生产运行过程检查管理规范制度

1、1.目的对所有的生产过程进行测量和监控，在第一时间发现问题产品，以提高生产效率和产品合 格率。适用于生产过程质量活动的控制，包括各工序产品的检测和整个生产过程的巡检。.定义作业检查：作业人员在操作中进行的检查和测试，包括自检和互检。工序检查：检查人员在规定的工序检查点对工序完成品进行的检验/测试，旨在验证产品 的符合性。3 IPQC：过程品质控制，对生产过程作巡回检查，工作内容主要包括抽检成品、材料核对、 保证合适的巡检时间和频率，严格按照检验标准/作业指导书检验，对产品的质量、工艺规程、 机器运行参数、物料码放、标识、环境、记录、每日运营会或周运营会会议决议的执行情况 等的检验。.职责生产工

2、段各班组负责生产过程的作业自查。工序检查依照产品工艺不同具体划分如下：喷嘴加工、包体粘接、包体装配、冶炼作业、制 带作业、分重卷作业、铁芯制作作业、维修作业。技术部负责提供及修改检验规范和工艺操作文件、检验手法、检验方案确实认和培训，以及检 验效果的监督。4生产运营部品管拥有过程巡检及抽查所有工序检验的权限及责任。5.运作程序工序检查1. 1在线检测按照各工段制作工序，在进入下一道工序前，需对本工序的制作质量进行工序检验，检验依照 相关作业文件进行操作，并填写相应记录。2下一工序人员对于上一工序流转来的产品检查合格后允许使用，不合格品放入“不合格 品”区内，并提出内部质量异议。发现转来的产品不

3、合格时，及时通知班组长和检验人员确认，待处置后，再进行后续的操 作。. 5工序检查发现的问题的处置应追溯至相关班组及责任人，不合格品的处置方式需由工段长 决定。对于可返工的产品，进行相应返工处理，并重新进行工序检验，对于不可返工的产品，必 须及时报废处理，防止长期滞留现场。在线巡检(IPQC)5. 2.1在线巡检由相关检验员根据作业文件的要求进行IPQC巡检，对质量控制点和重要工序进 行抽检，巡检的内容主要是核实操作是否按文件执行及所使用的材料是否正确，产品或半成品外 观、外形、尺寸、等是否合格，检查结果记录在IPQC日常巡查表中。5. 2. 2巡检的频次每班组每周2次，且应覆盖所有工段的产品

4、和操作人员。5. 2. 3针对在线巡检发现的问题，需及时处置，要求操作员纠正，对两次以上仍未改善的可要求 其停止生产，通知其班组长/工段长，直至车间主任。5. 2. 4过程巡检发现问题时，在过程巡检记录表内记录问题描述，内容包括问题责任人、所使用 的机器及问题内容，要求语言简洁、内容明确，指明与要求不符合的地方。班组长负责不合格内 容确实认，要求签字并制定纠正预防措施及完成结点。假设班组长对问题存在异议或无法制定纠正 预防措施，那么过程巡检将问题提报技术部，由技术员、工程师与工段长协调解决。5.3过程检查数据汇总及绩效考评5. 3.1各检测点及过程巡检的数据需每天形成电子版，由检测员负责填写。过程巡检情况需每天 上报车间主任及生产运营部品管。车间主任、工段长负责不合格工程的改善，过程巡检员监督改 善结果的执行状况。5. 3. 2在线检测结果及过程巡检结果将作为操作人员的绩效工资核算，并列入优秀员工和优秀班 组的考核结果。5.4相关记录表单IPQC日常巡查表、工序检查记录、工艺检查表、整改通知单、内部质量异议反应 单做成/变更编号内容*事由编制人审核人审看比人实施日期做成A/0第一次发行蔡艳史杨王建2014/08/016.流程图过程巡检流程图技术部生产车间品管科）相关记录文