禹州市烟叶生产办公室

1、禹州市烟叶生产办公室2016 年度部门决算第一部分 禹州市烟叶生产办公室概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分 禹州市烟叶生产办公室 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分禹州市烟叶生产办公室2016 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分 禹州市烟叶生产办公室概况、主要职责禹州市烟叶生产办公室主要职责是：统筹协调全市烟叶生产发展，拟定全市烟叶生产政策、规划

2、，组织下达烟叶种植面积和收购计划，协调烟农、产烟乡镇、涉烟部门之间关系，指导监督全市烟叶生产工作。二、部门决算单位构成纳入烟办室2016 年度部门决算编制范围的单位只包括禹州市烟叶生产办公室本级。第二部分 禹州市烟叶生产办公室2016 年度部门决算表禹州市财政局文件禹财农(2017) 10号关于批复2016年度部门决算的通知网电处t生声力、公室.-禹州市第十五届人大常委会第六次会议审查通过了禹 州市2016年度财政决算,根据中华人民共和国预算法 相关规定，现对你单位2016年度部门决算予以批复。附件：禹州市财政局关于批亚2016年度部门决算的通知第三部分 禹州市烟叶生产办公室2016 年度部门

3、决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2016 年度收入总计 121.75 万元， 支出总计 121.75 万元，与 2015 年相比，收入减少 0.29 万元，减少0.2%；支出减少0.29 万元，减少0.2%。二、关于收入决算情况说明2016 年度收入合计121.75 万元，其中：财政拨款收入元，占100%；事业收入0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。三、关于支出决算情况说明2016 年度支出合计121.75 万元， 其中： 基本支出 49.79万元，占40.89%；项目支出71.96 万元，占59.11%；经营支出 0 万元。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2

4、016 年财政拨款收支总决算121.75 万元。 与 2015 年相比，财政拨款收入减少 0.29 万元，减少0.2%；财政拨款支出减少 0.29 万元，减少0.2%。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2016 年一般公共预算财政拨款支出 121.756 万元， 占支100%。与2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.29 万元，减少0.2%。（二）财政拨款支出决算结构情况2016 年度一般公共预算财政拨款支出 121.75 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业 （类） 支出 1.89 万元， 占 1.55%；医疗卫生与计划生育支出 2

5、.46 万元， 占 2.02%； 农林水支出万元， 占 93.44%； 住房保障支出 3.63 万元， 占 2.99%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2016 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为万元，支出决算为 121.75 万元，完成年初预算的100%。其中：社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） 。 年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的100%。2医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（项）。 年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100

6、%。3农林水支出（类）林业（项）。 年初预算为 113.77万元，支出决算为 113.77 万元，完成年初预算的100%。4住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的100%。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 121.75 万元，其中：人员经费 37.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费 4.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费支出；对个人和家庭的补

7、助 7.98 万元，主要包括：医疗费、生活补助、住房公积金。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元， 完成预算的100%， 其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元， 完成预算的100%； 公务用车购置及运行费支出决算为 0.9 万元， 完成预算的100%； 公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算的100%。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 4.35 万元，下降255.88%，其中：因公出国（境）费支出决算不

8、变；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.73 万元，下降303%；公务接待费支出决算减少 1.62 万元。公务接待费支出较少的主要原因是严格年初预算安排执行。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。（境）费支出决算0 万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.9 万元， 占 52.94%； 公务接待费支出决算0.8 万元，占 47.06%。具体情况如下：1. 因公出国（境）费支出 0 万元。2公务用车购置及运行费支出 0.9 万元。 其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0.9 万元。主要用于车辆加油、修理、路桥费和车辆保险等支出。 2016 年期末，禹州市烟叶生产办

9、公室开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。3公务接待费支出 0.8 万元。 主要用于烟叶生产环节检查及下乡扶贫。八、关于预算绩效情况说明2016 年禹州市烟叶生产办公室没有绩效考评项目。九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2016 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为113.77 万元， 支出决算为 113.77 万元。 主要用于烟田保险、烟叶生产基础设施维护、环节检查、烟叶生产专项业务费。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016 年度机关运行经费支出 4.74 万元，比 2015 年减少 0.2万元，减少4.2%。（二） 政府采购支出情况。 2016 年

10、度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况。 2016 年期末，禹州市烟叶生产办公室共有一般公务用车 1 辆。第四部分名词解释 一、财政拨款收入： 指市级财政当年拨付的资金。二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。三、基本支由：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支由和公用支

11、由。四、项目支由：指在基本支由之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支由五、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运 行（项）：指市级财政安排的离退休人员经费。六、医疗卫生与计划生育支由（类）医疗保障（项） 指市级财政安排的人员社会医疗保险、女工生育等费用。七、农林水支由： 指市级财政安排的基本支由和部分项 目工作经费、行政单位未单独设置项级科目的其他项目支 出、反映我市烟叶生产发展等方面的支由。八、住房保障支由（类）住房改革支由（款）住房公积 金（项）指市财政安排的行政事业人员住房公积金支由。九、“三公”经费： 纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公由国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公由国（境）费 反映单位公务由国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支由；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支由（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖