危险、需要整改努力降

20、低风险，旦符合成本与有效性相一致的原则420-70般危险、需要注意实施控制措施和监测5100时确定为重大危险源，需要采取安全措施。必要时也可采用直接判断法（即对法律法规明确规定或本公司职业健康安全行为（现状）不符合法律法规要求的危险源，可直接判断为重大危险源）。管理部负责组织评价出重大危险源，并作成“重大危险源清单”，报管理者代表审批。4.4风险控制对于已评价出的重大危险源，相关责任部门应采取风险控制措施，其原则为：a）如可行，首先考虑消除风险；b）然后再考虑降低风险（降低伤害、损坏发生的概率或潜在危害程度）；最后考虑采用个体防护设备。风险控制要求a）对于不可容许的风险，由管理部组织建立职业健

21、康安全目标和管理方案来消除和控制；对于可容许风险，相关责任部门需建立并保持相应风险控制措施(如：安全操作规程)，并不断进行监视，防止风险加剧；管理部负责组织相关部门在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，按如下顺序考虑降低风险：消除、替代、工程控制措施、标志、警告和(或)管理控制措施、个体防护管理部负责组织相关部门对制订的风险控制措施、计划、方案进行评审，以便确认：计划的控制措施是否能使风险降低到可容许水平；是否会产生新的危险源；计划措施是否可被应用于实际工作中；预防措施的必要性和可行性如何。总经理负责提供风险控制措施所需资源的提供；管理部负责对相关岗位人员进行风险控制措施的培训；管理部对风险

22、控制措施计划的执行情况进行专项检查及平时例行检查，并做好检查记录，确保有效性。4.5危险源辨识、风险评价和控制过程的更新XXXX有限公司危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序编号版本号：第A版章节号4.3.1管理部每年应组织进行一次全公司职业健康安全危险源的辨识及风险评价。对于变更管理，在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或公司活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。发生下列情况时，需对已辨识的危险源重新更新评价(特别是重大危险源)：a)职业健康安全法规的变化；公司经营活动的变化；新建、改建、扩建项目；新工艺、新技术的采用；新工艺、新技术的采用；风险控制措施的

23、改变；发生应急事件后，涉及的危险、危害因素的变化相关记录危险源辨识及风险评价表重大危险源清单XXXX有限公司法律法规和其他要求控制程序编号版本号：第A版章节号4.3.21目的为了确保本公司获取、识别、更新适用的职业健康安全法律法规及其它要求，并提供获取途径，特制订本程序。范围适用于本公司管理体系所覆盖的产品、服务等活动所适用的职业健康安全的法律法规及其它要求的管理和控制。职责各相关部门负责收集与本部门职责范围相关的职业健康安全的法律、法规、标准和其它要求。管理部负责组织汇总、确认其适用性，负责适用法规和其他要求的登记、存档、发放，并关注新出台的法律法规、标准和其它要求。管理者代表负责公司法律法

24、规和其他要求有效性的审批。工作程序获取途径国家职业健康安全的法律法规、标准及其它要求（包括行业规范、与有关机构的协定、非法规性指南等），应从专业报纸、杂志、专业出版社、网上及上级有关部门等渠道获取；从本地安全、劳动部门获取国家、省、市等地方性职业健康安全的法律法规和规定；从本行业或相关方获取有关行业规定的职业健康安全的标准和要求。确认适用性管理部根据本公司的危险源，确认适用的职业健康安全的法律法规与其它要求，并填写“法律法规及其它要求清单”。4.2.2“法律法规及其它要求清单”经管理者代表审批后下发到各相关部门，对过期或作废的法律法规与其它要求的文件进行标识，以防误用。法律、法规和其它要求的运

25、用与管理管理部应对获取和确认的职业健康安全的法律法规和其它要求的原件或复印件负责统一保管；需要相关方执行的法规，还应由相关部门通知到相关方。XXXX有限公司法律法规和其他要求控制程序编号版本号：第A版章节号4.3.2管理部应向在公司控制下工作的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息。管理部每年要有针对性地组织适用法律法规和其它要求的学习培训，提高员工的守法意识；必要时，还要组织相关方培训。管理部每年要进行一次法律法规及其它要求的确认和更新工作，同时每年要监督检查各部门目标、职业健康安全的活动与法律、法规及其它要求的符合性。4.4公司适用法律法规和其他要求的发放，执行“文件控制程

26、序”，管理部保存发放记录适用的法规可采用文本文件和电子文件形式储存，但涉及公司产品、服务等活动的有关国家/行业标准或规范文件，使用部门应持有文本文件。相关记录法律法规和其他要求清单XXXX有限公司目标和方案控制程序编号版本号：第A版章节号4.3.31目的为了确保本公司建立规范化的目标和相应的管理方案，特制订本程序。范围适用于本公司对职业健康安全目标的建立，及相应管理方案的制定、实施、跟踪、及检查验证等各项活动。职责总经理负责批准公司职业健康安全目标，并由管理部负责发放到所有部门；管理部负责对公司职业健康安全目标的管理方案的制定，监督实施及检查；管理部负责定期检查目标的完成情况。相关部门负责落实

27、公司发布的目标和管理方案，并明确具体的负责人。工作程序制定职业健康安全目标要考虑：法律法规与其他要求；本公司重大危险源的有效控制；可选的技术方案、财务、运行和经营要求；其他运行和经营要求，各相关方要求和关注程度；与本公司职业健康安全方针的符合性；对关爱员工健康安全，包括对防止人身伤害与健康损害和持续改进的承诺。职业健康安全目标要文件化，可行时要量化，设定时限值和可进行客观评估的测量参考，并传递到相关部门。各部门应确保落实为实现目标而进行的相关活动。管理部负责定期检查目标的完成情况。管理方案的制定职业健康安全管理方案应明确实现目标。方案要有技术措施，并且可行。方案要有为实现目标而对公司相关职能和

28、层次的职责和权限的指定；方案要有实现目标的方法步骤、所需配置的资源和实现时间表；XXXX有限公司目标和方案控制程序编号版本号：第A版章节号4.3.3必要时，重大危险源应制定管理方案；管理方案的审批和实施、评审制定后的方案要形成文件，报管理者代表审核、总经理批准；为了保证方案的实施，公司的最高管理者要保证所需资源的落实；管理部对管理方案进行监督、检查，协调实施过程中出现的问题，并及时向管理者代表汇报；管理部按规定的时间间隔，负责对方案的实施效果进行评审，若没有按时完成，要分析原因，采取补救措施，尽快落实，并将情况向管理者代表汇报。必要时进行调整，以确保目标得以实现。管理方案的修订管理评审结果提出

29、要求，或一个新项目涉及到职业健康安全管理方案时，应对方案进行修订；方案需要修订时，由管理部提出，报管理者代表审核；修订方案报总经理批准后实施。相关记录安全生产目标分解一览表安全生产目标实施情况统计评价表安全生产目标变更通知XXXX有限公司实施和运行/资源、作用、职责、责任和权限编号版本号：第A版章节号4.4.11目的：对公司管理体系覆盖的活动、产品和过程的职业健康安全危险有影响的从事管理、执行和验证工作的人员，确定其作用、职责和权限，形成文件，并予以沟通，以便于职业健康安全的管理。适用范围：适用于与公司职业健康安全管理体系有关的人员的职责和权限。职责总经理负责公司组织机构设置和职责、权限的确定

30、。各部门及员工应认真履行规定的职责。工作程序总经理应为实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源，其中包括人力资源、专项技能、技术和安全必须的专项技术设备以及财力资源。总经理应为员工提供良好的工作环境及必备的劳动保护用品。职业健康安全的最终责任由总经理承担。总经理应指定管理者代表承担特定的职责，以确保职业健康安全管理体系的正确实施。管理者代表任命书见本手册第1.2章节。组织机构图及职能分配表见本手册附表1和附表2。各部门及岗位职业健康安全职责：总经理（各部门职责再确认）贯彻执行国家有关职业健康安全政策、法律和法规。制定公司的职业健康安全方针和目标，决定有关贯彻实施职业健康安全方针的措施

31、。批准职业健康安全管理手册，委任管理者代表，确保建立、实施和保持公司职业健康安全管理体系，使其得到有效运行，并不断完善。承诺对公司健康安全绩效持续改进。确保公司组织机构和职责权限得到规定与沟通，并确保提供职业健康安全管理活动所需的资源。XXXX有限公司实施和运行/资源、作用、职责、责任和权限编号版本号：第A版章节号4.4.1主持管理评审，将达到的结果与规定的职业健康安全目标作比较并决定改进的措施对公司职业健康安全管理体系的充分性、适宜性、有效性负全责。批准职业健康安全管理方案等，并为其实施提供足够的资源保证。管理者代表确保职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；适时向总经理报告职业

32、健康安全管理体系的业绩和任何改进的需要并负责公司的内部沟通。确保在全公司提高满足员工的安全意识，负责处理员工及相关方的意见或投诉。主持进行内部审核。组织实施重大不合格的纠正、预防措施，减少和消除事故隐患。负责职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。4.6.3管理部：负责公司职业健康安全管理体系危险源辨识、风险评价和风险控制的归口管理。负责公司职业健康安全管理体系文件的归口管理。负责组织与公司产品、服务等活动适用的职业健康安全法律法规的识别、获取、发放、更新，负责公司的合规性评价，编制合规性评价报告。负责公司职业健康安全体系运行监测和测量的策划。负责公司职业健康安全体系运行的日常检查。负责公司职

33、业健康安全目标完成情况的检查。负责本部门职业健康安全方针、目标、方案的贯彻实施。负责对本部门发生的事故、事件、不符合，采取纠正和预防措施。负责本部门职业健康安全管理体系记录的管理。4.6.3.10负责组织公司员工职业健康安全方面的培训并实施有效性评价。4.6.3.11负责公司办公场所危险源的辨识、控制和更新。4.6.3.12负责相关职业健康安全法律法规的收集、上报和更新。负责公司职业健康安全管理内外信息交流和协商、沟通负责公司内消防、安全设施及防护用品的监督、管理及日常检查。负责公司职业健康安全管理方案的编制及管理。XXXX有限公司实施和运行/资源、作用、职责、责任和权限编号版本号：第A版章节

34、号4.4.1对进入厂区的相关方进行安全教育或安全警示。当发生职业健康安全事故、事件时，及时进行原因分析、采取措施，并与相关方进行协商与沟通。负责公司应急准备和响应管理，定期组织安全演练，提高职工的应急能力。负责公司员工定期体检工作。生产计划部（制造一部、制造二部）负责本部门员工职业健康安全意识的培训。负责本部门危险源的辨识、控制和更新。负责本部门设备的日常点检和维护保养工作。负责本部门职业健康安全方针、目标、方案的贯彻实施。负责对本部门发生的事故、事件、不符合，采取纠正和预防措施。负责本部门职业健康安全体系运行的日常检查。负责本部门职业健康安全管理体系记录的管理。4.6.5资材部负责本部门危险

35、源的辨识、控制和更新。负责对供应商的安全教育，确保供应商遵守公司有关安全规范。负责本部门职业健康安全方针、目标、方案的贯彻实施。负责对本部门发生的事故、事件、不符合，采取纠正和预防措施。负责本部门职业健康安全体系运行的日常检查。负责本部门职业健康安全管理体系记录的管理。财务部对用于职业健康安全方面的资金，应确保优先计划、优先安排、优先使用，并保证资金到位。负责本部门职业健康安全方针、目标、方案的贯彻实施。负责对本部门发生的事故、事件、不符合，采取纠正和预防措施负责本部门职业健康安全管理体系记录的管理。XXXX有限公司实施和运行/资源、作用、职责、责任和权限编号版本号：第A版章节号4.4.1营销

36、部负责本部门危险源的辨识、控制和更新。负责客户对职业健康安全管理方面要求的收集、上报和更新。负责本部门职业健康安全方针、目标、方案的贯彻实施。负责对本部门发生的事故、事件、不符合，采取纠正和预防措施负责本部门职业健康安全体系运行的日常检查。负责本部门职业健康安全管理体系记录的管理。质量部负责本部门危险源的辨识、控制和更新。负责客户对职业健康安全管理方面要求的收集、上报和更新。负责本部门职业健康安全方针、目标、方案的贯彻实施。负责对本部门发生的事故、事件、不符合，采取纠正和预防措施负责本部门职业健康安全体系运行的日常检查。负责本部门职业健康安全管理体系记录的管理。技术部负责本部门危险源的辨识、控

37、制和更新。负责客户对职业健康安全管理方面要求的收集、上报和更新。负责本部门职业健康安全方针、目标、方案的贯彻实施。负责对本部门发生的事故、事件、不符合，采取纠正和预防措施。负责本部门职业健康安全体系运行的日常检查。负责本部门职业健康安全管理体系记录的管理。在产品设计时，尽量采用低毒、无毒、无害的环保材料。内部审核员4.6.10.1审核员的主要职责是：（1）遵守相应的审核要求；（2）传达和阐明审核要求；（3）有效地策划和履行被赋予的职责，如编制内审检查表等；（4）将观察的结果形成文件并按要求报告；（5）配合并支持审核组长的工作。审核组长的主要职责是：（1）全面负责和实施内部审核工作，指导和协调审

38、核员的工作；（2）制订审核计划，编制和审核内审检查表；（3）内审不符合项的审核，并监督纠正措施的实施及验证；（4）编写审核报告并在管理者代表的领导下配合进行管理评审的准备工作XXXX有限公司能力、培训和意识控制程序编号版本号：第A版442章节号目的：确定对于在公司控制下完成对职业健康安全有影响的任务的人员的能力，并采取培训或其它措施以满足这些需求。范围：适用于对在公司控制下完成对职业健康安全有影响的任务的人员的培训。职责：3.1管理者代表负责对在公司控制下完成对职业健康安全有影响的任务的人员的“岗位职责”和“年度安全培训计划”的审核，总经理批准。管理部负责对职业健康安全有影响的工作人员的任职能

39、力要求的确定。管理部负责制定“年度安全培训计划”，经批准后组织实施，并组织培训的有效性评价。其他部门负责本部门培训需求的确定，并做好相关培训。工作程序能力要求公司应确保所有在组织控制下完成对职业健康安全有影响的任务的人员，都具备相应的能力，该能力基于教育、培训技能或经历。管理部负责确定相关“岗位职责”，经总经理批准后，作为上岗的条件和培训的依据。培训需求和培训计划各部门对照本部门各层次人员的任职要求，识别和确定各自所管辖的员工的培训需求，填写“培训计划表”，经审核确认后上报到管理部汇总，作为制订公司安全培训计划的依据。管理部依据各部门的计划表，结合考虑其职责、能力、语言技能和文化程度以及风险，

40、编制公司“年度安全培训计划”，经总经理批准后下发并实施。各部门负责人按公司“年度安全培训计划”要求组织本部门所管辖的人员进行相关培训，保留相关培训记录。培训途径新员工上岗前必须进行相关职业健康安全知识培训，由管理部组织实施。职业健康安全知识培训、相关的安全法规培训由公司各部门与管理部按各自职能分XXXX有限公司能力、培训和意识控制程序编号版本号：第A版章节号442工统一组织集中培训，或进行部门内部培训，必要时可委外进行培训。涉及重大危险源岗位的技能培训由生产一、二部集中组织。设备安全操作规程的培训由生产一、二部组织安排，采取“集中学习，以老带新”等方式进行。从事特殊工种（电工、厂内机动车驾驶、

41、起重设备、电焊工等）人员的培训及上岗资格考核，由国家认可的机构/单位进行，管理部保持其能力和培训记录/证书。开展三级安全教育活动，针对不同岗位实施安全培训，确实把各项安全工作落实到实处。公司内部审核员经总经理批准后外部培训，经培训机构考核合格并领取合格证后，由管理部课登记注册。培训评价通过应知应会考核（考试），年度安全绩效评定，高层管理员工现场考察等方式由质量部组织相关部门实施评价培训措施的有效性。确保相关层次和职能的员工认识到：岗位工作中实际的或潜在的职业健康安全危害后果和控制方法以及个人的工作改进所带来的职业健康安全效益；在执行职业健康安全方针和程序、实现职业健康安全体系要求、包括应急准备

42、和响应方面的作用和职责和重要性；偏离规定运行程序潜在的后果。本程序中关于培训方面未涉及到的内容按“按管理部另时通知”执行相关文件设备操作规程岗位职责记录年度教育培训计划培训签到记录培训记录XXXX有限公司沟通、参与和协商控制程序编号版本号：第A版章节号4.4.31目的为规范公司信息交流，使职业健康安全管理体系的信息及时准确地传递，确保体系的有效运行，特制定本程序。范围适用于公司内、外部信息交流，并将有关部门信息传递到管理部。职责管理部是信息交流的归口管理部门，规定内、外部信息交流的内容和方法，并具体组织实施；各部门负责相关的内、外部信息交流。工作程序信息交流的内容：内部信息交流包括职业健康安全

43、方针的传达，危险源的识别评价和控制情况，法律法规的传达执行情况，职业健康安全目标、管理方案的落实完成情况、培训计划实施情况、运行控制情况、应急准备与响应情况、相关方反馈的情况、员工的建议和要求、监测和测量情况、不符合项的纠正和预防情况、内审和管理评审情况等；外部信息交流包括法律法规的信息、相关方抱怨的接受、处理和答复、执法部门的要求、相关方调查情况、职业健康安全方针的对外宣传情况等。必要时，要将与相关方有关系的重大危险源及控制要求通报相关方。信息交流的运行方式：管理部作为信息的归口管理部门，负责内、外部信息的协调管理工作；内部信息交流的方式包括：会议、文件传达、标语宣传、局域网络、合理化建议、

44、报告、电话、面谈等方式；外部信息交流方式包括：年度通报、刊物、网上传播、新闻传媒、书面报告、信函、电话、口头交流等方式。内部信息交流的实施：有关职业健康安全管理体系、危险源的其它信息，在信息产生（或接收）部门、信息责任部门之间可用“工作联络单”进行交流；工作人员应：适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见。公司应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。XXXX有限公司沟通、参与和协商控制程序编号版本号：第A版章节号4.4.3员工的需求和

45、愿望可通过员工代表上报总经理，特殊情况可直接报告总经理外部信息的交流和实施管理者代表组织管理部、资材部等部门确定公司与外部交流的重大危险源，与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。适当时，应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。包括：a）管理部负责与各级安全管理部门和卫生防疫部门，就公司工作现场工业卫生（粉尘/噪声等）状况等重大危险源进行信息交流；b）管理部负责与市、区消防主管部门就消防安全，消防知识培训、演练等重大危险源进行信息交流；c）管理部负责与承接本公司土建、装潢、设备安装（改进、检修）外委方就上诉活动中重大危险源进行信息交流；资材部负责与供应商或运输外委方就

46、公司原料、成品装卸，运输过程重大危险源进行信息交流。资材部负责与区安监部门，公安部门就危险化学品和易制毒化学品的控制和管理进行信息交流；对涉及重大危险源的外部信息，由管理部记录成文，通过“工作联系单”传递给相关部门。管理部组织相关部门研究处理，必要时报管理者代表或总经理协商处理后，并对相关方的投诉或抱怨及时给予书面文件形式的答复。各部门负责内部信息交流记录的保存，外部信息交流记录由管理部统一保存。相关文件记录控制程序记录信息反馈单工作联系单XXXX有限公司文件编号版本号：第A版444章节号目的建立健全公司职业健康安全文件化的管理体系，确保公司开展职业健康安全管理工作的行为准则符合标准规范要求。

47、职责管理者代表负责组织职业健康安全体系文件的策划。“职业健康安全手册”由管理部负责编制，管理者代表审核，总经理批准。管理部负责组织各部门编制、评审各项安全管理制度，以及与职业健康安全有关的安全操作规程，管理者代表批准。控制要点职业健康安全管理体系文件的构成职业健康安全手册：是职业健康安全管理体系的纲领性文件，它阐明了本企业职业健康安全方针、目标和职业健康安全管理方案，对体系的核心要素及相互作用进行概括说明，并提供了相关的程序文件。3.1.2职业健康安全管理体系程序文件：程序文件是体系运行的指导性文件，是职业健康安全手册的支持性文件，它包括：1）与职业健康安全相关的各项控制活动的职责、工作步骤以

48、及方法。2）查询相关文件和各种职业健康安全记录的途径。三级文件：三级文件如安全操作规程是岗位作业的指导性文件，它规定了开展安全管理活动的具体工作方法和步骤，是程序文件的支持性文件。三级文件如安全操作规程由相关XXXX有限公司文件编号版本号：第A版章节号444部门根据相关程序文件的要求来编制，部门负责人审核管理者代表批准后实施3.1.4本手册包括了职业健康安全手册和程序文件。3.2管理体系文件的要求1）系统性：文件与文件之间，文件各层次之间要层次清楚、接口明确。2）符合性：要符合GB/T28001-2011（IDTOHSAS18OO1:2007标准，充分做到：标准要求的要写到，写到的要做到，做到

49、的要有效。3）适宜性和有效性：要适合企业的性质与规模、危险源及其危险性、技术水平、人员素质、资源等情况，同时必须注意跟踪法律法规及其他要求的更新和企业发展的新变化，尤其应注意体系运行的效果。4）权威性：体系文件一经批准发布，就成为必须执行的内部规范，是指导企业一切职业健康安全管理活动的行为准则，也是职业健康安全审核的依据之一。5）可操作性：职业健康安全管理体系文件应便于职工理解和执行。支持性文件文件控制程序XXXX有限公司文件控制程序编号版本号：第A版章节号4451目的对职业健康管理体系文件的批准、发放、更改、管理进行有效控制，确保各部门使用的文件均为有效版本。适用范围适用于公司所有职业健康安

50、全管理体系有关文件的控制。3职责总经理批准发布职业健康安全手册。管理部负责编制职业健康安全手册和程序文件，管理部负责体系文件的登记、标识、发放、修改、存档及管理。管理部组织相关部门对文件的适宜性和有效性进行一次评价，必要时实施修订。各职能部门负责职业健康安全作业文件的编制，部门领导审核、管理者代表批准。各部门负责本部门体系文件的使用和保管。工作程序公司所有职业健康安全管理体系文件的结构，文件编制的基本要求,以及文件编制、审核批准的职能详见本手册第4.4.4章节的描述。文件的编写与审批职业健康安全手册由管理部负责编写，管理者代表审核，总经理批准。安全操作规程由各职能部门负责编写，部门负责人审核，

51、管理者代表批准。4.3文件的发放文件的发放范围431.1职业健康安全手册、程序文件一质量管理体系所涉及部门431.2三级文件一各相关部门4.3.2文件批准后，按本程序文件规定进行编号。文件原本为正本，复印件为副本。正本由管理部存档，复印文本作为发放文件。4.3.4职业健康安全手册和作业指导文件均由管理部按发放范围复印相应数量，在每本手册上盖上“受控”章，予以发放作好发放记录。外来文件的管理属于国家各级政府及行业的文件由管理部、管理部收集后归档，必要时在公司内传达。与职业健康安全有关的法律法规及其他要求按本手册第4.3.2章节规定执行其他与职业健康安全有关的外来文件由各职能部门负责管理。文件更改

52、与评审XXXX有限公司文件控制程序编号版本号：第A版章节号445出现下列情况时，可提出文件的更改体系运行中，文件不能满足要求。生产工艺、设施变化，导致文件不适用。采取纠正和预防措施导致文件需要更改。改进、提高的因素。文件更改的审批按4.2的规定进行。文件更改批准后，按原发放范围更换。在发放更改文件的同时，收回原文件，并盖上“作废”章，统一予以销毁。文件的版本同本手册第1.3章节中的相关规定执行。管理部负责组织定期对职业健康安全管理体系文件进行评审，必要时予以评审更新，并重新批准，以确保文件的适宜性。4.5具有同等效力的受控文件，其内容在任何场所均应保持一致。职业健康安全手册和文件持有者如有遗失

53、或损坏，须向管理部提出申请，并经管理者代表批准后予以补发或更换。其它文件持有者如有遗失或损坏，须向发放部门提出申请，并经发放部门负责人批准后予以补发或更换。文件的使用要求各部门应建立文件清单，并能区别文件的最新版本。所有文件持有者应保持文件的清晰、完整，如工作变动，须进行移交。防止对过期文件的非预期使用。若须保留，则应做出适当的标识。编号规则为便于文件的查阅、归档，在编制职业健康安全管理体系文件时应按不同类别的文件分别给予如下编号：a）职业健康安全手册（包括程序文件）XX/OHSMS2013年号职业健康安全管理体系代号企业代号XXXX有限公司文件控制程序编号版本号：第A版章节号445b）第三层

54、次文件XX/ZYJKXXXX丨序号（01、02）编制部门代号职业健康安全代号公司代号部门代号：相关文件记录控制程序记录文件清单文件发放回收记录XXXX有限公司运行控制程序编号版本号：第A版446章节号目的通过对公司重大危险源有关的运行和活动进行策划和有效控制，确保其符合公司职业健康安全方针、目标的要求，实现安全绩效的持续改进。适用范围适用于对公司的产品和服务等活动过程中重大危险源的运行控制。职责各部门负责运行控制程序的贯彻执行和本部门重大危险源的有效控制。管理部负责组织对运行控制程序执行情况监督检查。工作程序策划确保对已辨识的、需实施必要控制措施的职业健康安全危险源有关的运行和活动进行有效控制

55、，以管理职业健康安全风险，提高职业健康安全绩效。应包括以下方面：资源能源节约；化学危险物品的采购、贮存、使用与管理；新、改、扩建项目的职业健康安全影响；各类污染物的产生与治理；劳动安全卫生事务；各种设施/设备的操作与维护；各作业场所、作业组织（包括人力配置）。公司对重大危险源进行识别评价和确定后，必要时制定管理方案，结合运行控制，目标的考核等进行控制。对一般危险因素通过法律、法规和其他要求及日常检查来控制。策划结果的实施各部门负责人合理配备人、财、物，依据管理体系文件对危险源进行控制，管理部对其安全生产、劳动保护活动运行情况监督检查。各部门组织学习管理体系文件。4.2.3经本公司批准的管理方案

56、要逐级进行传达。按照公司领导-部门负责人-班组长-重要岗位一般岗位的顺序传递落实。4.2.4部门负责人负责本部门危险因素的控制，安全员负责安全生产劳动保护协调工作并进行监督检查。XXXX有限公司运行控制程序编号版本号：第A版章节号4464.3对采购的货物、设备和服务相关的控制措施各职能部门对供方/委外方提供的货物、设备和服务中识别的危险源，以及经评价确认的重大危险源，按标准要求，对其实施影响，选择供方/委外方时，在合同中应对供方/委外方提出职业健康安全要求。供方/委外方第一次进场时，各职能部门应对其进行安全培训，并进行监控，择优使用符合公司职业健康安全管理要求的供方/委外方，并确保各相关方的行

57、为符合法规要求。4.4对进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施公司不仅要对自身的危险因素予以考虑，也要对进入工作场所的相关方的危险因素给予关注。这就要对承包方、供方提出要求，制定程序，使他们的行动符合自己OHS方针和其他要求。公司有责任对承包方提出OHS方面的要求，要求承包方按照自己的OHS方针和程序规定，从事作业活动。在承包方的行为出现错误时，应以合同的约定对其实行纠正、处罚、撤消合同等管理措施。相关文件新项目职业健康安全评价控制程序职业危害预防控制程序工伤、职业病控制程序安全卫生防火手册安全生产管理制度汇编安全操作规程汇编相关记录安全检查记录XXXX有限公司新项目职业健康安全评价控制程

58、序编号版本号：第A版章节号446-011目的对投入新项目可能产生的事故危险进行事先评价，并采取相应措施将其对职业健康安全的影响程度降低。适用范围适用于对本公司新上项目、技术工程改造等项目可能造成的职业健康安全危险影响进行控制和管理。职责管理部为基建、工程、技术工程改造项目的主管部门。管理部负责对项目的“三同时”进行监督。管理部负责组织对新项目的职业健康安全事故危险进行事先评价，并监督验证相应处理方案的实施效果。工作程序新项目的申报申报项目主要有：新上工程（如土建、车间、厂房等）、技术工程改造、生产规模的大幅度扩大等。在需要向职业健康安全行政主管部门申报的情况下，应考虑可能耗费的时间，提前办理。

59、风险评价风险的事先评价a）申报部门对新项目按“危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序”进行初步的评价，并将必要的事项（如活动、设备设施中的危险因素或危险源、易导致的职业病等）进行记录，经部门负责人审核后提交管理部。b）管理部对危险初始状态评价结果确认后，进行综合评价，并提交管理者代表批准。经批准后的项目，必要时由管理部制定相应职业健康安全问题的处理方案，经管理者代表审核，总经理批准后下发相关部门与该项目同时执行。因职业健康安全事先评价需要对各有关职业健康安全事务重新进行评价时，按照“危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序”执行。XXXX有限公司新项目职业健康安全评价控制程序编号版本

60、号：第A版章节号446-01当需要向安全行政主管部门申报安全“三同时”时，由管理部负责向本区、市安全生产监督行政主管部门申报“三同时”。生产计划部配合对该项目的“三同时”进行监督，并协助相关手续的办理。新项目及相应的处理方案实施过程中，管理部负责进行检查、监督和验证。记录的保管新项目的职业健康安全评价记录由管理部负责保管，有效期为三年。相关文件危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序4.3.3合理安排作业人员的休息。XXXX有限公司职业危害预防控制程序编号版本号：第A版章节号446-021目的为了切实有效地降低和控制生产过程中的职业危害，确保员工的生命安全，预防职业病的发生，对于在工作中可