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文档简介

1、PAGE 天津市红桥区环境保护监测中心2019年部门预算编制说明一、部门主要职责贯彻执行国家和本市有关环境保护的法律法规和方针政策；为环境保护提供监测保障。承担落实本区域环境质量监测、专项监测、污染源监测、环境监测科研、环境监测服务、环境检测人员培训及环境监测技术交流。二、部门机构设置情况天津市红桥区环境保护监测中心内设0个职能科室，下辖0个预算单位。三、部门预算草案编制情况（一）部门收入预算情况说明部门收入预算 447.49万元，与2018年预算相比增加16.19万元。其中，本年收入合计447.49万元，与2018年预算相比增加16.19万元，包括财政拨款447.49万元、事业收入0万元、上

2、级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入 0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余0万元。（二）部门支出预算情况说明部门支出预算447.49万元，比上年增加16.19万元。其中：节能环保支出390.02万元，主要用于人员经费和单位日常运行支出；社会保障与就业支出41.58万元，主要用于单位医疗保险缴费、养老保险和职业年金缴费；卫生健康支出15.89万元，主要用于机关事业单位医疗保险补助。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2019年安排机关运行经费预算111.14万元，包括办公费3.78万元、印刷费0.18万元、手续费0万元、水费1.08

3、万元、电费3.60万元、电话费1.98万元、邮寄费0.16万元、取暖费 0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.00万元、差旅费0.72万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.80万元、租赁费0万元、会议费0.36万元、培训费0.58万元、公务接待费0.16万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、劳务费86.40万元、工会经费2.97万元、福利费4.37万元。（二）政府采购情况本部门2019年未安排政府采购预算。（三）国有资产占用情况截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。（四）绩效目标设置情况2019年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额10.00万元。（五）专业性名词解释部门预算是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。（六）关于空表的说明本部门2019

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