工程部规范范本

1、 . . 35/35工程部规本 日期：部门规（安装部）目 录部门架构图部门职能部门行为规索菲亚优质服务要求安装现场与客户沟通问题解答食堂管理规定工具管理规定仓库管理规与流程附各岗位职务说明书工程部组织架构图最终工程部（32人）经理1人安装组（15人）组长3人生产组（9人）组长1人仓库（6人）仓管2人安装工 11 人生产工 8人理货员 4人工程部定岗定编图2010年最终 厂长生产部主管售后部主管客服部物控部主管安装部主管测量主管绘图员工测量员内勤订单计料物流柜体柜门理货统计柜体生产组长柜门生产组长组长组长组长助理一名助理一名订货人员一名5-6人5-6人5-6人质检包装两名拼门两名下铝料一名下板料

2、一名质检包装人员一名打孔人员两名封边人员两名下料人员两名仓管助理成品理货员加工理货员一名五金成品理货员一名称加工件理货员标准件理货员一名直下调度派车一名联系排单一名审核人员一名计料人员一名部门职能生产方面完成客户所定产品的加工。保证加工产品的质量，保质保量完成公司下达的生产任务。加工货物的领料。加工机器设备的维护、修理与问题反馈。做好生产部防火、防盗与安全卫生工作，保证车间的环境通风、干燥。生产疑难问题、产品质量问题与其它突发事件与上级的反馈与处理。与安装、仓库工作上的衔接与沟通。保质保量的完成领导交办的其它工作。安装方面保质保量完成定单客户的安装。现场遗留问题、售后问题的处理，疑难问题的沟通

3、与反馈。其它部门问题的反馈与建议。完善安装工作的各项流程。提高团队整体素质、安装、服务水平，提升公司影响力。与仓库其它部门的沟通与衔接工作。完成上级交办的其它工作。仓储方面对库存物料进行妥善保管，保证物料堆放整齐，不混杂，不变质，有明确的名称，存放地和收发卡记录实物量。对物料实施“先进先出”式的管理方法。区分不同出入库方式，对合同出库，套料出库，生产领用，采购入库等各种情况记录出入库凭证，保证凭单出入库，按凭证入帐。 对出入库的物料进行数量和质量上的核查，检查包装是否有破损，未检测合格的不能入库。进行每月一次的月底盘存工作，核查帐、卡、物是否相符，发现问题与时向财务部汇报并查明原因。对仓库进行

4、定期清理，针对死存、库存过大或过少的情况向订单处理部与时反映，使库存趋于合理，根据周转时间，设置合理时间段采用红黄牌报警。每月末配合财务部进行盘点，盘盈盘亏与时查明原因，并拿出处理意见交总经理。对出入库单的填写要求有明确的物料来源（供应商）、去向（用户）与其他标注，保存完整的出入库凭证。外借物品返回时，其包装与附件必须完好无损。不合格时追究借货人责任，若确定人为损坏则必须照价赔偿，并给予批评教育。仓库除设良品区外，另设待检区、待发区、坏品区、修复品区、返修品区应严格分区并挂牌标记。坏品区应设在仓库入口处是明显的货架上，以便与时处理。必须有明确位置图，符合安全标准。 对出入库的贵重物品须做全部的

5、开箱检查。物品出入仓库必须有书面凭证，领出或存入物品必须有相关的单据。安装人员行为规素质要求具有健康的身体条件与充沛的工作精力；具有勤奋好学、诚实务实、吃苦耐劳、团结同事和积极向上的进取精神；具有良好的仪容仪表和一定的语言表达能力与应变能力；热爱本职工作，热爱公司。不斤斤计较，万事以公司利益为大。仪容、仪表、言行规服装、转证员工上班期间必须着工作服，服装要整洁、干净。讲卫生、勤洗澡、勤换衣，身上无异味；保持手的清洁，不留长发和长指甲。严禁赤脚上岗与穿拖鞋上岗，保持鞋袜的整洁、干净。严禁在工作中无故不穿或脱掉工作服，如天气炎热时在客户家脱光上衣等。6、对客户使用规化语言，要注意文明，禁用忌语；7

6、、对待客户要主动、热情、大方、得体，和客户交谈时要面带微笑，双目平视客户.8、不因个人的心情影响工作，对待客户应一视，不可厚此薄彼；9、对客户要做到有问必答，耐心解答，但要注意把握好尺度，自己不懂的不要乱说，以免误导客户，请求老同事协助解答或求证后给客户解答，实在没办法解答的要向客户致歉并解释清楚自己是实习员工，以取得客户的谅解。在得到客户的谅解与帮助时要向客户致。10、到客户家后应先敲门并向客户问好，说明来意，“您好，我是索菲亚衣柜的安装员（维修员），我今天是来给您家安装（维修）衣柜的。”11、禁止在客户家高声谈论、嘻笑打闹、大声喧哗等；12、严禁未经客户同意擅用客户家的洗手间或其它物品。1

7、3、禁止在客户家吸烟或做出其它不雅的行为。14、禁止在客户家抖动身上的灰土，确有所需应走至门外；15、严禁在操作过程踩踏板件。三、规用语、主导语：您好！请、对不起、请稍等、麻烦您、再见。辅助语：先生/女士、您好！我是索菲亚衣柜的安装员（或维修员）。请问衣柜安装在哪个房间的？请问您家有梯子或凳子吗？可否借用一下？对不起，我晚到了（或让您久等了）实在抱歉！先生/女士、衣柜已安装完了，请您验收一下，看哪里还有不合适需要调整的？请您稍等一会，我马上到。您的配合（协助）。如果您已验收好，请您在这签名确认。您对我们的信任，我会更加努力，争取做到更好。10、先生/女士、这是我们公司的保修卡，请您妥善保管好。

8、在使用过程中有什么问题，欢迎您随时来，我们会在一个星期上门处理。11、先生/女士、再见！四、安装规要求进入客户家后必须穿上公司专配的布鞋或打赤脚，新员工必须脱鞋或穿鞋套方可入。对照图纸确认图纸上的尺寸是否与现场尺寸一样。将现场的货物根据图纸的要求分到各房间，尽量靠边（墙角处）暂放，以不影响安装操作为前提。检查安装场地的完整与完好性，包括地面、墙面、天花板是否有划伤或磕伤并告知客户得到确认后方可进行安装，以免发生不必要的赔偿纠纷。用壁纸刀打开包装物时，注意不要用力过猛，将包装里的板件或轨道划伤。将现场的安装场地先用包装物垫在地面，防止将地面磕伤或碰伤。按照安装操作程序组装衣柜。先将脚线与底固层固

9、定好，再装侧板、固层、L架、订背板，然后再装活层、配件等，最后再组装顶封板与收口板。柜体立好后归位时，注意不要蹭到地板，要抬起来向里移，移动的过程中注意不要把地面、侧墙、天花与灯碰坏损伤了。柜体整体装好后，再装两侧或后侧的收口板与顶部的顶封板，根据客户家现场墙体与顶部尺寸来修正收口板的贴合尺寸。9、装完柜体后再装门。装门前先将轨道按操作规定固定好，再把定位器装好，把防撞条、毛条贴好，最后再装门，装门之前检查门是否有松动、磕碰现象。10、防撞条贴时要捋平贴直，头尾两端要用502胶加固并稍用力压紧；贴毛条注意参看门的俯视图，每个重叠位置配一根毛条，注意捋平粘直。11、用孔塞将层板孔按顺序堵好，注意

10、深浅颜色的搭配。12、注意检查推拉门与抽屉推拉是否顺滑，分格条与竖框有无缝隙等与时进行调试修复。13、装完后将散落在客户家的五金收齐装好放入工具箱带回公司，柜体与柜门用抹布擦拭干净，将操作工作地面的木屑、纸屑、包装物等清理干净并将垃圾堆放到客户要求的位置。14、将保修卡交于客户并提醒其保存好，告之使用提示。将有客户签名的客户跟踪服务调查表回执收回一起交于客服值班人员。15、交单时需将余款、现场带回的五金一起交于客服部，有问题的安装单上注明清楚，并注意问题的表达清楚完整。五、突发事件的处理现场遇有突发事件，首先不要慌乱，可仔细清点一下现场的物品，看看能否现场解决，如不可再致电给客服部的派单员；打

11、时最好避开客户，可到另一房间或到走廊或楼梯间打，注意表达清楚事情的原委，提供尺寸或建议解决的方案；注意讲时语气平缓，不急不慌不乱，不要加重了事态的严重性，避免引起客户的质疑与不满；在现场可以先试着与客户沟通，视客户的需求，在安装接近尾声缺的是小件物品在不影响安装进度的情况下，征求客户的意见可否改天再去，通知客户本公司会提前一天与客户另约时间。如缺的是大件或多件的物品，则第一时间给客服部去，争取时间尽快送至现场。致电后请在现场耐心等候，不可表露出焦虑的情绪，并且将能装的部分先装好，不要让客户感觉到我们在空等，浪费他/她的时间；遇有测量把尺寸量大或量高了的现象，如果有把握能在现场改好操作的，可直接

12、与客户沟通变更方案，并予以客户肯定的承诺美观不会受影响，征得客户的同意后再告知客服并在图纸上注明赛益世装饰材料 。遇到精细的客户，如对质量问题提出质疑时，勿急躁，先向顾客致歉再做解释工作，并打给客服部，由客服部与客户沟通协商解决方案。六、安装自检验收标准板件连接结实、牢固、不摇晃；安装完成的衣柜产品其结构、形式、尺寸需与安装图纸相符，现场有变动的地方需有客户的签名确认；安装完后收口板需与侧板或侧墙，顶封板与顶部平齐、吻合，缝隙3mm；安装完后平开门应平齐、平整，缝隙一致，每道缝3mm；抽屉、格子架、裤架等配件的安装完后应上下左右对称一致，抽拉顺畅、无明显噪音，每道缝在2-3mm,如是普抽进侧板

13、20mm安装，如是豪华抽应平齐侧板安装；柜门是否影响置格子架、裤架、抽屉。衣通的安装应距离顶固40mm处，且需左右对称，上下一致；柜体的层板孔、外露的三合一与自攻丝均需把装饰盖都堵好扣上；层板安装应水平、垂直、结实牢固，进侧板2mm安装；背板钉钉时应把握好尺寸，疏密适宜，做到每100-150mm距离一钉；柜体与门芯板件无明显色差、无崩边、破皮、脱胶现象，表面无硬质划痕，无皱折、无黑点、红点等其它小杂质；推拉门安装应垂直、水平，推拉顺畅、无明显异响、无回滑现象，与侧板或侧墙的缝隙应2mm；推拉门上的防撞条每扇门一般贴2根，防尘条在门与门重叠处贴1根，注意贴的效果应在一条直线上，头尾要用502胶或

14、双面胶来加固；推拉门的上轨需装上新款塑料定位器（C2C3C8C9框）,或在下轨装上金属的定位器（C4C7框）；上轨比封板（侧板、门板）进2mm安装；施工环境干净、整洁，无损坏客户家财物现象，正常视力与自然光线下，距离0.6m处目视，无明显灰土和印痕或印迹或划痕或色差。索菲亚 优质服务要求索菲亚售后服务容：索菲亚5656 “无忧无虑”服务容：一、5分钟响应客户需求二、6小时提出解决方案三、5年质保（五金件）四、6大服务承诺：1.免费咨询 2.免费测量3.免费安装 4.免费调试5.免费送货 6.终身维修 2：索菲亚1234服务模式：一个结果： 服务圆满二个理念： 带走客户的烦恼 留下索菲亚的真诚三

15、个目标： 服务满意100% 客户回访100% 问题解决100%四个不漏： 一个不漏的记录客户反映的问题； 一个不漏的处理客户反映的问题； 一个不漏的复审处理结果； 一个不漏将处理结果反馈到工厂、门市等部门并追究责任；3：索菲亚1234服务规一证件： 测量人员、安装、维修人员着工作服，上门后首先出示工作证二公开：公开索菲亚服务规，接受用户监督公开服务记录单，接受用户确认三到位：道具、工具准备到位（鞋套、抹布、垫布、常用工具等）服务完成清理现场到位服务后向客户讲解产品保养知识到位 四不准： 不在用户家抽烟 不吃用户的饭 不要用户的礼品 不准在用户家午休 4：索菲亚服务十要测量服务要精确 安装服务要

16、细致维修服务要致歉 上门服务要准时言谈举止要文明 服装鞋帽要整洁对待客户要真诚 解决问题要彻底工作态度要端正 爱护企业要同心 5：索菲亚服务十不准公共场所不准大声喧哗 上门服务不准迟到拖延预约咨询不准含糊不清 服务规不准执行有偏同事之间不准嬉闹打骂 工具携带不准丢三落四在客户家不准随意乱动 对待问题不准推委扯皮维修工具不准乱丢乱放 息传递不遗漏、延误 第二环节：现场疑问解答。安装现场与客户沟通问题解答1、你们的价格为什么这么贵？答： 我们产品的质量好，服务好，物有所值。2、柜门为何不能两边靠拢？答：因为您家的地面不平，地面与墙面或柜体不完全垂直，导致需调节底轮的高度使 门靠柜或墙面水平，门此时

17、是倾斜的，所以不能靠两边齐。如果要避免此情况的发生，您家柜体或墙面必须是平行四方体。3、隔断门与墙总是有缝隙，为何墙两边不设计槽呢？答：不好意思，我们公司现在还未设计出来，不过非常感您的建议，我会把您宝贵的意见反馈到本公司。4、你们的柜门下的底轮与下轨怎么这么大的缝隙？答：因为墙体或柜体不完全垂直或水平，所以导致门需调节底轮的高度与它靠齐，轮子不在同一高度，一边高一边低，所以就感觉缝隙很大，不过是正常现象，只要是移门都会出现这样的情况。5、顶封板与侧封板不能与墙面完全密封？答：侧封板的目的是处理柜体与墙面的缝隙，尽量缩小柜体与墙面的缝隙。但是墙面不直，每个点的尺寸不一样，侧封板又是人工处理，在

18、处理的过程中也会有误差，所以侧封板不能与墙面完全密封。6、你们公司索菲亚是品牌，怎么横框与百叶、大板都有色差？ 答：我们公司的材料贴面是仿真实木纹的，表面不是做的油漆，但是大板上的贴面是经过高温高压压上去的，百叶与横框是高温高压贴上去的，从工艺上就导致有误差。在加上颜色是人工调色，所以每一批次的货也有误差。这些是正常的。7、你们公司的防撞条怎么很容易脱落？ 答：因为防撞条是粘上去的，又是易耗品，是正常的。不过您放心，索菲亚有优质的售后服务。8、防尘条起不了防尘的作用，是不是太薄？答：不是的，因为现在的厚度是经过实验后的最佳效果。太厚就会影响门的移动。9、柜体见光侧板与墙有缝隙？答：墙面不平或墙

19、面与地面不垂直造成的，侧板的尺寸是标准的，不会有误差的。10、抽屉轨道太紧，推拉不畅？答：因为您家轨道是新的，轨道里面有润滑油，还没有溶解，所以感觉有点紧。不过是正常的，您使用一段时间就好了。11、你们公司的皮革方便打理吗？答：易于打理，就使用毛刷就可以。不要用硬的东西在上面戳就好。 12、你们的产品都是加工的吗？怎么有些包装上都没有显示，是不是有些是在本地加工的？ 答：不是的，都是从发过来的。因为本公司产品分为两个部分，一部分是标准件。就是标准尺寸，标准件包装上都有本公司的名称，防伪标志。另一部分是非标件需要加工的因为非标件的每一块板的尺寸都不一样，所以现在还做不到在每一件非标件上注明产品相

20、关信息。不过，请您放心，绝对不会出现假冒的，因为风险太大、投入太多。 13、你们的板材是否长期不变形，是不是纸板做的？ 答：不是长期不变形的，因为它是根据您的使用情况而定了，如果您把过重的东西放在上面，超过了它的承重能力，时间长了，也会变形的，不过在现有板材里面，中密度纤维板是最不易变形的。 14、你们柜体上面的顶封板、侧封板怎么会有接头呢，好难看？ 答：现在板材的高度一般就是2.44米高，所以超过了这个尺寸就必须会有接头。不过，本公司有颜色与它相近的腊头笔，会处理接头难看的问题。食堂管理规定总则：为维护公司正常的食堂秩序，给全体员工一个优良用餐环境，特制定本制度。= 1 * Arabic1厨

21、房之管理要求： 1.1厨工守则，卫生条例 1.1.1严格遵守公司的各项管理制度，讲究个人卫生、勤剪指甲、不要随地吐痰。 1.1.2买菜和做饭时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题与时处理，防止食物中毒。 1.1.3所有蔬菜必须清洗干净，先放入水中浸泡半小时，再冲洗至少三遍以上。肉类、鱼类必须冲洗干净，看不见表面有污渍，鱼类表面鱼鳞必须去除干净。 1.1.4保持食堂的卫生、清洁，每天必须清理垃圾，做好客厅与灶台的卫生。保证饭菜干净卫生，锅碗与时清洗干净.餐具必须放到指定的位置。 1.1.5厨房必须每月做一次大扫除，确保厨房环境卫生 1.1.6严禁在做饭时抽烟。 1.2管理制度 1.2.1厨房

22、之所有需购物品必须呈报部门经理，再由部门经理指定人员采购， 1.2.2厨工负责每天蔬菜、鱼类、肉类的购买，但必须据实报销，不得虚报。一经发现公司给予开除。其它由伙食管理处安排。 1.2.3厨工的上班时间为早上9：0012：00,下午16：3018：00。必须保证上午12点、下午18；00准时开饭。特殊情况须通知伙食管理处 1.2.4厨工隔一段时间须到大市场购买蔬菜，减低费用，保证食堂的伙食。可由仓库人员协助 1.2.5厨工必须当天收的饭票第二天上午必须交到伙食管理处 1.2.6厨工必须保证三菜一汤，两荤一素。可根据人员多少做适当的调整 1.2.7任何人不得以任何理由拿走厨房之物品。 1.2.9

23、煤气不用就关，并关掉煤气罐上总阀开关，保证安全。 1.2.10保证宿舍人员的开水供应。节约用电、用水、用气，养成良好的习惯。 1.2.11厨工每月可休息四天，但不能连休，有事超过两天需提前伍天写请假条报部门经理。特殊情况可酌情而定 1.2.12厨工为后面回来的师傅留饭菜时，必须用东西盖住，是一起回来的可把菜一起留，但不要把菜混在一起。 1.2.13厨房伙食菜单、伙食费用必须公开化，买票人必须在伙食本上签字。 1.2.14厨工做菜时，上午和下午的菜必须分开做特殊情况除外 1.3员工用餐公约： 1.3.1员工打饭、菜必须有秩序的进行，不允许一人打多份。 1.3.2员工必须吃饭交票，不允许有欠票。

24、1.3.3就餐时不得大声喧哗，碗筷、不得故做撞击声。 1.3.4果核骨制、剩饭剩菜不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶。如有违反给予20元每次的处罚。 1.3.4食堂不允许抽烟。 1.3.5力行俭省节约，吃多少盛多少，饭不允许倒入垃圾桶。如有违反者给以50元一次的处罚。 1.3.6任何人不可在食堂做饭与使用厨具、食堂买回的蔬菜。否则给予50元一次的处罚。工具管理规定暂行 为了规各类工具的保管、领用，避免浪费，特制定以下管理规定、1、所有工具进、出必须要有登记；工具入库制定台帐，根据物品名称、领用时间、数量制做工具卡进行登记。2、不常用物品的认领、领料人必须在借物品单上签字，注明借用

25、时间、用途、退还时间、破损情况。3、工具领用条件、换领必须以物换物，人为损坏或丢失由个人负责，支出现金上仓管处兑换。因个人原因挪用、借用对方工具导致丢失、损坏由个人负责。4、工具移交、在原工具保管人工具登记本上注明转*人，交接人审核注明情况。5、在领用工具时工具管理人员必须在场。6、新来员工刚来一个星期不派发工具，一个月派发常用工具，一个月后派发电批、电钻等大电动工具。7、关于工具的各项规定、工具不允许挪用、借用他人工具。对挪用他人工具的个人进行30元/次的处罚（不常用工具除外）工具管理人员必须审核工具可领用条件： A、确定是公司工具。 B、不能使用。 C、损坏实物兑换。丢失工具根据工具实际单

26、价到仓管处兑换。 注：附工具单价表仓库管理制度与流程规仓库管理制度仓库现场管理归口生产部，由生产部考勤、现场调度；仓库部物料管理归口财务部，统一按照仓库管理制度与流程规进行工作。仓库物料管理须按照以下原则:先进先出,物以类聚,三账(实物、卡、电脑账)合一。入库要与时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。严禁白条发货。物料应合理规在仓库的存放次序，按物料种类、规格、等级分仓分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。严格把关仓库区域的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患应与时上报，对意外事件应与时处置；物料的存贮环境应调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等。定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、

27、物、卡三相符，协助财务部做好盘点、盘亏的处理与调帐工作。应做好每日的物料卡登记、货品收发存明细表、废料/过期货品明细表以与商品缺货明细表（其中存货包括公司进行活动时需用到的赠品、低值易耗品、厂用品、工具等物）；每月应做好以上各表的汇总表上报财务部。与时做好每日的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，与时编制和按时上交相关的材料收支存报表，与时准确地登记材料明细分类帐簿。定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经领导批准，据以列帐，并报财务部一份。提出仓库管理意见与物资采购计划，在批准后贯彻执行。与时反映库存物资数额，

28、配合供应部门编好采购计划，以节约使用资金，每月编制“库存物资余额表”，送交财务部与生产部门等相关部门。各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额，由仓管人员根据库存情况与时向供应部门提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，借以控制库存数量，以避免物资积压或供应短缺，而影响经营管理的正常进行。完成上级领导临时交办的其他任务。以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。其余制度遵循公司整体管理制度实施。岗位人员配置与说明（一）、岗位配置人数 现场仓管员：1人文案仓管员：1人理 货 员：4人（二）、各岗位工作要素现场仓管员1、岗位职责：负责仓库的日常运作与管理，和仓库产品的日常进货、发货工

29、作；负责原材料与辅助材料、产成品的进、出仓管理与日常整理、摆放工作；负责做好存货出入库手续的办理与核查工作，保证仓库资产帐、物、卡的一致性；负责仓库存货的规管理，按仓库管理要求分类、分区摆放整齐、标识清楚；负责对理货员日工作的安排与监督；根据先进先出法对仓库货品进行发货；对库存各种物料、成品、工具备件进行定期盘点核对，确保储存过程中资产的安全、完整；负责保障库存商品销售供应，与时清理货架，并与时提出仓库的补货计划，协助采购相关辅料和配件；配合财务人员对仓库帐、卡、物的检查；负责做好仓库防火、防盗与安全卫生工作，保证仓库通风、干爽，严防物资流失、人为损坏、积压报废事故发生；贵重物品、易燃、易爆物

30、品，应分类专门存放，做好防工作；与时整理好退货物品，办好退货手续；根据有关规定处理废品和淘汰物品；完成上级领导交办的其它工作。2、岗位技能要求：爱岗敬业、办事沉稳、工作严谨、责任心强、原则性强。了解企业生产物流管理流程，对仓库管理具备一定的实践水平；熟知公司产品，懂现场管理（6S管理）；身体健康、体力充沛，具有良好的职业道德和沟通协调能力。3、岗位权利与义务：有权对出入库手续进行监督管理，确保资产的安全完整；有权对不符合仓储管理规程的货物有权拒收、拒发；向文案仓管员递交每日出入库物品各类单据做为入档资料；有权参与物流管理制度的制订和实施；有权对仓库管理在工作中发现的问题提出意见和建议。文案仓管

31、员岗位职责：负责工具备件与厂用低值易耗品的进、出仓管理与日常整理、摆放工作；做好材料与存货出入库数据的快速传递、处理工作，保证其与时、准确、真实可靠；负责做好材料与存货出入库手续的登记工作并核实无误，保证仓库资产帐、物、卡的一致性；对库存各种物料、成品、工具备件进行定期盘点核对，确保储存过程中资产的安全、完整和真实性；负责保障库存商品销售供应，并与时递交仓库的补货计划；配合财务人员对仓库帐、卡、物的检查；负责做好仓库物品收发存日记账与周报表、月底盘点表。岗位技能要求：爱岗敬业、办事沉稳、工作严谨、责任心强、原则性强。了解企业生产物流管理流程，对仓库管理具备一定的实践水平；熟知公司产品，懂现场管

32、理；身体健康、体力充沛，具有良好的职业道德和沟通协调能力。3、岗位权利与义务：有权对出入库手续进行监督管理，确保资产的安全完整；有权对不符合仓储管理规程的货物有权拒收、拒发；收集现场仓管员递交的每日出入库物品各类单据做为入档资料并上报财务部成本组；有权参与物流管理制度的制订和实施；有权对仓库管理在工作中发现的问题提出意见和建议。理货员 岗位职责：负责物品入库工作，包括：核实、卸货、清点货物、搬运入库等；负责物品出库工作，包括：捡货、打包、装车、复核等；、负责仓库日常卫生的清理（包括货架、商品），保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾；与时收回零星物品和上报处理瑕疵商品；保证每一种商品都有正确的物料卡；

33、负责整理库存区，做到商品清楚，码放安全，规律有序，先进先出；协助仓管做好盘存工作与日常管理工作；负责做好仓库防火、防盗与卫生安全工作，保证仓库通风、干爽，严防物资流失、人为损坏、积压报废事故发生；贵重物品、易燃、易爆物品，应分类专门存放，做好防工作；负责协助安装工送货到客户家；完成上级交办的其它工作。岗位技能要求：爱岗敬业、办事沉稳、能吃苦耐劳，执行力强。身体健康，无不良嗜好；了解企业生产物流管理流程；良好的服务意识、耐心和责任心，工作积极主动。3、岗位权限：1）有权对不符合仓储管理规程的货物拒收、拒发；2）有权对仓库管理在工作中发现的问题提出意见和建议。三、仓库相关流程（一）、入库流程公司负

34、责采购下单的部门订单后应与时将订单的一联送交仓库；仓库根据订单在收货时应核对送货单是否与订单相符，协助理货员清点货品，必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现严重破损、原装短少等情况，仓库必须与时上报客服部处理；若因仓管人员未与时对商品进行检查，出现的破损、原装短少等情况，所造成的经济损失由该仓管人员承担；确定商品外包装完好后，仓库必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、有效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应与时上报客服部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该仓管人员承担因此造成的损失；理货员在搬运入库商品过程

35、中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由该理货员承担；入库物品应按照类别做好物料卡的登记：库存数、进库数、出库数以与相应的时间、理货员人名等均需完整登记在卡上，物料卡根据相应的物品存放处标挂；入库商品明细必须由理货员和仓管员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，文案仓管员依据验收单与时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由现场/文案仓管员共同承担；按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。（二

36、）、出库流程各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理签名，现场仓管员根据领料单、系统单、图纸认真核实后，方能领料；各部门开具领料单或调拨单，或者开具退货单时，单据上应该注明品名、颜色、规格、数量等；退货单应注明原领料单单号、品名、颜色、规格、数量以与退货原因；仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担；现场仓管员应协助理货员清点发放货品，核对后共同签字确认；出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以与外包装完好情况，办清交接手续。手续完毕出

37、库后若发生货损等情况责任由承运者承担；商品出库后文案仓管员在当日根据正式仓库领料单销账并清点货品结余数，做到账货相符；按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货；根据公司具体情况，已办理领料手续正在进行加工的物品或已加工完毕但未送货的产成品可寄存于仓库成品仓，由现场仓管员开具“暂存物品单”交理货员管理，领出时需出示该单由理货员办理出库登记，仓管员必须监督执行。若出现短缺或货损等情况责任由现场仓管员与该理货员共同承担；按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。（三）、财务盘点制度与流程1、部盘点管理制度的目的是制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司存货

38、与财产盘点的正确性，加强财务管理力度，有效控制成本与财产的流失，加强管理人员的责任。便于实物各类，以达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 盘点围包括：原材料、固定资产、低值易耗品、库存、现金等。 存货包括：系指原料、物料、在产品、产成品、商品；财务盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言；固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资产支出购置者；保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备；保管品：以费用购置者。各部门负责组织、实施本部门盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部负责稽核盘点作业数据，以反馈其正确性。 2、盘点流程盘点方式：分为

39、月末盘点、年中盘点、年末盘点。 月末盘点：现金、银行存款、仓库均需要在每月末进行必要的盘点； 年中盘点：固定资产采用此类盘点； 年末盘点：固定资产采用此类盘点。盘点方法与注意事项 盘点方法：采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。 注意事项：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；所负责区域物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；盘点通知：由财务部发出通知书，具体确定时间、地点、人员安排与分工、相关部门配合与注意事项、盘点表格等详细容。由行政部监督执行。盘点会议与培训：盘点前需要组织参加盘点人员进行盘

40、点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等。盘点原则：需本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗。盘点准备工作：经营部门应做好如下工作： 整理所有财物，该归类的归类，存货有堆放的，应排列整齐，便于点数。 库房应做好计量工具准备工作。 出纳现金应按不同面值、种类现金分类整理，并填写现金清单。 各项经济业务应于盘点前全部入账。存货如有货已达库，但尚未办理相关手续的或已办理相关手续但货物未离库，应填写账面余额调整表，将账面余额调整至账面实际存数，现金盘点时要将未登记项目（月

41、末至盘点目的收方和支方金额）在现金余额调整表上填写清楚。 盘点数据录入与盘点报告书：经财务部核实后的盘点表交由文案仓管员录入电子档盘点表中；盘点差异原因录入后对照差异作出盘点报告书上报负责总经理；财务部与相关部门均需将盘点表存档做为本部门档案留存。盘点库存数据校正：负责总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由财务部负责对差异数据进行调整。盘点报告书项目列示：本次盘点结果、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。盘点奖罚处理账务管理方面：账务数量如因漏账、记错、算错、未结账或账目记载不清者，视情节轻重给予记账人员申诫或罚款处理；账务数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整

42、理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管上报负责总经理处理；物料管理方面：对所保管的财物有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者，处以追讨三倍等价物价格赔偿金外，报总经理予以开除处理；对所保管的财务未经报准擅自移转、拨借或损坏不报告者，处以追讨等价物价格赔偿金外，报总经理予以处理并行政人事处留档记录；未尽保管责任或由于过失致使财务遭受被窃、损失或盘亏者，处以追讨等价物价格赔偿金外，报总经理予以处理并行政人事处留档记录。(四)、物料报废规定与流程为规公司各类物料报废之程序与相关管理，特制定本办法。公司凡发生物料报废事项的，均须照此规定办理相关手续，任何人不得对待报废物料擅自进行处理，凡擅自处理或不做任何

43、处理即随意弃置者，公司将视情节之轻重与待处理物料之价值金额，对相关的责任人进行相应的经济或（和）行政处罚。对于确已无法再用于生产或打样等用途而应予报废的物料，不得长期搁置，不做任何处理，应与时办理相关的报废手续，否则将追究相关人员责任。若有物料确须报废，应由相关部门提出申请，由相关的经办人员填制规定格式的废料处理报告单呈报上级管理部门进行层层审核批准。办理物料报废事务的申请部门一般为物料的使用部门与保管部门，具体来说物料的使用部门主要为生产部门，物料的保管部门主要是公司仓库。审核物料报废申请的部门和人员主要包括：申请部门的负责人、生产部负责人，必要时还可包括生产技术人员。物料报废的批准人为公司

44、总经理或其授权委托人，未经批准，任何物料均不得按报废处理。为确保办理报废的物料确已完全丧失一切使用价值，避免发生误报废之事故，特要求负责审核报废申请的各级部门和人员必须按照专业标准进行审核。审核物料报废申请的各级部门和人员必须认真履行各自工作职责，严格把关。对于在审核物料报废申请的过程中不负责任，误判误签者，公司将视情节与后果轻重给予相应的处罚。凡有物料报废均须查明原因，对原因不明的将视为待处理悬案，在查明原因前不得擅自结案。凡有物料报废均须查明责任，对于因相关的责任人的原因造成物料报废情形的，必须对相关的责任人进行相应的处理，该罚款的罚款，不得姑息迁就或不闻不问。凡有物料报废均须进行分析研究

45、，采取相应纠正预防措施，不断改进物料管理方法，提高物料管理水平，杜绝责任报废事故，努力降低报废损失。为做到对物料报废的“原因、责任、措施三不放过”，特要求在办理物料报废手续时必须在废料处理报告单上由相关人员（一般为生产部负责确认）明确注明原因与责任人，并应由所认定的责任人本人签名认可。一般情况下，对采取纠正预防措施也应留下相应的书面记录，并有相关人员签署。对于重大的物料报废事件应与时组织召开有相关人员参加的专门会议，找出和确认“原因、责任、措施”，形成会议决议，做好会议记录，公布会议纪要，下发文件到人。报废物料的实物交接手续必须清楚完整，一般是申请物料报废的部门的经办人（物料的使用者或保管者）

46、交至公司仓库，公司仓库交至报废物料的处置部门（财务部）或指定的处置部门，移交和接收人均须在报废单上当面签字确认。物料报废后应放置于规定的固定的报废物料区，不得与非报废物料混合放置，不得随意乱放。物料报废后应在其上加贴明显而醒目的“报废物料”的标签，应当与良品物料严格区分开来。已办理正式报废手续的物料，公司财务部须对其与时或定期进行处理，不得长时间搁置堆放，造成侵占空间等情况的发生。处理报废物料如有残值收入的，应将出售废品所得款项与时全额上缴公司财务部门。未经批准，出售废品经办人不得擅自支用废品款。对公司的物料报废情况应有完整的纸质记录，每月月底，公司生产部、仓库等部门须编制本部门当月物料报废的

47、月报表，仓库还须编制全公司当月物料报废的月报表，按规定时限（次月2日之前）上报公司管理部门。涉与公司物料报废的表单凭证应按规定的渠道与时传送至相关的部门，确保相关的使用者能够与时取得所需的资料，以方便和不误工作，如财务部需进行帐务处理。涉与公司物料报废的相关的表单凭证、文件资料应按规定的期限妥善保存。对保管不当造成遗失或有意销毁破坏的，将追究相关责任人的责任。公司将把物料报废的情况作为指标之一，纳入到对部门和员工的考核体系当中来，具体操作按公司考核办法执行。为加强对物料报废的管理和控制，有效减少不应有的物料报废，公司将定期对物料报废的情况进行统计和分析，定期召开涉与物料报废的总结工作会议。本规

48、定自颁布之日起生效。安装部经理职位说明职 位安装部经理直接上级总经理职 级经理级直接下级工作职责负责拟定本部门的年、季、月工作计划，并落实执行；全面负责本部门人、财、物的管理； 负责编制本部门的费用预算，控制好本部门的费用；负责组织建立健全本部门管理体系和流程、规，并监督执行；负责生产的质量、安装的质量与服务要求、仓库成本的控制。保质保量完成公司下达的任务指标；定期召开有关会议，协调部矛盾，制定本部门的发展计划与目标；负责部门与各个部门的协助工作；负责部门重大突发事件的处理；负责处理客户投诉的需要现场解决的问题；负责工厂新品工艺的培训；完成总经理交办的其它事项。主要权利对本部门人员有引进、工作

49、分配、考核、部门职务调动权与晋升建议权；有权拟定部门年、季、月工作计划并落实执行；对本部门的费用有控制权；对部门各项制度的执行情况进行督导、执行权；对部门组长的督导、检查权。对总经理的决策有建议权；职务的其他权利。职务代理任职资格1、基本要求：性别不限，25-35岁，大专以上学历，相关工作经验三年以上。2、职业素养：忠诚敬业、办事沉稳，作风正派。执行力强，能吃苦耐劳、以身作责。 3、工作技能：A、熟练掌握公司化企业的管理理论和管理流程；B、有基层工作经验，懂木工原理；C、极强的组织协调、语言表达能力、突发事件的处理能力；D、熟悉电脑操作，具备一定的文字处理能力。安装组长职位说明职 位安装组长直

50、接上级安装部经理职 级直接下级安装工工作职责1、负责组员的工作分配，并进行指导与监督； 2、负责与其他部门工作的沟通、协调，发现问题与时上报部门经理； 3、负责新员工的引导与培训工作；4、负责监督与执行公司的各项管理制度与相关条例规；5、负责处理本组安装现场突发事件，维护公司形象；6、负责协助部门经理处理客户投诉问题； 6、负责本组安装工具保管和提前申请购买工作；7、负责本组工具、机器设备的维护与保养工作；8、负责做好安装安全工作；9、协助部门经理管理，并与时上报组员动态；10、负责上级临时交办的其它工作。主要权利1、对公司各项制度的执行情况进行督导、检查权；2、对组员的工作有监督、检查权；3

51、、对部门经理的决策有建议权；4、职务的其他权利。职务代理任职资格1、基本要求：男性，18-35岁，有木工基础和学机械制造专业优先，相关工作经验者优先。 2、职业素养：忠诚敬业、品行端正、办事沉稳，较强的组织、沟通协调能力，执行力强，绝对服从上级指示与安排。 3、工作技巧： A、有良好的沟通能力、一定的管理、领导能力；B、安装水平高，有很好的应变能力与处理突发事件的能力；C、有很强的团队协作精神。安装工职位说明职 位安装工直接上级安装组长职 级员工级直接下级无工作职责1、负责公司产品的安装工作； 2、负责协助处理安装时发现的异常情况，并与时上报组长； 3、负责协助新员工的引导与培训工作；4、遵守

52、公司的各项管理制度与相关条例规；5、协助组长处理安装现场突发事宜工作，维护公司形象； 6、负责客户评价表的与时上交；7、负责协助组长的管理工作，并配合其他组员完成工作；8、负责上级临时交办的其它工作。主要权利1、对公司各项制度的执行权与建议权3、对上级的决策有建议权；4、职务的其他权利职务代理任职资格1、基本要求：男性，20-35岁，初中以上学历，有木工基础和学机械制造专业优先。2、职业素养：忠诚敬业、办事沉稳、作风正派，执行力强，能吃苦耐劳。 3、工作技能：A、具有较强的服务意识与团队意识。B、懂现场安装；C、服务上级指示与安排。生产组长职位说明职 位生产组长直接上级安装部经理职 级直接下级工作职责1、负责组员的工作分配，并进行指导与监督； 2、负责与相关业务部门进行工作的沟通、协调，发现问题与时上报部门经理； 3、负责新员工的引导与培训工作；4、负责监督与执行公司的各项管理制度与相关条例规；5、负责生产所需工具购买的提前申请；6、负责生产机器设备的正常使用与维护保养工作； 7、负责做好生产安全意识工作，节约生产成本；8、协助部门经理进行管理；9、负责部组员关系的协调，并与时上报组员动态；10、负责在安装任务艰巨时，协助进行安装工作； 11、负责生产产品的质量检查与监督；12、负责上级临时交办的其它工作。主要权利1、对公司各项制