TS过程方法培训

1、1汽車行業的过程方法讲座 2013年6月29日第1页，共47页。2ISO/TS169492002 之顧客 顧客是指 ISO/TS169492002的簽署者。包括 8大汽車公司AIAG/美國ANFIA/意大利 CCFA/ 法 國 FIEV/法國 SMMT/ 英 國 VDA-QMC/德國等 第2页，共47页。3ISO/TS169492002 目的旨在提供達至持續改進的質量體系加強預防缺陷減少供應鏈中的變差及浪費。顧客特殊的要求仍然要被滿足并將由顧客個別提出。避免多重審核。第3页，共47页。4过 程 定 义过程：一组将输入转化为输出的相互关联 或相互作用的活动。一个过程的输出通常是下一个过程的输入。

2、组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。第4页，共47页。5過程模式 (ISO 9001:2000) 第5页，共47页。6过程输入和输出过程是由两端定义的开始和结尾输入具有需求的顾客输出需求被满足的顾客第6页，共47页。7基本的過程模式 過程單元顧客輸入管理活動“促進者”期望的輸出顧客滿意第7页，共47页。8过 程 链过程活动链输入步骤1步骤2输出步骤3步骤N第8页，共47页。9過程方法-了解交互關系 過程單元A過程單元B過程單元C過程單元D輸入輸出控制第9页，共47页。10過 程 方 法Process增值轉換(包括人或其它資源)對象或要求結 果輸 入輸 出資 源 (條 件)可能

3、的測量點第10页，共47页。11 過 程 方 法 為了有效地實施ISO /TS 16949 需要識別并管理眾多關聯的活動。描述質量管理體系各過程的間的關系。確保顧客的要求被准確地輸入。在各過程中應用PDCA循環（Plan-策划 Do-實施Check-檢查Action-處置）。第11页，共47页。12P D C A 循 环P策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程。D实施：实施过程。C检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果。A处置：采取措施，以持续改进过程业绩。第12页，共47页。13 質 量 管 理 體 系處置監察測量和分析（條款4.1a

4、）改進的實施（條款4.1f）策划的實施（條款4.1d）檢查實施計划順序相互關系准則和方法的識別（條款4.1abc）第13页，共47页。14过程的不断改进每循环一次过程得到一次提高P D A CP DA CP DA C第14页，共47页。15顾客导向的过程分析组织和顾客之间的内部/外部接口质量体系的持续改进顾客需求相关方满意管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品组织OI接口 输入（I）接口 输出（O）增值活动信息流第15页，共47页。16什么是顾客导向过程？英文：Customer Oriented Process缩写：COP定义：是指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。第16页，共

5、47页。17 顧 客 導 向 過 程任何與組織及其顧客的接口直接相關過程包括來自于顧客的輸入以及面向顧客的輸出過程。輸入顧客要求。輸出顧客滿意。與實現顧客滿意關系重大的過程。每一個連結都是對過程模式的有效作用。第17页，共47页。18过程分类 顾客导向过程支持性过程管理过程输入和输出都和顾客有关的过程。每一个COP都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。对组织或质量体系进行管理的过程。第18页，共47页。19 過 程 分 類 管理過程顧客 顧客導向過程顧客支持過程輸入輸出第19页，共47页。20 常见的COP市场分析/顾客要求投标订单/要求产品和过程设计产品和过程

6、验证/确认产品生产交付支付服务顾客反馈处理第20页，共47页。21支持性过程举例制造过程的支持性过程：文件控制记录控制培训供应商评估和选择采购检验和试验库房管理设备管理工装管理监控和测量装置管理不合格品控制第21页，共47页。22 管理过程举例目标管理经营计划管理管理评审持续改进纠正和预防措施第22页，共47页。23单一/统一的过程方法 组织 支持 过程 支持过程的 子过程3 21CBAOIOI顾客导向过程第23页，共47页。24如何实施ISO/TS16949:2002了解与识别汽车业COP（Customer Oriented Process）了解与识别汽车业SP （Support Proce

7、ss）了解与识别汽车业MP （Management Process）使用章鱼图分析法分析三种过程；使用龟形图分析法分析每项过程。第24页，共47页。25顧客導向過程形成了組織的“章魚圖”組織outputoutputinputoutputinputoutputinputinputinputoutputoutputinput“章魚圖”圖示了由顧客到組織的直接輸入和導致的由組織到顧客的直接輸出其數目是用來示范組織顧客接口的多重性*IATF要求必須具有的圖形*第25页，共47页。26 章鱼图分析法Octopus第26页，共47页。27过程方法章鱼图超级市场126543已经找到产品的顾客（O）想要付款的

8、顾客（I）已经付款的顾客（O）想找到自己车的顾客（I）已经找到车的顾客（O）不知道“好吃”超市存在的顾客（I）知道“好吃”超市的顾客（O）想要停车的顾客（I）已经停好车的顾客（O）想运送采购物品的顾客（I）拿到购物车的顾客（O）想找到产品的顾客（I）第27页，共47页。28IATF建議之过程分析-烏龜图分析法Process、 activity 谁主导？、谁配合？输出产品、服务等效率绩效测量时间、成本、等指标硬件软件环境等输入材料、需求、顾客及法规要求等过程、活动怎么做方法、程序WHOOUTPUTMEASUREMENTWHATINPUTHOW第28页，共47页。29确保过程有效运行和控制所需的准

9、则和方法当识别和分析所需的过程后，应确定有效运行和控制过程所需的准则和方法；准则和方法可以是流程图、程序文件、管理制度、指导书等；如所需的过程在ISO/TS16949：2002中有要求时，所制定的准则和方法必须符合标准的要求；如OEM顾客对所需的过程有特殊要求时，所制定的准则和方法必须符合顾客的特殊要求；如：7.2规定了顾客要求识别和评审过程的要求， 7.3规定了产品和过程设计过程的要求，7.5.1.7和7.5.1.8规定了服务过程的要求,7.5.1.4规定了设备管理过程的要求,7.4规定了采购过程的要求,5.3、5.4规定了质量方针和目标管理过程的要求；可通过质量管理体系过程展开图进行。第2

10、9页，共47页。30质量管理体系过程展开图过程名称过程分类TS要求体系文件目标管理MP5.3、5.4 目标管理程序管理评审MP5.6 管理评审程序内部审核MP8.2.2 质量体系和制造过程审核程序 产品审核程序合同评审COP7.2 顾客要求识别和评审程序设计和开发COP7.1、7.3产品实现策划程序设备管理SP6.3、7.5.1.4设备管理程序 设备保养管理办法人力资源管理SP6.2 岗位职务说明书 培训管理程序 员工激励和授权管理制度第30页，共47页。31如何支持过程的运行在制定质量管理体系所有过程所必须的准则和方法后，如何保证这些过程的运行？ISO/TS16949：2002中4.1 d)

11、规定：确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；关键词：必要的；资源（有能力的人员、资金、厂房、生产设备、测量设备、软件等）；信息（记录、生产报表、库存报表等）。第31页，共47页。32如何监视、测量和分析过程标准的要求：4.1 e)必须监控、测量和分析这些过程；5.1.1 过程效率最高管理者必须评审产品实现过程和支持过程以保证其有效性和效率。必须测量过程以明确其有效性；应根据预先确定的目标、测量方法进行测量第32页，共47页。33制定过程目标目标制订要求：满足SMART 原则，即:Specified：具体的、Measurable：可测量的、Attainable ：

12、可达到的、Real：符合真实现状的、Time：具有时间性的。第33页，共47页。34制定关键过程目标交付过程的目标：制造过程的目标：生产计划完成率100%首次合格率95%；所有的特殊特性Cpk大于1.33；100%准时交货；错送次数为0；交付过程不合格件数为0工傷安全為零。第34页，共47页。35制定支持性过程目标设备管理过程的目标：设备完好率大于98%；设备保养计划完成率大于95%；设备故障停机时间小于60小时/月；平均设备修理时间小于50分钟/次；采购过程的目标：100%准时交货；采购合格率大于96%；超额运费小于5000元/季。第35页，共47页。36过程方法在汽车行业应用中的关鍵问题每

13、一个COP的关鍵问题： 如何理解并达到顾客要求？ 过程的附加价值如何？过程的绩效和效果是什么？（测量） 持续改进的证据是什么？第36页，共47页。37过程方法在汽车行业应用所有过程的关鍵因素：过程所有者存在过程已经定义已建立的过程之间的联系保持记录第37页，共47页。38关于所有者，建议的问题 所有者是谁？如何知道所有者是谁？所在者是否知道他们是所有者？是否已经给予他们在过程中的职责和权限？ISO/TS16949：2002是否要求有过程所有者？不是，但要求了职责和权限。为什么确认过程所有者可能对内部质量管理体系审核有帮助？ 第38页，共47页。39所有过程的关鍵因素 “过程已经定义”关于过程定

14、义，建议的问题：过程是在哪里定义的？过程是如何定义的？过程是由谁定义的？ISO/TS16949：2002是否要求过程定义？参阅4.1总则第39页，共47页。40所有过程的关鍵因素 “过程已经文件化”关于过程文件化，建议的问题过程需要文件化吗？过程在哪里文件化？过程如何文件化？是否要求过程文件化？参阅4.2文件要求第40页，共47页。41所有过程的关鍵因素“已建立的过程之间的联系”。关于联系，建议的问题：输入是什么？输入是从哪里来的？有多少种输入？输入的供方是谁？其它过程和这些输入的关系是什么？第41页，共47页。42所有过程的关鍵因素输出是什么？输出指向哪里？有多少种输出？输出的顾客是谁？其它

15、过程和这些输出的关系是什么？ISO/TS16949：2002是否要求建立联系？参阅4.1和0.2第42页，共47页。43所有过程的关鍵因素“过程已经监测”关于过程监测，建议的问题监测什么？多久进行一次？如何报告？谁得到信息？如何处理信息？信息是他们想要的吗？还有其它人可能想知道吗？有持续改进吗？过程监测是管理评审的一部分吗？为什么是或为什么不是？ISO/TS16949：2002是否要求过程监测？参阅5.6.1d,7.4.5,7.6第43页，共47页。44所有过程的关鍵因素“保持记录”关于记录，建议的问题：记录是什么？为什么会有这些记录它们保持在哪里？保持多久？是否应该是其它记录？是否还有任何阅读过记录？ISO