饮料行业运营分析ppt课件

1、380饮料行业1-9月份运营分析2021-10全球专业整合分销平台全球专业整合分销平台2饮料行业概略1品牌工程分析目录380饮料协作品牌全球专业整合分销平台饮料行业2021年1-9月同比销量下滑27.20%1、销售规模2、饮料行业销量下滑主要来源于以下几个方面： 2021年1-9月饮料行业共运作13个品牌，运作城市53个，截止9月份剩8个品牌，运作城市24个 2021年新导入工程：昆山-农夫、长沙-农夫、株洲-百事、永州-百事等14个工程 其中停牌5个，现存9个主要销量增长品牌：农夫山泉562%、王老吉15%主要销量下滑品牌：可口可乐-97%、雀巢水-83%、百事可乐-61% 娃哈哈-39%、

2、红牛-25%深度380饮料行业概略2021 2.6亿2021 1.9亿饮料行业品牌概略1、380饮料行业1-9月总销售收入：1.9亿，总利润：-342.0万，总净利润率：-1.78%2、亏损品牌： 农夫山泉-278.6万，-5.35% 百事可乐-142.7万，-3.48% 娃哈哈-22.7万，-1.77% 可口可乐-2.3万，-0.69%3、盈利品牌： 红牛190.8万，4.89% 王老吉27.5万，1.17% 全成21.0万，4.36%4、停顿运作品牌：三得利、一致、康师傅、乐百氏、汇源 5、品牌覆盖：2010年1-9月2011年1-9月2011年9月1、平台：13个（除108、207）2、

3、城市：26个（北京、长沙、常熟、常州、成都、慈溪、大连、贵阳、哈尔滨、合肥、济南、昆明、昆山、柳州、南宁、南京、上海、沈阳、苏州、吴江、武汉、天津、西安、扬州、张家港、重庆）1、平台：13个（除108、207）2、城市：28个（北京、长沙、常熟、常州、成都、慈溪、大连、贵阳、哈尔滨、合肥、济南、无锡、昆明、昆山、柳州、南宁、南京、青岛、上海、沈阳、苏州、吴江、张家港、天津、武汉、西安、重庆、株洲）1、平台：7个（101、102、103、104、106、107、205）2、城市：18个（吴江、常熟、无锡、常州、昆山、南京、沈阳、张家港、天津、株洲、永州、长沙、贵阳、大连、哈尔滨、慈溪、沈阳、南宁

4、）饮料工程主要集中在103平台饮料行业2021年与2021年品牌销售规模对比品牌（13个）运作城市数1-9月（个）销售规模1-9月（万/%）20102011（总/现）20102011较2010年（+/-）现合作规模较2010年（+/-）农夫山泉911/10764 5063562%5063 562%王老吉45/32077 234913%2392 15%可口可乐97/16437 1055-84%210 -97%雀巢水11/1102 17.1-83%17 -83%百事可乐710/48510 4156-51%3308 -61%娃哈哈55/12077 1284-38%1271 -39%红牛88/3387

5、9 39051%2921 -25%全成01/10 482-482 -上海-三得利11/00 53-0 -大连-康师傅11/02341 441-81%0 -100%昆山-汇源11/039 0-100%0 -100%沈阳-乐百氏11/099 0-100%0 -100%合肥-统一11/0131 0-100%0 -100%汇总4852/2426455 19259-27%15664 -41%饮料行业1-9月销售占比-380全球专业整合分销平台87.50%-27.20%饮料行业1-9月整体费用情况名称销售额（万） 利润（万） 购销毛利率2 费用率经营利润率 经营费用率2 市场费用率 财务费用率 管理费用率

6、1+2 总费用率饮料总汇 19259.2-342.07.12%3.77%0.07%1.27%3.78%8.89%-1.78%农夫山泉 5063.4 -278.6 6.83%6.87%0.01%1.42%4.03%12.33%-5.50%百事可乐 4099.2-142.76.84%4.02%0.22%1.84%4.24%10.32%-3.48%红牛 3905.4190.88.04%1.16%0.06%-0.71%2.64%3.16%4.89%王老吉 2349.127.58.09%2.90%0.04%1.50%2.48%6.92%1.17%娃哈哈 1284.2-22.79.35%4.02%0.12

7、%4.20%2.79%11.12%-1.77%全成 482.121.011.20%0.00%0.00%2.17%4.67%6.84%4.36%可口可乐 332-2.310.90%2.53%0.00%1.04%8.02%11.59%-0.69%雀巢水 17.1-3.94.26%24.64%0.12%-0.32%2.43%26.87%-22.61%380-饮料行业销售与利润概略全球专业整合分销平台2021年1-9月饮料行业总销量：1.9个亿，总利润：-342.0万沈阳-农夫(489.7,-8.1) 南京-农夫(432,-20.1) 常州-农夫(413.9,-32.1) 张家港-农夫(404,-27

8、.8) 天津-农夫(223.3,-20.8) 慈溪-可口 (210.2,-0.1) 沈阳-雀巢水(17.1,-3.9)销量高利润株洲-百事(1202.6,0.1) 昆山-红牛(9.3,112.2) 南京-红牛(812.7,38.1) 贵阳-红牛(748.8,10.6) 常州-王老吉(1.6,61) 吴江-农夫(919.7,-97.6) 常熟-农夫(726.2,-31.8) 昆山-农夫(672.9,-8) 无锡-农夫(650.3,-17.5)永州-百事(1008,-14.5) 长沙-百事(591.2,-56.4) 贵阳-百事(506,-32.8) 大连-王老吉(650.5,-14.3)沈阳-娃哈

9、哈(1271,-4) 哈尔滨-王老吉(604.9,-14.8)南宁-全成(482.1,21)备注： 1、称号销量，利润，单位：万，以销量500万，利润0为分界点 2、红色为高销售、高利润工程，绿色为低销量、低利润工程，蓝色为高销量、亏损严重的工程380-饮料行业2021年现协作品牌销售占比全球专业整合分销平台全球专业整合分销平台2饮料行业概略1品牌工程分析目录品牌分析目录全球专业整合分销平台农夫山泉工程小结1、380农夫山泉工程1-9月总销售收入：4931.9万，总利润：-263.8万，总净利润率：-5.35%2、亏损工程： 吴江-农夫-97.6万 常熟-农夫-31.8万 昆山-农夫-8.0万

10、 无锡-农夫-17.5万 沈阳-农夫-8.1 南京-农夫-20.1万 常州-农夫-32.1万 张家港-农夫-27.8万 天津-农夫-20.8万3、盈利工程：无4、停牌工程：上海-农夫、济南-农夫5、品牌覆盖： 平台：103、104、106、203、205 2021年1-9月份，绿色表示停顿运作 农夫山泉工程亏损分析1、一切农夫山泉工程都是亏损的，农夫工程总的毛利率为6.94%，总费用率为12.29%，总利润率为-5.35%，费用是毛利的近两倍，费用过高2、吴江农夫规模最大，销量到达919.7万，亏损额到达97.6多万，毛利率只需7.18%，但费用率到达17.79%，其中运营费用率为7.96%，

11、管理费用率为8.78%，物流、仓储、人员工资等本钱高3、吴江、常熟、无锡等多个城市只需农夫一个工程，工程比较单一，建议尝试导入同类工程，共享销售网络，添加规模，分摊费用，降低本钱4、管理费用：吴江8.78%、张家港8.53%两个城市最高 运营费用：只需沈阳1.99%较低以外，其它城市都较高 利润率：吴江-10.61%、天津-9.31%利润率较低农夫山泉工程1-9月费用分析名称销售额（万） 利润（万） 购销毛利率2 费用率经营利润率 经营费用率2 市场费用率 财务费用率 管理费用率1+2 总费用率吴江-农夫919.7-97.67.18%7.96%0.00%1.04%8.78%17.79%-10.

12、61%常熟-农夫726.2-31.87.27%8.58%0.00%1.36%1.71%11.65%-4.38%昆山-农夫672.9-8.09.34%8.30%0.00%0.84%1.39%10.53%-1.19%无锡-农夫650.3-17.54.39%5.02%0.00%1.23%0.83%7.08%-2.69%沈阳-农夫489.7-8.17.64%1.99%0.00%4.81%2.49%9.29%-1.64%南京-农夫432-20.17.96%7.36%0.00%1.05%4.20%12.61%-4.65%常州-农夫413.9-32.12.37%6.35%0.00%0.99%2.79%10.

13、12%-7.75%张家港-农夫404-27.89.69%6.98%0.00%1.07%8.53%16.58%-6.89%天津-农夫223.3-20.85.03%7.99%0.14%1.81%4.40%14.35%-9.31%总汇4,931.9 -263.8 6.94%6.85%0.01%1.49%3.94%12.29%-5.35%品牌分析目录全球专业整合分销平台1、380百事可乐工程1-9月份总销售收入：3307.9万，总利润：-103.6万，利润率：-3.13%2、亏损工程： 永州-百事-14.5万，-1.44% 长沙-百事-56.4万，-9.54% 贵阳-百事-32.8万，-6.48% 3

14、、盈利工程： 株洲-百事0.1万，0.01%阐明：1-8月都是亏损，9月份盈利10万，所以1-9月扭亏为盈4、停牌工程：成都-百事、江津-百事、西安-百事、南宁-百事、青岛-百事、柳州-百事5、品牌覆盖： 平台：102、107、 101、 201、202、203、204 2021年1-9月份，绿色表示停顿运作百事可乐工程小结备注：亏损项中绿色表示亏损严重工程百事可乐工程分析1、百事可乐工程总的毛利率为2.39%，总费用率为5.52%，总利润率为-3.13%，费用率是毛利率的两倍2、其中长沙百事可乐毛利率为-1.30%，费用率到达8.25%，其中管理费用为8.25%，运营费用2为3.0%，物流、

15、仓储本钱较高3、长沙平台有8个工程，但饮料行业只需百事可乐一个工程，销售网络上工程较单一，建议尝试导入红牛、王老吉等工程，添加一样网络工程覆盖规模，分摊费用，降低本钱百事可乐工程1-9月费用分析名称销售额（万） 利润（万） 购销毛利率2 费用率经营利润率 经营费用率2 市场费用率 财务费用率 管理费用率1+2 总费用率株洲-百事1,202.6 0.1 2.77%2.43%0.00%-0.63%0.96%2.77%0.01%永州-百事1,008.0 -14.5 2.23%0.00%0.00%-0.37%4.04%3.66%-1.44%长沙-百事591.2 -56.4 -1.30%3.00%0.0

16、0%0.48%4.77%8.25%-9.54%贵阳-百事506.0 -32.8 6.08%4.97%1.75%1.13%4.71%12.56%-6.48%总汇3,307.9 -103.6 2.39%2.18%0.27%-0.08%3.15%5.52%-3.13%品牌分析目录全球专业整合分销平台1、380红牛工程1-9月份总销售收入：2920.8万，总利润：160.9万，利润率：5.51%2、亏损工程：无3、盈利工程： 昆山-红牛112.2万，8.25% 南京-红牛38.1万，4.69% 贵阳-红牛10.6万，1.42%4、停牌工程：常熟-红牛、上海-红牛、吴江-红牛、云南-红牛、苏州-红牛5、

17、品牌覆盖： 平台：103、107、 205、208 2021年1-9月份，绿色表示停顿运作红牛工程小结红牛工程分析1、红牛工程总毛利率：7.18%，总费用率：1.67%，总利润率：5.51%，利润率高，费用率低2、昆山红牛工程规模最大，销量到达9.3万，利润达112.2万，购销毛利率为8.62%，费用率为0.37%，利润率为8.25%。昆山有农夫和红牛两个工程，农夫的费用率达10.53%，在费用分摊上能够将红牛的费用分到了农夫工程上红牛工程1-9月费用分析名称销售额（万）利润（万）购销毛利率2费用率经营利润率经营费用率市场费用率财务费用率管理费用率1+2总费用率昆山-红牛1359.3 112.

18、28.62%0.98%0.00%-2.08%1.47%0.37%8.25%南京-红牛812.7 38.18.42%1.42%0.00%-1.42%3.73%3.74%4.69%贵阳-红牛748.8 10.63.19%0.35%0.33%-2.23%3.32%1.77%1.42%汇总2920.8 160.97.18%0.94%0.09%-1.93%2.58%1.67%5.51%品牌分析目录全球专业整合分销平台1、380王老吉工程1-9月份总销售收入：2392.0万，总利润：31.9万，利润率：1.33%2、亏损工程： 大连-王老吉-14.3万，-2.20% 哈尔滨-王老吉-14.8万，-2.45

19、%3、盈利工程： 常州-王老吉61万，5.37% 4、停牌工程：贵阳-王老吉、沈阳-王老吉5、品牌覆盖： 平台：103、104、107 2021年1-9月份，绿色表示停顿运作王老吉工程小结王老吉工程分析1、王老吉工程主要在常州、大连、哈尔滨三个城市运作，王老吉工程总体是盈利的2、其中常州王老吉销售规模最大，销售收入达1.6万，运营利润达61.0万，毛利率10.24%，费用率为4.88%，费用控制较好王老吉工程1-9月费用分析名称销售额（万）利润（万）购销毛利率2费用率经营利润率经营费用率市场费用率财务费用率管理费用率1+2总费用率常州-王老吉1136.6 61.0 10.24%1.99%0.09%0.73%2.07%4.88%5.37%大连-王老吉650.5 -14.3 5.51%3.75%0.00%1.24%2.72%7.71%-2.20%哈尔滨-王老吉604.9 -14.8 4.18%2.71%0.00%1.13%2.80%6.63%-2.45%汇总2392.0 31.9 7.42%2.65%0.04%0.97%2.43%6.09%1.33%品牌分析目录全球专业整合分销平台1、亏损工程： 沈阳-娃哈哈-4.0万，-0.32% 慈溪-可口可乐-0.1万，-0.0