试验小学部门预算编制说明

1、XX县实验小学部门预算编制说明XX县实验小学2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录：第一部分：部门概况一、基本情况（主要是工作职责）二、机构设置情况三、人员构成情况第二部分：2019年部门预算报表表一：2019年收支预算总表表二：2019年预算收入总表表三：2019年预算支出总表表四：2019年财政拨款收支总表表五：2019年一般公共预算支出预算表表六：2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表表七：2019年政府性基金预算收入预算表表八：2019年政府性基金预算支出预算表表九：2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款情况统计表表十：2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计

2、表第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况。二、2019年部门财政拨款支出预算情况。三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。第四部分：专业性名词解释第五部分：国有资产和预算绩效情况说明第六部分：预算绩效管理表表一：单位运转经费绩效评价申报表及审核表表二：*设备购置绩效评价申报表及审核表表三：培训/会议绩效评价申报表及审核表表四：大型修缮绩效评价申报表及审核表表五：网络运行维护绩效评价申报表及审核表表六：公益/执行/侦察监督绩效评价申报表及审核表表七：项目支出绩效评价申报表及审核表第一部分：部门概况一、XX县实验小学单位概况（一）基本情况XX县实

3、验小学是我县一所重点县直小学，属于教育和文化 局下属单位，属于基础教育学校，财政全额补助事业单位。主要职责是：（一）贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级领导 部门的指示、决定。（二）制定学校发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措 施。（三）组织实施各学校内部管理体制改革。拥有教育教学决策权、指挥权、财务审批权、教职工的管理权。（四）制定学校各项规章制度，依法按章管理学校。（五）加强中层干部和教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和 业务素质。（六）以教学工作为中心，全面推进素质教育，提高办学水平和效益。（七）管理学校的教育设施，合理安排学校设备购置、保管、使用、 维修等经费

4、，不断改善办学条件。（二）机构设置情况我校下设4个职能科室，办公室，政教处，教导处，后勤处。办公室主要协助校领导做好学校的日常行政管理，包括文秘， 档案，考勤等。政教处主要协助学校做好安全，卫生，以及学校的一切课外活 动等。教导处主要协助学校做好教育教学管理， 学校的整体学情分析， 学生的学习成效结果。后勤处主要协助学校做好后勤保障，校产购置保管，日常办公 设备维护等。二、人员构成情况事业人员编制155人，实际在职人员152人，退休50人第二部分：XX县实验小学2019年部门预算报表（详见附件）第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况（一）收入预算说明。

5、2019年收入总预算1438.3568万元，同比增加 293.58万元，同比增加 25.64%。其中：公共财政预算拨款1438.3568 万元，同比增加293.58 万元,同比增长25.64 %收入预算增加原因说明：2019年财政把养老保险，医疗保险，住房公积金都列入预算，所以同比2018年预算数有所增加。（二）支出预算说明。2019年支出总预算1438.3568万元，其中：基本支出 1438.3568 万元，占支出总预算100 %,同比增加293.58万元， 增长25.64 %;项目支出 0 万元，占支出总预算 0 % ,同比增加 （减少）0 万元，降低（减少）0 %。公共财政预算拨款143

6、8.3568 万元，同比增加293.58 万元，同比增长25.64 %。收入预算增加原因说明：2019年财政把养老保险，医疗保险，住房公积金都列 入预算，所以同比2018年预算数有所增加。.按支出功能分类科目划分：教育支出类科目支出预算1438.3568万元，同比增加293.58万元，增长25.64 %。.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出1438.3568 万元，占支出总预算100 %,同比增加 293.58万元，增长 25.64 % 。其中：工资福利支出预算1438.3568 万元（其中包含一般公共预算 万元和纳入财政专户1438.3568 万

7、元）；占基本支出预算 100 %,同比增加293.58 万元，增长25.64 % 。商品和服务支出预算0 万元；占基本支出预算0 %，同比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %；对个人和家庭的补助支出预算0 万元；占基本支出预算0 %,同比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 % 。（2）项目支出预算。项目支出 0 万元，占支出总预算0 % ,同比增加（减少）0万 元，增长（减少）0 % 。其中：工资福利支出预算1438.3568 万元；占项目支出预算的0%商品和服务支出预算 0 万元；占项目支出预算的0 % ;对个人和家庭补助支出 0 万元；占项目支出预算的 0% ;其他资本性支出0 万元

8、。占项目支出预算的 0%。二、2019年部门财政拨款支出预算情况2019年一般公共预算拨款支出 1438.3568 万元，其中：基本 支出1438.3568万元，项目支出 0 万元。（一）机关运行经费具体支出预算安排如下：01、行政运行1438.3568 万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准 安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支 出。02、一般行政管理事务0 万元，包含03、机关服务50、事业运行99、其他事务支出（二）、政府采购情况说明。2019年我单位政府

9、采购预算为万元，其中：比2018年0 万元，同比增加（减少）万元，增长（减少）（三）、政府性基金情况说明：2019年我单位政府性基金预算 0 万元，其中：比2018年 万元，同比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口 径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费 支出预算0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年公共财政资金安排的“三公”经费

10、支出预算0 万元,比2018年预算0 万元减少 万元，同比下降0 %。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的 各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车费的开 支，因此2019年公共财政资金安排的“三公”经费比 2018年预算没 有变化。其中：第四部分：专业性名词解释1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。2、年初结转结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年 度按有关规定继续使用的资金，或以前年度工作目标已完成剩余的滚 存资金。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。4、项目支出：是指基本支出以外为完成特

11、定行政和事业发展目 标所发生的支出。5、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费， 是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公 务用车费支出的资金。第五部分： 预算绩效目标和绩效评价情况说明。1、国有资产占用情况说明。2、截止2018年12月31日，我校共有国有资产1349.171118万 元，一是土地，房屋及构筑物面积 14565.78,价值1053.604181万 元。二是通用设备数量300价值134.171804万元。三是专用设备数 量108.价值6.8104万元。四是图书，档案数量 24948册价值 26.015017万元。五是家具用具装具及动植物数量 81

12、04.价值 128.569716 万元。3、重点项目预算的绩效目标和绩效评价等情况说明我单位2017年于2018年均无重点项目情况第六部分：预算绩效管理表。（详见附件）XX县实验小学单位（公章）2019年2月10日2019年收支预算总表（表一）单位：万元收入支出项目K 一般公共预算财政拨款收入预算数1438.3568项目一、一般公共服务支出预算数1438.3568二、政府性基金预算财政拨款收入一、外交支出三、上级补助收入二、国防支出四、事业收入“、经营收入四、公共安全支出五、教育支出六、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生

13、育支出十、节能环保支出、城乡社区支出卜二、农林水支出一三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出卜五、商业服务业等支出六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出一 T一、其他支出二 T卜一、债务还本支出二 T卜三、债务付息支出本年收入合计1438.3568本年支出合计1438.3568用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转1438.35681438.3568收入总计支出总计2019年预算收入总表（表二）单位：万元功能分类科目一般公共 预算财政 拨款收入政府性基事业收入用事业基 金弥补收 支差额科目编码科目名称合计上年结转金预算财 政拨款收

14、入金额其中：专 户核拨的 事业收入事业单位 经营收入上级补助 收入附属单位 上缴收入其他收入205教育支出1073.25241073.2524208社会保障和就业支出216.5744216.574420805行政和事业单位离退休费13.3613.36210医疗卫生计划支出67.863667.863621012财政对基本医疗保险基金的 补助67.863667.8636221住房保障支出80.666480.666422102住房改革支出80.666480.666422999合 计1438.35681438.35682019年预算支出总表（表三）单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级 支

15、出事业单位 经宫支出对附属单位补 助支出科目编码科目名称205教育支出1073.25241073.2524208社会保障和就业支出216.5744216.574420805行政和事业单位离退 奴13.3613.36210医疗卫生计划支出67.863667.863621012财政对基本医疗保险 基金的补助67.863667.8636221住房保障支出80.666480.666422102住房改革支出80.666480.6664202203国防支出204公共安全支出229其他支出22999其他支出合 计1438.35681438.35682019年财政拨款收支总表（表四）单位：万元收 入支 出项目

16、预算数项 目合计一般公共 预算财政 拨款预算 数政府性基金预算财 政拨款预算数一、一般公共预算财政拨 款一、一般公共服务支出1438.35681438.3568二、政府性基金预算财政 拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出1073.25241073.2524六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出216.5744216.5744九、医疗卫生与计划生育支出67.863667.8636十、节能环保支出4、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出寸壬、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、

17、住房保障支出80.666480.6664二十、粮油物资储备支出二4、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计1438.3568本年支出合计1438.35681438.3568上年结转结转下年（一）一般公共预算财政 拨款1438.35681438.35681438.3568（二）政府性基金预算财 玫拨款收入总计1438.3568支出总计1438.35682019年一般公共预算支出预算表（表五）单位：万元功能分类科目2018（上年） 执行数2019年年初预算数2019年预算数比上年 执行数科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减201一般公共服务支出1438.356814

18、38.3568293.5825.64%205教育支出1073.25241073.25241073.2524100%208社会保障和就业支出216.5744216.5744216.5744100%20805行政和事业单位离退休 费13.3613.3613.36100%210医疗卫生计划支出67.863667.863667.8636100%221住房保障支出80.666480.666480.6664100%202外交支出203国防支出204公共安全支出229其他支出22999其他支出合计2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（表六）单位：万元经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称人

19、员支出公用支出合计301工资福利支出1438.35681438.356830101基本工资1073.25241073.2524遗属1085610856302商品和服务支出0030201石保的188.1288188.128830202医疗保险678636678636住房公积金806664806664303对个人和家庭的补 助1085610856独生子女费4000040000退休一次性补贴100000100000合计1438.35681438.35682019年政府性基金预算收入预算表（表七）单位：万元科目编码科目名称政府性基金 预算收入类款项目合计2019年政府性基金预算支出预算表（表八）单位：

20、万元功育科目编码刁分类科目科目名称政府性基，合计金财政拨款基本支出预算数项目支出212城乡社区支出212082120803合 计2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款情况统计表（表九）单位：万元项 目2018年（上年） 预算数2018年（上年） 预算执行数2019年预算数1.因公出国（境） 费用2.公务接待费3.公务用车费其中：（1） 公务用车运行维 护费（2）公务用车购置费合 计2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（表十）单位：万元单位名称2019年预算数XX县实验小学1438.3568合计1438.3568单位运转经费绩效评价申报表申报单位:总体目 标中期目标年度目标（文字概括

21、描述）保障*地方，*面积办公设备正常运转一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值数量指标数量指标购买电量*度购买水量*吨供暖面积*平方米维护电梯*部（按规定、运行楼层等 细化）专线租赁时间*月/天/分物业管理建筑面积、绿地面积、车 辆管理数量、服务人数等 细化质量指标质量指标电梯运行停运率 *%专线速度*M物业管理*等级产出指标时效指标维修响应时间及时安保车辆管理24小时制保洁*次/天成本指标水暖电执行国家标准专线租赁费*元/年物业管理费*元/平方米电梯运行率*元/部*年效益指 标其他效益 指标办公运转正常满意度 指标服务对象 满意度本单位人员满意度*%其他满意 度外来人员满意度*

22、%填报人：单位负责人：填报日期:*设备购置绩效目标申报申报单位：中期目标年度目标一级指 二级指 三级指工+ 二级指一,+.目标值4三级指标目标值标标标标购建*设备*台或套购建设施*立方米用 变压器、电缆及低压配电柜菖台/米/套量项目指标更新改造水泵*台（具体型号细化）按设计模块功能及工作量细图像信息中心系统建设化广岐出量质保期*年指指标标区建设等级按国家标准/*标功能先进性世界一流/*使用方便性*%时效指L购建日期*月，月标单台设备成本*元/台成指单位建筑量造价*兀/m3或m标与同标准设备相比节约*%S 1对外提供服务次数*次图可持续益使用年限*年指影响标其他效，心 ，一乂办会环境和效罕改善益

23、指标服务对满象满意工作人员满意度*%意度度i其他满e，口什、标使用人员满意度*%意度填报人：单位负责人：填报日期:培训1/会议绩效目标申报申报单位:总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）开展*培训（会议），起到推进某项工作或提高某种工作能力的目标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数 量培训/会议人数*人培训/会议期数及班次*期，*班次/期培训学时/会议*小时/期示培训/会议覆盖率*%质 量培训课程设置/会议安排合理师资力量强培训/会议环境良好培训合格率/会议*%时效指标培训/会议时间安排按次细化成本指标人均培训费*元/人效益指标社会效益对外提供服务次数*次其

24、他效益 指标专项工作目标或工作能力推进实现或改善满意度指 标服务对象 满意度学员/参会人员满意度*%填报人：单位负责人：填报日期:大型修缮绩效评价申报申报单位:总体 目标中期目标年度目标（文字概括描述）通过对外墙、门柱、围墙，以及*重要仪器设备等大修，恢复了原设备或设备功能，保障了正常的办公环境一级 指标二级指 标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标墙面修补、加固及粉刷面积*平方米重建建筑物数量*个重建建筑物建筑量*立方米围墙护栏*平方米前门大厅维护*平方米重要设备或仪器大修*台质量指标质保期*年建筑材料标准按设计细化建筑标准中等或豪华质量投诉*%其他满意度使用人员满意

25、度*%填报人：单位负责人:填报日期:网络运行维护绩效评价申报申报单位:总体目 标中期目标年度目标（文字概括描述）维护*系统（硬件*个，软件*套，维护面积*平方米）正常 运转，使之达到设计能力，保障*各工作站正常运转，满足 *人次需求一级指 标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标维护网络或系统模块*各维护通讯设备*台维护安全设备*台维护服务器主机*台维护桌面终端*台维护机房面积*平方米维护光缆线路*米服务次数或时间*次或*小时质重指标质重指标运维服务等级*级别系统正常运转率*%维修质量*标准投诉量*%或*次时效指标时效指标故障维修响应时间& *小时运行维护响应时间

26、*%其他满意度其他满意度使用人员满意度*%填报人：单位负责人：填报日期:公益诉讼/执行/侦查监督绩效目标申报申报单位:总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）通过培训、指导监督，开展公益诉讼，维护社会正常秩序。一级指标二级指标三级指标目标值二级 指标三级指标目标值产出指标数量指标数量指标摸排线索*件进入诉前案件* 一* 件诉讼案件*件鉴定案件*个基层指导*人次培训（是否可以将类似培训 纳入统一的业务培训）质量指标漏、错等比率？（按国家有关要求细化0 *%问题线索处置率*%立案案件办结率？*%鉴定质量程序公正时效 指标按要求及时成本指标案件诉讼费*元/件鉴定费*元/件相关设备*元效益指标社会 效

27、益社会公平正义维护经济 效益 指标保护经济财产*万/亿元满意度指 标服务 对象度检举提供线索人员满意度*%填报人：单位负责人:填报日期:项目支出绩效目标申报（表一）申报单位:项目名称（要与部门预算项目名称一样）主管部门及 代码部门或一级预算单位实施单位项目属相（新增或延续）项目期项目资金 （力兀）中期资金总额（力兀）年度资金总额（力兀）其中：中央财政资金其中：中央财政资金（力兀）省级财政资金省级财政资金（力兀）市县（区）财政资金、单 位自筹、其他资金市县（区）财政资金、单位自 筹、其他资金（力兀）项目概况（简要描述项目内容、目的、组织管理、实施计划、后期管理等）立项依据（相关发展规划，以及党委政府决策决定及政策等文件）设立的必要 性（从项目能够解决的主要问题以及对部门的影响进行分析说明）保证项目实施的制度、措施（填列项目管理的制度、措施，确保项目按目标和规定期限内实现，建立长效机制，解决后续管理，防范项目管理风险和实施风险等）顷目实施计 划（项目实施的具体步骤，时间控制、质量控制等）填报人：单位负责人：填报日期:项目支出绩效目标申报（表二）申报单位:总体目 标中期目标年度目标（文字概括描述）（文字概述描述）绩 效 十匕标一级指 标二级指标三级指标指标