汤阴县人民检察院

1、PAGE9汤阴县人民检察院2019年度部门预算情况说明二一九年四月目 录第一部分 汤阴县人民检察院概况 一、主要职责二、汤阴县人民预算单位构成第二部分 汤阴县人民检察院 2019年度部门预算情况说明 预算收支总体情况说明收入预算情况说明支出预算情况说明财政拨款收入支出预算总体情况说明一般公共预算支出预算情况说明支出预算经济分类情况说明政府性基金预算支出决算情况说明“三公”经费支出预算情况说明其他重要事项的情况说明第三部分 名词解释附件： 汤阴县人民检察院2019年度部门预算表第一部分汤阴县人民检察院概况汤阴县人民检察院主要职责汤阴县人民检察院主要职责是：一、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权

2、；二、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；四、依照法律规定提起公益诉讼；五、对诉讼活动实行法律监督；六、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八、法律规定的其他职权。二、汤阴县人民检察院预算单位构成我单位包括汤阴县人民检察院机关本级，为独立编制预算单位，无下属二级机构或分支机构，本次预算公开仅包括汤阴县人民检察院机关本级预算。第二部分汤阴县人民检察院2019年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明汤阴县人民检察院2019年收入总计1932万元，支

3、出总计1932万元，与2018年相比，收入、支出总计分别增加40万元，增长2 %。主要原因：工资福利支出增长，由于司法体制改革，人员分类管理，员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员的绩效工资增加。二、收入预算总体情况说明汤阴县人民检察院2019年收入合计为1932万元。其中：一般公共预算1932万元，无政府性基金收入。三、支出预算总体情况说明汤阴县人民检察院2019年支出预算合计1932万元，其中：基本支出 1346万元，占 70 %；项目支出586万元， 占30 %。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明汤阴县人民检察院2019年一般公共预算收支预算为 1932万元。与2018年相比，一般公

4、共预算收支预算增加40万元，增长2 %，主要原因：工资福利支出增长，由于司法体制改革，人员分类管理，员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员的绩效工资增加。无政府性基金收支预算。五、一般公共预算支出预算情况说明汤阴县人民检察院2019年一般公共预算支出年初预算为 1932 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1932万元，占 100%。六、支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发的通知（财预201798号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。具体情况

5、如下：（一）按部门预算支出经济分类科目情况如下：工资福利支出 1149万元、商品和服务支出 180 万元、对个人和家庭的补助支出 18万元。（二）按政府预算支出经济分类科目情况如下：机关工资福利支出1149 万元、机关商品和服务支出180万元、对个人和家庭的补助支出18万元。七、政府性基金预算支出情况说明我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，根据要求公开空白表格。八、“三公”经费支出预算情况说明汤阴县人民检察院2019年“三公”经费预算为46万元，较上年减少19万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

6、费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费41万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费41万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2018年减少16万元，下降28%，主要原因：一是车辆减少，2018年移交监察委6辆车，费用降低；二是厉行节约，费用降低。（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少3万元，下降38%，主要原因：厉行节约，开支减少。九、国有资本经营收支预算我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行

7、经费安排情况汤阴县人民检察院2019年机关运行经费安排180万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购安排情况汤阴县人民检察院2019年政府采购预算安排63万元，其中：政府采购货物支出63万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明2018年，汤阴县人民检察院共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金530万元。2019年汤阴县人民检察院拟组织对8项目进行预算绩效评价，涉及资金586万元。 （四）国有资产占用情况2018年末，我单位共有车辆34辆，其中：实有15辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0

8、辆；其他车辆19辆，其他车辆主要是2018年4月移交汤阴县监察委6辆，资产移交手续正在办理中，13辆车在公用用车改革和车辆更新中已交财政局处置，账上尚未剥离。单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。（五）、专项转移支付项目情况2019年年初，我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是2019年中央及省级政法转移支付办案费项目 130万元，2019年中央级省级政法转移支付装备费项目56万元。我单位将按照预算法等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配使用意见，根据有关规定做好项目的申报、公开等相关工作。第三部分

9、名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出

10、：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、一般公共服务（类）事务（款）：是指局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（