企业管理评审报告范本

1、编号:管理评审报告 2013年8月 16日管理评审报告2013年8月16日，在2楼会议室，公司总经理毕秋生主持召开 了质量/能源/环境/职业健康平安管理体系管理评审会议。管理者 代表、各部门领导参加了会议。总经理毕秋生特别指出本次会议的主要任务就是为了确保管理 体系持续的适宜性、充分性和有效性；同时作了综合管理体系试运行 绩效综述。会议总结了公司管理体系运行情况，并且从专业角度详细总结 了质量/能源/环境/职业健康平安管理体系运行情况，包括绩效指 标情况、管理体系现状及变更、存在问题及建议、管理方针和管理目 标、纠正措施和预防措施实施情况、内部审核、文件管理、记录管理、 内部沟通等，并针对体系

2、适应公司内、外部环境、条件、法定要求变 化等做了评审。管理评审按照国家体系标准要素要求进行，保证了评审内容既 详实又条理清楚。管理评审在提出问题时，同时提出了解决的建议方 案，提高了评审的效率、质量、定位高度。会议同时对以往管理评审 提出问题的跟踪措施实施情况及有效性做了评审。各部门在会上都提出了管理中存在的问题，一局部问题在会议 上就分析了原因，制订了措施，只待实施和验证；另一局部问题只是 提出，未分析原因和制定措施；会议还提出一些改进建议；这些问题第1页共8页 和建议已经梳理并统一要求整改，详细内容见附件。本次管理评审会准备充分、认真、材料详实，评审内容客观、 实事求是，会议汇报内容站点高

3、，从系统的角度表达了标准的要求。 认为管理体系取得了实质性的进展，表达在：提出的要求明确，问题 整改严肃认真；持续改进、措施有效，表达在将岗位作业标准作为管 理体系的一个落脚点，进一步提出要依靠、培养一支经安自己的专业 队伍。在改进方面应多关注共性问题，如：培训效果的评价，体系文 件的细化与执行，统计数据的真实性、可靠性与及时性，法律法规的 收集与正确使用，应急预案的编写、演练；加强意识教育（不仅限于 专业意识，而是全面的意识），全体员工都应具有全面的规范管理意 识；进一步做好目标、指标，与绩效考核协调等。最后，总经理刘生红做了总结讲话，首先此次是公司管理体系 的第一次管理评审，是对进来体系工

4、作的总结和检验。今年的管理体 系工作成绩是可以肯定的，体系管理人员做了大量的工作，大家的认 识有了很大的提高，体系运行过程也见到了一定成效。但同时还存在 一些问题，提出以下几个方面的要求：1、深化认识，坚定信心，增强推进体系建立的责任感和使命感 在体系建立与整合工作中，各部门尤其是各主管部门的领导应 端正认识，将体系工作与现场管理有机结合，克服“怕麻烦”的心理, 防止与实际工作形成“两张皮”；第二，虽然公司现在建立四体系认 证的基础还不太成熟，当前状况距离体系标准要求还有很大差距，但 公司广大员工，特别是各级领导干部对此的认识要到位，信心要坚定, 不要停留在以往的管理思路上，要通过管理体系的建

5、立和贯彻改变思 维方式，提升整体管理水平，完成公司交付的各项任务目标，增强责 任意识和使命感，带动公司走出困境，实现进步。第2页共8页2、要把传统管理与管理体系有机结合，处理好两者的关系在现代管理与传统管理的过渡过程中，有局部同志感觉还有些 不适应，缺乏创新意识。在这种情况下，要摒弃原来家庭小作坊的管 理思路，消除不正确的做法，适应现代化长流程的管理方法，从基础 做起，围绕效益，实现积极的平衡，按照体系标准的要求，实现对工 作的规范化管理。3、抓好培训宣传工作，让规范管理思想深入人心深入理解体系文件，并具体到日常工作中，加强培训教育和宣 传工作，做到“写所做，做所写，记所做”，管理层各级领导要

6、带头 贯彻、全员参与。另外，不要为了培训而培训，应做到相互融合贯通, 兼容并进，有主有辅，结合实际，注重效果的评估和改进。4、领导带头学标准、学文件，带头遵守规章制度体系不是贯标员一个人的事，而是一个系统化的工作，是各级 领导为抓好日常工作的重要手段之一。目前，公司的体系文件已基本 能满足公司生产经营管理的要求，下一步要做好的是从领导开始，认 真按照体系文件要求开展工作，领导要做到带头学习标准、带头执行 标准，并号召骨干、各级班子成员认真执行，按照规定的流程实施各 项工作，杜绝传统的、与现代企业管理不相适应的工作方法。5、开展管理体系工作，要克服为取证而取证的错误思想体系工作一定要结合实际，要

7、想方设法使其实现对企业管理的 有效推动作用。之前我们补资料，是因为前期工作不规范，没有做好; 但后面的工作，就要严格按照标准规范地执行，解决“两张皮”的问 题，解决为取证而取证的问题，表达体系管理的有效性，这才是我们 真正要实现的目标，这样才能为企业整个上一个台阶起到积极的推动 作用。第3页共8页6、今天管理评审结束以后，下步进入外审。目前正是巩固已经 取得的阶段性成果，确保公司体系建立任务全面完成的决定性阶段。 要求所有部门对分管的工作再进行一次自查，充分做好各项准备工 作，确保顺利通过外部审核。最后，总经理刘生红授权综合办公室正 式向北京国金恒信管理体系认证提出邀请，按进度安排进行 外审。

8、管理评审结论：会议认为，公司按照GB/T19001-2008 . GB/T24001-2004. GB/T28001-2011. GB/T23331-2012 建立管理体系 并实施整合，改进并将持续改进公司的各项管理，促进了职能部门职 责的落实，促进了法定要求、公司文件的落实，为建立具有公司烘熔 特色的管理模式奠定了基础，使公司各项管理逐步走向良性循环轨 道，管理体系运行规范、效果明显，具有良好的适宜性、充分性和有 效性。附件管理评审提出的问题和建议二。一三年八月十六日第4页共8页 附件：管理评审提出的问题和建议一、管理体系问题和建议1、体系文件的编制应细化和量化，职责的划分应清晰、明确， 有

9、主有次。2、管理网络的设置应全面，纵向到边、横向到底；两人以上负 责的，主次应明确，形成层级管理。3、加强培训效果的评价，培训内容应注意相互融合、主辅清晰, 培训形式要灵活，结合实际。4、体系文件、标准的执行中“两张皮”现象严重，应从意识上 出发做到“写所做、做所写、记所做”，并从领导开始带头执行。5、加强内审提出问题的整改速度和整改质量，抓紧时间推进整 改与跟踪。6、强化各级人员对数据统计和分析的敏感性，数据的收集与整 理应严谨、正确、及时，层层把关。7、过程监视和日常检查的覆盖面需要加强。8、体系检查更主要是解决层级关系，一级对一级负责，一级对 一级监督，负责设备的日常维护。9、关注法律法

10、规要求，深入学习理解，在遵规守法的基础上结 合公司实际、节约运营本钱，合理有效规避法律风险，如特种设备的 管理。10、员工对管理体系认证和公司各项规章制度的理解和应用需 要进一步强化。第5页共8页IE部门之间的接口需要进一步完善，明确职能部门与相关部 门间的工作分工，责权分属，确定信息传递机制和沟通协调方式，为 进一步提高工作效率奠定基础。12、各部门文件清单、记录清单不全，更新不及时，记录控制 不规范。13、文件及岗位作业标准中缺乏质量、能源、环保、方面的内 容。14、体系基础管理方面，做好：根据组织机构调整、标准换 版情况，组织实施公司管理手册、程序、作业文件的修订和发布 工作。做好内审发

11、现问题的整改跟踪工作。二、环境、能源管理体系问题和建议1、部生产厂、处室在因素识别过程中识别不够全面，识别过程 中有遗漏。控制措施与实际控制不符，如局部生产厂危险废物，并没 有按照其重要环境因素控制措施中表达的，做到设定明确的临时危险 废物存放点。为此，各部门应严格落实整改，同时主管部门应按照公 司程序文件规定，加强对控制措施的制定及执行情况的监督检查，确 保有效落实。2、各部门按要求将能源、环保目标与指标分解到班组，但是执 行力度远远不够，有的根本没有将管理方案下发到班组执行，而是停 留在部门管理层，出现“两张皮”的现象。为此，各部门应严格落实 整改，主管部门应加强管理方案执行情况的检查，保

12、证各部门能源、 环保目标与指标完成，从而确保公司级的目标与指标的完成。3、局部生产厂体系内审员一人身兼多职，导致贯标工作只停留 在外表上，且经常更换，造成体系工作不连贯、被动。4、各部门对适合于本部门的法律法规进行合规性评价数量太 少，也没有识别到具体条款，缺少实际实施证据；实施证据必须一一第6页共8页 对应，发现不符合法律法规的问题，要及时整改，不能立即整改的， 向体系主管部门汇报。5、危险废物管控仍存在一定问题，局部已售出的危险废物无法 提供危险废物转移联单。6、能源计量配置不完善，很多数据靠推算，无法正确指导能源 消耗分析。为此，各部门加强能源计量配置的完善，做到有依据科学 统计。7、梳理关键能源计量设备明细，加强控制，提高控制水平。三、职业健康平安管理体系问题和建议1、局部员工对体系文件、法律法规的学习、理解不够，平安体 系意识淡薄，没有把体系管理与日常工作融合起来，存在体系运行与 日常管理工作脱节的“两张皮”现象，应进一步加强体系文件培训， 提高体系管理的运行质量。2、法律法规标准识别、体系运行过程记录等有所欠缺，应认真 规范体系运行管理，严格按制度进行监督检查，提高执行力，防止形 式主义。3、生产现场管理不到位存在隐患，应催促相关部门加强现场管 理、隐患排查，加大检查考核力度。4、识别更新体系法律法规，不断进行合规性评价，使其