遂宁市供销合作社联合社

1、PAGE PAGE 13遂宁市供销合作社联合社2018年部门预算目 录第一部分 2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成三、收支预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算当年拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明九、政府性基金预算支出情况说明十、国有资本经营预算支出情况说明十一、其他重要事项的情况说明十二、名词解释第二部分 2018年部门预算报表表1. 部门收支总表表1-1. 部门收入总表表1-2. 部门支出总表表2. 财政拨款收支预算总表表2-

2、1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3. 一般公共预算支出预算表表3-1. 一般公共预算基本支出预算表表3-2. 一般公共预算项目支出预算表表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表表4. 政府性基金支出预算表表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5. 国有资本经营预算支出预算表遂宁市供销合作社联合社2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）职能职责市供销社是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导，是本级政府重要的涉农部门，其主要职责是：1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的方针、政策。2、研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，

3、指导全市供销合作社的改革、发展。3、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和行业管理。4、参与和推进农业产业化，引领农民发展农村各类专合组织，建立健全全市供销合作社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作。5、参与整顿和规范市场经济秩序，加大棉花、农资市场的“打假”力度。规范烟花爆竹、废旧物资市场的管理。6、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资产流。7、行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择确定经营管理者的权利。8、维护各级供销合作社的合法权益。9、承办市委、

4、市政府及上级主管部门交办的其它事项。（二）2017年重点工作1、细化措施，全面推进综合改革工作落到实处；2、补齐短板，夯实为农服务组织体系；3、丰富内涵，拓展经营服务新领域；4、转型发展，壮大供销社企业实力；5、创新机制，强化联合社指导职能；6、党建引领，加强供销合作社自身建设。二、部门预算单位构成市供销社属市政府直接管理的参公事业单位，无下属事业单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。市供销社2018年收支总预算279

5、.46万元，较2017年收支预算总数增加11.49万元，主要原因是：领导班子增加2人，增加社会保障和就业预算支出6.98万元、医疗卫生预算支出0.07万元、住房保障预算支出7.05万元，商业服务业等预算支出减少2.61万元。（一）收入预算情况市供销社2018年收入预算279.46万元，其中：上年结转0.21万元，占0.08%；一般公共预算拨款收入279.25万元，占99.92%。（二）支出预算情况市供销社2018年支出预算279.46万元，其中：基本支出206.15万元，占73.77%；项目支出73.1万元，占26.16%。四、财政拨款支出预算情况说明市供销社2018年财政拨款收支总预算279

6、.46万元，较2017年收支预算总数增加11.49万元，主要原因是：领导班子增加2人，增加社会保障和就业预算支出6.98万元、医疗卫生预算支出0.07万元、住房保障预算支出7.05万元，商业服务业等预算支出减少2.61万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入279.25万元、上年结转0.21万元；支出包括：社会保障和就业支出36.84万元、医疗卫生与计划生育支出9.33万元、商业服务业等支出214.09万元、住房保障支出19.20万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况市供销社2017年一般公共预算当年拨款279.25万元，比2017年预算数增加11.28万

7、元。主要是：领导班子增加2人，增加社会保障和就业预算支出6.98万元、医疗卫生预算支出0.07万元、住房保障预算支出7.05万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出36.84万元，占13.19%；医疗卫生与计划生育支出9.33万元，占3.34%；商业服务业等支出213.88万元，占76.59%；住房保障支出19.20万元，占6.88%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为12.14万元，主要用于：保障机关退休人员经费支出。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

8、业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为20.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年预算数为4.31万元，主要用于：遗属生活补助。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为9.33万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为140.78万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。6.商业服务

9、业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为73.1万元，主要用于：发展农村专业合作经济组织、农村社会化服务体系建设、基层组织建设和代收代支下属企业川中大厦租金。7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为19.2万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明市供销社2018年一般公共预算基本支出206.15万元，其中：人员经费164.9万元，主要包括：基本工资56.24万元、津贴补贴41.01万元、奖金4.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.39万元、职工基本医疗保

10、险缴费9.18万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金19.2万元、其他工资福利支出4.5万元、生活补助4.31万元、医疗费3.36万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。公用经费41.25万元，主要包括：办公费2.5万元、邮电费2万元、差旅费4万元、维修（护）费0.3万元、会议费1.23万元、培训费1.53万元、工会经费2.24万元、福利费3.06万元、其他交通费13.53万元、其他商品和服务支出10.86万元。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明市供销社2018年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元

11、。（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。（二）公务接待费较2017年预算增长25%。主要原因是:2018年是供销社综合改革的攻坚年，省供销社将蓬溪县纳入省社领导的联系点，省社领导和职能处室莅临遂宁检查指导相对比往年多一些。2018年公务接待费计划用于上级社和兄弟市州社莅遂检查、指导、调研工作，项目工作验收与绩效评价及招商引资工作等公务活动开支的交通费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、。2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障

12、机关及下属单位为“三农”服务等工作开展。八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明市供销社2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数13.76万元，其中：会议费2.23万元，培训费3.53万元，差旅费8万元。（一）会议费较2017年预算减少7.08%。主要原因是：根据2018年工作实际需要，尽量减少不必要的工作会议。（二）培训费较2017年预算增长40%。主要原因是：2018年供销社将进一步加大农村电子商务、基层供销社负责人的培训力度，提升基层服务组织的业务能力。培训费计划用于上述培训会议的交通费、住宿费、用餐费等。（三）差旅费较2017年预算下降11.11

13、%。主要原因是结合工作实际，减少不必要的公务外出活动等因素。九、政府性基金预算支出情况说明市供销社2018年没有使用政府性基金预算。十、国有资本经营预算支出情况说明 市供销社2018年没有使用资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年，市供销社机关运行经费财政拨款预算为41.25万元，比2017年预算增加7.47万元，增长22.11%。（二）政府采购情况市供销社2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2017年底，市供销社机关共有车辆1辆，属定向保障用车。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设

14、备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年市供销社20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，涉及金额50万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十二、名词解释1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特

15、定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6.供销社基层组织：包括乡镇供销社、综合服务社。7.农村社会化服务体系：包括农民商品流通服务、土地托管（代耕、代播、除草、施肥、治虫）服务、技术培训