门店标准化管理检查表

1、第 页门店标准化管理检查表检查类型序号检查项目检查对象、存在问题项目检查标准分值扣分标准化检查执行（2分）1检查表格检查表格最近一次检查表的原件或电子版（）营运部或公司主管每月检查后，需将检查表留在门店存档，总部人员检查当日，门店须提供最近一次检查表的原件或电子版2 GSP管理2GSP管理GSP分工表GSP分工表门店打印GSP分工表，员工熟知分工表；如第2项的GSP其他小项中出现扣分情况，则本项不得分0.5GSP重点项经营范围(一票否决）（）1、不能超范围经营（对照药品经营许可证）；2、不得私设药品小仓库。1 随货同行单(一票否决）（）1、货单：齐全、整齐、店内商品均应能提供对应总部配送的配送

2、单；货单上验收人员应签名；2、不能用于检查的货单，不得在现场出现。1 冷链管理(一票否决）（）1、冰箱中的温度控制在28度；2、冷藏药品与非药品不能放在同一个冰箱；3、各门店能够熟练查询配送中心运输过程中的温度记录，能提供每一笔冷藏药品购进记录的配送清单（记录冷藏药品的出库时间、到店时间、出库温度、到店温度、运输过程中的温度）。1 三大质量管理文件(一票否决）（）有三大文件，连锁门店不得出现不同版本的质量管理制度文件。1 营业场所温湿度记录（一票否决）（）及时填写、记录完整，不得出现超日期（3月填写31日记录）、提前记录或温度明显不符合外界温度情况。1 首营资料、发票（单体店）（一票否决）（）

3、单体门店（AA、福建）供应商证照齐全、有效、签订质量保证协议，购进发票须保存在门店，及时提供。1 环境形象与安全管理3店外形象店外形象门店招牌（含天花板）（）无积尘/蜘蛛网/污渍/胶迹/破损/铁钉1商品管理4商品陈列商品陈列品类布局（）（）（）严格按照布局图执行，错一节扣1分8陈列图（）（）（）（）（）抽查1节货架/每处1分参茸柜/冰箱冰箱（）（）陈列整齐、无积水、商品密封、无私人物品25效期与养护效期商品过期商品（）货架上出现已过期或有效期1个月的商品，每超一个单品，倒扣一分重点抽查：参茸、汤料（含小包装中药）、食品等8.5登记、申请折价、标识、指标分解表、下架报损登记、黄色标签纸标标识、分

4、指标商品养护商品养护（）无渗液、泛油、霉变、虫蛀、破碎等质量问题1.56专项商品管理换购商品无POP、不丰满陈列丰满美观，有换购POP1人员及服务管理7新员工带教新员工带教新员工带教效果（）从带教记录中抽3项考核，错一项扣1分18专业培训专业培训专业知识记录（）每月至少1次专业知识培训（不包括转代、新品）1专业知识培训效果（）（）无新员工时用（）（）抽查2名员工本月或上月培训资料中2个问题，错1个扣1分。（如没有新员工或不在，抽4个内容）29交班本中药复核中药复核人（）、交班本每班有中药复核人签名；交班本有完整的员工签名，含页眉的签名（店班长）；如遇休假情况，员工上班时需把之前的签名补上210收款服务收款服务打招呼询问/推荐会员卡1分钟促销加换购唱收唱付、双手收钱、找零提供购物小票送别收款服务标准311订购服务订购服务有记录记录规范及时通知有订购记录，记录顾客信息、药品信息、答复顾客的时间、顾客到店购买的时间、跟进人信息，及时通知顾客1.5合计分数、被扣分数营运区： 公司主管： 受检门店： 店长/当班负责人： 检查人： 检查日期： 评分： 备注：1.以上检查项目，对检查不合格小项在“”中打“”，对于有（）包括的“”，只要有一个“”打“”，则该（）分值扣完；每个“”为0