《压力容器质量手册》word版

1、 PAGE 锅炉有限责任公司 文件编号： LD/RSC-2009 质量保证手册受控状态： 版 / 次： 受控号: 分发号： 2009-8-01 发布 2009-0810实施 编制： 审核： 批准： 锅炉有限责任公司文件编号：LD/RSC-2009目 次页 码1-1序号标题页码1批准页 52术语 缩写手册颁布令 63体系的适用范围 4质量方针和目标5引用文件标准第一章管理职责 第二章质量保证体系文件 第三章文件和记录控制 第四章合同控制 第五章设计控制 第六章材料零部件控制 第七章工艺控制 第八章焊接控制 第九章热处理控制 第十章无损检测控制 第十一章 十一 章理化检验控制 第十二章检验与试验控

2、制 第十三章设备和检验与试验装置控制 第十四章不合格品控制 第十五章质量改进与服务 第十六章人员培训、考核及其管理 第十七章其他过程控制 第十八章 执行特种设备许可制度 锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC-2009目次页 码1-2附件AA1.企业状况A2.法规标准目录A3.制造质量控制表卡单A4.程序文件目录A5.通用工艺规程目录A6.工作职责目录A7.安全技术操作规程目录A8.组织机构图A9.质量保证体系图A10.压力容器制造质量控制点一览表A11.压力容器质量法规体系图 A12.工艺质量控制程序图 A13.检验质量控制程序图 A14.材料质量控制程序图 A15.焊接质量控制程序图 A

3、16.热处理质量控制程序图 A17.无损检测质量控制程序图A18.理化检验质量控制程序图 A19.计量器具质量控制程序图A20.设备质量控制程序图 A21.压力试验控制程序图A22.质量改进系统图XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC-2009前言页 码01-1本手册是阐述我公司制造质量保证体系的组织系统、法规系统、控制系统和信息反馈系统的纲领性文件，是我公司实施质量管理必须长期遵循的基本法规和准则。在产品的生产、销售过程中，本手册是实施质量保证体系的真实叙述，它满足规范、指导我公司全体员工为保证产品质量和服务质量能满足规定要求所进行的一切有计划、有系统的管理及技术活动。因此，本手册

4、是向全社会用户或第三方证实本公司产品质量保证体系能够满足国家有关法规、标准和合同规定质量保证能力的证实文件。本手册的宗旨是：建立一个相对完善、协调受控的质量保证体系并可靠运行，规范和指导全体员工的一切质量管理、控制活动，为社会生产一流的产品，为用户提供一流的服务。本手册为2009年版，依据条例、TSGZ0004-2007基本要求等法规标准编写，进一步明确了质量体系各系统、各环节的质量控制要求，使技术法规、标准具体化再现于手册之中，力求更加切合我公司实际，便于操作实施。本 手册适用于本公司从产品订货、原材料采购到产品检验合格出公司的全过程和与产品质量相关的质量信息管理、用户服务、质量监督过程中的

5、一切管理、控制、服务活动，做为公司内部法规遵照执行。 XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC-200904 质量方针和目标页 码04-11、概述本章规定了公司的质量方针和质量目标。2、职责 总经理负全责，技术负责人主持，质保师组织实施。1.2 、质量方针和质量目标公司坚持以质量管理为核心，按照 基本要求的规定和相应技术标准，建立、健全质量体系。以严格内部管理和雄厚的技术力量，确保体系有效的运行，使产品质量符合国际、国内有关标准、规范及用户要求。建立了行之有效的压力容器制造质量方针和质量目标。1.2.1质量方针：科学管理、精心施工、确保质量、不断改进、服务用户、满足要求。1.2.2质量

6、目标：出公司产品合格率100%，用户满意度95%，焊缝射线探伤一次合格率98%.1.2.3公司的压力容器制造质量方针和质量目标是由经理组织公司的最高管理层制定的，并以文件形式颁布。质量方针体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望。公司全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。公司的压力容器制造质量方针和质量目标的任何更改均需 总经理批准。 1.2.4公司通过培训、宣讲、专栏告示等方式，使质量方针和质量目标为全体员工所理解、贯彻和实施。1.2.5确保产品满足顾客及相关法规标准要求，通过会议、文件等形式向员工强调并传达顾客要求和相关法规标准的重要性。1.2.6 质量方针和目标量化与分解，落实到各质量控制

7、系统及其相关部门和责任人员，并定期对质量目标进行考核； 公司质量方针和质量目标于2009年8月10 日起实施。 XXXX锅炉有限责任公司 总经理：2009年8月10日XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC-200903 体系的适用范围页 码03-1本手册规定了公司质量保证体系要求用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和法规的要求，通过体系的有效应用包括持续改进和预防不合格品产生的过程而达到顾客满意。本手册规定了本公司压力容器从材料采购到成品出公司全过程的质量控制范围。本手册适用于我公司制造的A2级压力容器过程的质量管理和质量控制。本手册适用于安全监察、监督检验和监督评审。本手册适用于顾

8、客的要求。XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC-200905 引用文件标准页 码05-1本章引用下列标准的有效版本，它们构成了本手册的一部分，由于所有标准都会被修订，使用手册的各方应尽可能采用下列标准的最新版本：法规标准号名 称缩 写国务院令第549号特种设备安全监察条例条例国家质检总局第22号锅炉压力容器制造监督管理办法管理办法国质检锅（2003）194号锅炉压力容器制造许可条件许可条件国质检锅（2003）194号锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则监检规则国质检锅（2003）194号锅炉压力容器制造许可工作程序许可程序质技监局锅发（1999）154号压力容器安全技术监察规程容规

9、国质检锅（2002）109号锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则焊考规TSG Z6002-2010特种设备焊接操作人员考核细则焊考规国质检锅（2003）248号承压设备无损检测人员考核与监督管理规则检考规TSG Z6002-2010特种设备焊接操作人员考核细则焊考规TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求基本要求TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则评审细则GB150-1998钢制压力容器GB150GB151-1999管壳式换热器GB151JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定JB4708JB/T4709-20

10、00钢制压力容器焊接规程JB/T4709NB/T47014-2011承压设备焊接工艺评定代替JB4708NB/T47015-2011压力容器焊接工艺规程代替JB4709JB4744-2007承压设备产品焊接试板的力学性能检验JB/T4744JB/T4730.1-.6-2005承压设备无损检测JB/T4730 相关的国家、行业标准规范详见附件A1管理法规技术标准总目录XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC-200902 术语、缩写页 码02-11、本标准采用TSGZ0004-2007基本要求及GB/T19000-2000中的术语。（1）、特种设备：是指涉及生命和财产安全、危险性较大的锅

11、炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆。（2）、特种设备检验检测：是指对特种设备产品、部件制造过程进行的监督检验，对特种设备安装、改造、重大维修过程进行的监督检验，对在用特种设备进行的定期检验，对特种设备产品、部件的型式试验，对特种设备进行的无损检测等活动。（3）、法定检验：是指按照国家法规和安全技术规范对特种设备强制进行的监督检验、定期检验和型式试验。（4）、特种设备检验检测机构：是指从事特种设备检验检测的机构（以下简称检验检测机构），包括综合检验机构、型式试验机构、无损检测机构和气瓶检验机构。（5）、分包：是指将特种设备检验检工作中的无

12、损检测等专项检验检测项目委托其他机构承担。（6）、质量：一组固有特性满足要求的程度。（7）、要求：明示的通常隐含的或必须履行需求或期望。（8）、质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。（9）、质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。（10）、质量目标：在质量方面所追求的目的。（11）、管理：指挥和控制组织的协调活动。（12）、质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调活动。（13）、质量策划：质量管理的一部分致力于满足质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。（14）、质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。（15）、质量保证：质量管理的一部分

13、，致力于提供质量管理要求并得到满意的效果。（16）、质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。（17）、组织：职责、权限和相互关系安排的一组人员及设施。（18）、顾客：接受产品的组织或个人。（19）、供方：提供产品的组织或个人。（20）、过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。（21）、产品：过程的结果。XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC-200902 术语、缩写页 码02-2（22）、程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。（23）、可追溯性：追溯所考虑对象的历史应用情况或所处场所的能力。注：当考虑产品时，可追溯性可涉及到：原材料和零部件的来源；加

14、工过程的历史；产品交付后分布和场所。（24）、合格：满足要求。（25）、不合格：未满足要求。（26）、预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取措施。（27）、纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望的情况所采取措施。（28）、 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。（29）、 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。（30）、 放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。（31）、 信息：有意义的数据。（32）、 规范：阐明要求的文件。（33）、 手册：规定组织质量管理体系的文件。（34）、 质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同规定由谁及何时应使用哪些程序和相关

15、资料源的文件。（35） 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。（36）、 检验：通过观察和判断，适当的结合测量试验所进行的综合性评价。（37）、 试验：按照程度确定一个或多个特性。（38）、 验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。（39） 确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。（40） 关键工序：对产品质量起决定性作用的工序。（41）、 控制点：为保证工序处于受控状态在一定的时间和一定的条件下，在产品过程中需要重点控制的质量特性，关键部位或薄弱环节。（42）、 停止点：产品在制造过程中必须控制的关键工序或关键部件必须经有关责任人员确认方可转

16、序。（43）、 工序：生产和检验原材料、零部件、整机的具体阶段。XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC-200902 术语、缩写页 码02-3（44）、 三包：包修、包换、包退（45）、 三检：自检、互检、专检 （46）、 三不放过：出现产品质量问题不找出原因不放过，不查出责任不放过，不受到教育不放过。（47）、五不准：进材料不合格不准投产，外协外购件不合格不验收，上道工序不合格不准转入下道工序，不合格零部件不准组装，不合格产品不准出公司。2、缩写引用文件标准缩写2.2.1 射线检测 RT2.2.2 超声波检测 UT2.2.3 磁粉检测 MT2.2.4 渗透检测 PT2.2.5 检查

17、员 I2.2.6 技术负责人 C 质保工程师 Q2.2.8 材料责任师 M 工艺责任师 P2.2.10 焊接责任师 WE 热处理责任师 h2.2.12 无损检测责任师 N2.2.13 理化责任师 PC2.2.14 检验责任师 T2.2.15 设备责任师 ED2.2.16 计量责任师 MD 检查员 I2.2.18监检点A2.2.19 停止点 H2.2.20 审阅点 R2.2.21 检查点 E2.2.22 见证点 WXXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC01-2009第一章 管理职责页 码1-11.1.、 管理职责1.1.1 总则 总经理是安全质量第一责任者，负责质量方针与质量目标的制订

18、，并采取必要的措施使各级人员能够理解质量方针，并贯彻执行。1.2、 组织 1.2.1 为了确保压力容器制造质量方针和质量目标的实施，公司建立了适合管理需要的行政组织机构，配备必须的资源。公司组织机构图见附件A8。1.2.2 为保证质量体系的有效运行，公司建立了相应的质量保证体系控制机构，在公司管理层中指定技术负责人为质保工程师，由其负责质保体系的建立、实施、保持和改进， 公司授予其充分的职责和权限。 总经理任命质量保证体系责任人员，规定其职责、权限和相互关系。公司质量保证体系图见附件A9。1.3、 职责和权限1.3.1 总经理负责制定公司压力容器制造质量方针和质量目标，并以文件形式正式发布，使

19、公司参与压力容器制造的所有员工都能理解和执行；负责审批质量保证体系机构的设置，任免质保工程师和控制系统责任人及各部门质量负责人、授权质保工程师代表实施和保持质量保证体系；贯彻执行国家有关产品质量的法规、标准，对压力容器质量负最高的法律责任；批准和颁发手册；组织并审批管理评审；1.3.2技术负责人a) 领导各部门贯彻执行本公司质量方针，严格执行质量体系文件，参与质量体系的建立和策划，参与重大质量决策及相关控制程序协调；b) 领导本公司技术管理，执行监督审核产品质量计划；c) 组织、会审外来设计图样及工艺性审查，负责热处理、UT、PT、MT无损探伤及理化试验外委工作的审查；d) 领导确定执行技术规

20、范、质量标准；推广应用科学技术、新工艺、新技术、新材料等工作；领导技术质量管理和工作质量有关的职工培训；e) 参与合同审定、材料采购、顾客提供产品等过程中涉及的技术控制管理等。XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC01-2009第一章 管理职责页 码1-21.3.3质保工程师协助总经理制订压力容器质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系；负责组织制订手册、管理标准等质量体系文件，对手册有最终解释权，负责手册的审核及其它质量体系文件的审批； 严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内/外部质量信息反馈和处理系统，做好为用户服务工作； 定期组织质量分析，质量审核，并协助总经理进行管理评

21、审工作；坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系责任人员的工作，有越级向上级质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务； 对质量保证体系责任人员定期组织教育和培训；1.3.4生产经理a)、生产经理在总经理的领导下，负责全公司生产管理工作并直接领导生产部和各车间；b)、对生产计划的编制调整和实施负责；c)、主管生产过程控制活动；d)、对生产部门违反工艺纪律或发生的质量事故负责；e)、有权对生产管理机构的设置、部门的管理者的任免提出建议。1.3.5经营经理的职责 a)、在总经理的领导下负责销售和供应的管理工作； b)、对合同评审、售后服务、合格分包方的评价负有领导责任； c)、

22、对市场开发和销售组织机构的管理负责； d)、对物质采购质优价廉，供应及时负责； e)、对供销部门管理者有任免的建议权；1.3.6设计责任师a)、在质保工程师的领导下，负责编制、修订设计控制系统的相关程序及相关规定，监督检查设计控制程序的执行情况，对设计质量控制负责；b)、组织压力容器制造图纸会审工作；负责监督检查审图过程中发现的技术问题的处理；c)、组织工装设计和验证；d)、对设计人员培训，组织设计系统的内部审查，参与管理评审。1.3.7工艺责任师a)、监督工艺纪律的执行，会签材料代用；b)、组织编制并审核压力容器制造通用工艺规程，参与工装验证工作；XXXX锅炉有限责任公司文件编号：LD/RS

23、C01-2009第一章 管理职责页 码1-3c)、负责最新的制造、检验和试验标准、规范及法规在工艺文件中的贯彻；d)、负责与办公室配合组织工艺人员的业务培训和负责对工艺质量的监督；e)、组织工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审。1.3.8材料责任师a)、在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，并向质保工程师报告工作b) 参加编制、修订并负责贯彻手册材料质量控制系统的有关文件，对压力容器材料的采购、保管、发放的质量控制负责；c) 负责监督检查材料系统的质量控制活动。（如订货标准、采购、复验、标记、编号、保管、发放和标记移植等活动内容）；d) 对材料供方（分包方）进行评

24、价，选择合格的供方；e) 负责组织材料不合格品评审；f) 负责审核会签材料代用；g) 配合办公室对本系统人员进行业务知识培训；参与管理评审。1.3.9焊接责任师a) 在质保工程师的领导下，参加编制、修订、贯彻手册焊接质量控制系统的有关内容及制度；负责贯彻执行压力容器焊接的法规、标准；结合公司实际，组织编制并审核公司有关焊接的标准、规程、制度，并监督其贯彻执行；b) 编审压力容器焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；c) 负责焊工技术培训和考试工作；d) 负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺，对焊缝返修程序控制和返修质

25、量控制负责；e) 监督检查焊接系统的质量控制工作，负责完善公司焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备；f) 负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作；g) 配合办公室组织培训和考核工作；h) 指导和检查焊接责任人员的业务工作。XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC01-2009第一章 管理职责页 码1-41.3.10热处理责任师职责在质保工程师的领导下，认真贯彻执行压力容器的法规、标准，负责热处理质量控制系统的建立和运行，定期向质保工程师汇报工作，并对其负责；参加编制、修订、贯彻手册热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转； 审核热处理方案与

26、工艺，并指导实施，对文件的正确、统一、完整性负责；配合办公室对本系统质量控制责任人员进行教育培训；负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制；定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。1.3.11检验责任师 在质保工程师的领导下，负责编制、修订检验质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查、检验质量控制程序的执行情况，对检验质量系统控制负责； 组织与指导质检人员编制检验方案和进行质量检查对检验记录完整性、正确性负责；负责处理质量反馈和质量事故；审核质量控制记录，审核签发压力试验报告；定期向质保工程师报告检验质量控制系统工作；配合办公室对质量检验与试验人员进行业务知识培训；参

27、与管理评审。1.3.12无损检测责任师 在质保工程师的领导下，贯彻执行压力容器无损检测标准和规范，参加编制、修订、贯彻手册无损检测质量控制系统的控制程序及相关规定，监督无损检测质量控制程序的执行情况，对无损检测质量控制负责；组织编写、修订并审核无损检测工艺规程，确定检测方法及顺序，审定无损检测的返修及扩探比例；保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动；检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施；制定和监督执行安全防护措施；负责配合办公室对无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务能力，参与管理评审；XXXX锅炉有限责任

28、公司文件编号： LD/RSC01-2009第一章 管理职责页 码1-5审查检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查射线底片是否符合质量要求，对底片的评级和报告的正确性负责，负责监督射线底片档案的管理工作；检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权制止无损检测；负责对无损检测分包方的评价和无损检测分包项目的质量控制。 1.3.13 理化责任师在质保工程师的领导下，负责编制、修订理化质量控制系统的控制程序及相关规定，监督理化质量控制程序的执行情况，对理化质量控制负责；负责理化检验分包方的评价和理化检验分包项目的质量控制；审签确认理化检验委托；审签理化检验报告，审签确认

29、分包提供理化检验报告；定期组织理化工作质量分析、质量审核、参与管理评审工作。1.3.14 设备责任师在质保工程师的领导下，建立健全设备和检验与试验装置质量控制系统。定期向质保工程师报告质量控制系统的工作情况；负责指导设备动态管理工作，组织对设备事故的分析和处理。审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。对设备和检验与试验装置管理质量控制负责；参与管理评审。5 计量责任师a) 根据计量法律、法规和压力容器制造相关规定，结合公司生产相关要求，对公司压力容器生产活动提供保障，参加压力容器制造质量保证体系的相关活动，定期向主管经理报告工作； b) 负责计量器具的周期外送检定的监督检查工作。

30、1.3.16 办公室a) 督促检查各部室及车间对上级指示以及布置的各项工作贯彻执行情况；b) 收集、整理和调查研究工作中的有关问题，起草综合性的工作计划及工作报告；c) 根据总经理指示，组织安排公司各种会议，整理好有关记录。印发会议决议，检查决议贯彻执行情况。XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC01-2009第一章 管理职责页 码1-61.3.17 供销部a) 对采购的产品的验证后及验证后的证标识记录负责；b) 对提供产品的分承包方的质量保证能力进行评价，并进行质量记录；c) 对采购资料、采购文件的齐全、保管负责；d) 对分承包方产品标识的可追溯性负责；e) 对原材料的发放、移植标

31、识的质量控制负责；f) 对受压件原材料记录的完整、正确、统一性负责；g) 对不合格原材料的控制负责；h) 对原材料的搬运、贮存、防护的有效负责。1.3.18 生产部a) 编制生产调度过程控制程序文件，并对其相容性负责；b) 对产前准备计划，月生产计划的实施负责；c) 对产品编号的统一性负责，对生产作业环境负责；d) 对过程中设置的停止点必须给予安排和重视。1.3.19 技术部a) 根据公司的安排，对外来产品图纸进行审查、整理、修改、补图，做好施工前的技术准备工作，负责和用户签定技术协议书；b) 负责产品的施工技术指导，处理施工中的图纸、工艺、交验等有关技术问题；c) 负责制定产品技术标准，并和

32、有关部共同研究分析质量问题，提出改进和补救措施；d) 收集有关的国、部标准，制定企业标准，逐步完善技术标准化工作，并负责宣传贯彻；e) 开展部技情报工作，加强情报交流，收集并推广国内外先进技术、先进工艺，掌握本行业的技术动态；f) 负责材料代用， 废次品回收，施工中事故等问题的处理工作；g) 负责图纸资料、科技人员工具书，科技档案的管理与借阅工作；h) 负责组织攻关项目的研究、设计、试验和总结工作；i) 组织各种形式的技术交流会、讨论会、讲座等学术活动；j) 根据产品图纸，计划要求编制工艺文件，负责工艺标准化工作的制定，贯彻和督促检查工作。XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC01-

33、2009第一章 管理职责页 码1-71.3.20 质检部a) 对检验的产品应符合相关标准负责；b) 对签发的产品质量证明书、合格证等其它软件的完整性，正确性负责；c) 对进货检验和试验符合相关标准要求负责，对进货质量证明的完整性符合性负责；d) 对过程、最终检验和试验的符合性负责；e) 对检验和试验记录的完整性、正确性负责；f) 对检验和试验设备的控制负责；g) 对检验和试验状态的标识负责；h) 对不合格品的控制有标识、记录、评价、处置并通知有关职能部门责任；i) 对手册中规定的停止点的执行负责；j) 对无损检测工作有监督责任。1.4、管理职能分配 各部门互相协调，严格控制各环节连接。1.5、

34、管理评审a) 管理评审目的：为确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求而实施管理评审；b) 管理评审范围：与压力容器制造及管理质量有关的所有活动，包括所有质量管理的各部门各层次，也包括分包方和供方；c) 管理评审周期：每年至少应当对质量保证体系进行一次管理评审；d) 管理评审要求：管理评审由总经理主持，质保师协助，并由质保师审批管理评审报告，管理评审的所有记录和报告由办公室保存，保存期限为4年。1.6、支持性文件 管理评审程序 各级责任员工作职责 质量保证体系图 XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC02-2009第二章 质量保证体系文件页 码2-12.1.

35、 质量保证体系文件2.1.1 总则 本章对公司压力容器制造质保体系文件结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述。2.2 、职责 2.2.1 总经理批准手册和任命质保师及质控系统责任人员。2.2.2 质保师负责组织体系文件编制，审核手册、批准发布程序文件、工艺文件等，并组织、监督各职能部门的贯彻实施。 2.3 、控制要点 2.3.1 公司建立文件化的压力容器质量保证体系文件由三个层次组成 ：第一层次：质量保证手册；第二层次：程序文件第三层次：作业文件（工艺规程、作业指导书、记录表卡、岗位责任制、安全操作规程）2.3.2 质量保证手册手册是公司实施压力容器制造质量方针和质量目标以及公司在压力容器制造

36、过程中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司的压力容器制造质量体系和质量承诺。公司的手册是根据TSG Z0004-2007 基本要求和相关法律、法规、标准的规定，结合公司的实际情况进行编制，其中详细说明了公司所建立的压力容器制造质量保证体系及其运行方式。手册包括以下内容：（1）术语和缩写；（2）体系的适用范围；（3）质量方针和目标；（4）质量保证体系组织及管理职责；（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2.3.3程序文件质量控制程序文件规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是手册的支持性文件，是手册中原则性要求的进一步展开和落实，

37、是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。XXXX锅炉有限责任公司文件编号：LD/RSC02-2009第二章 质量保证体系文件页 码2-22.3.4作业文件工艺规程、作业指导书及质量记录（包括各项技术标准、工艺文件、操作规程及各种质量记录运行表格）等作业文件，符合公司许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容规范标准。2.3.5质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据。2.3.7、 质量计划2.3.71 本公司为使质量计划有效实施制订“通用 质量计划”LD/RZJ-2009和附件A10“ 压力容器制造质量控

38、制环节、控制点一览表”。2.3.72 当新产品开发、技术条件复杂或客户有要求的产品时，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质保工程师组织物资供应、技术、生产、质量检验等有关人员按“压力容器制造质量控制环节、控制点一览表”进行编制，对产品的研制、生产过程的质量措施、资源和活动程序作出规定，以满足产品、合同、项目或工程的要求。2.3.73 专用质量计划中的一般（通用部分）要求可引用本手册及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求作出具体的规定。2.3.7.4 专用质量计划编制后需经质保工程师批准，如合同要求时，还应提请需方代表或第三方监检部门代表会签。2.4 、支持性文件文件和记录控制

39、程序XXXX锅炉有限责任公司文件编号：LD/RSC03-2009第三章 文件和记录控制页 码3-13.1、概述本章对产品质量形成过程中的质量文件和记录的编制、修改、发放、管理和归档等控制要求和程序做出规定，以使质量体系文件化。3.2、职责质量文件记录的归口管理由质保工程师负责，检验、工艺责任师配合。质保工程师负责组织编制、修订手册及其支持性文件。有关责任师制定、审核各自专用质量文件（如工艺规程、检验规程、无损检测规程等）。档案室负责质量文件和记录的保管、发放、回收、贮存。3.3、质量文件的编制3.3.1 质量文件的分类质量文件按其作用可分为法规性文件和见证性文件，按其适用范围可分为通用性文件专

40、用性文件。质量手册编号 程序文件编号LD/RSC01-2009 LD/RCX01-2009 年代号 年代号 容器手册代号、章节号 容器程序文件代号、章节号 公司代号 公司代号3.3.2 遵循标准编写要求编制质量文件，应符合条例、基本要求、容规等要求。编制质量文件应符合国家对压力容器产品质量有关规范标准要求。编制质量文件要求文字精炼、条理分明、系统性强，符合本公司实际情况，且有可操作性。3.3.3 质量文件审批规定手册由质保工程师审核， 总经理批准；程序文件、工艺规程由责任师审核， 质保工程师批准；专用工艺由主管人员编制，责任师审核。3.4 质量记录要求XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/

41、RSC03-2009第三章 文件和记录控制页 码3-2 质量记录应与产品制造同步进行； 记录的数据及质量状况应真实； 用语应严格、准确； 不得随意涂改； 记录人、审核人、日期应填写齐全； 质量文件和质量记录应严格履行签字确认手续。3.5 质量文件和记录的编号质量文件的控本由档案室统一编号，专用质量文件及质量记录编号按产品编号。3.6 质量文件和记录的档案管理质量文件主要包括手册及其支持性文件；质量记录主要包括各种审查记录、试验报告、检验报告、审核报告等；档案室主管档案工作。3.7 归档要求、保存期限、更改程序 具有保存价值的质量文件和记录，应收集齐全，系统整理，注明密级和保管期限，有关人员向资

42、料室办理归档手续； 质量记录保存7年； 更改程序和原审批程序相同，应有书面修改通知单。3.8 质量文件和记录的销毁及执行程序销毁超期保管及无保存价值的档案，应由各系统责任师提出书面报告，写明资料名称、内容、存档期限、份数、销毁原因，经技术负责人审核批准，用书面形式通知档案室予以销毁。3.9 质量文件和记录的使用管理 质量文件应按每个控制系统发放，由各系统责任师负责保管，系统内部责任人员共同使用，借阅档案室的质量文件和记录时，必须由 质保工程师签字方可办理； 带密级的质量文件和记录，档案室应单独保管。经质保工程师签字、 总经理批准，方可借阅； 由于国家规范标准、公司结构及建制的变更以及科学技术的

43、进步，对质量文件按规定程序修改，对下发的质量文件应逐一收回，需要销毁的按第3.8条要求处理。3.10 支持性文件文件与记录控制程序XXXX锅炉有限责任公司文件编号：LD/RSC04-2009第四章 合同控制页 码4-14.1、概述本章规定了合同控制的职责、程序和基本要求，以保证合同的有效执行，确保用户需求及保证条款的严格实施。4.2、职责合同控制归口部门为供销部，配合部门为技术部、质检部。4.3、合同评审4.31评审范围、内容涉及产品质量的材料、零部件及工装设备采购、分包单位；4.32评审依据国家法规、安全技术规范、标准及技术条件的合法化，形成评审记录保存。4.4合同签订4.4.1 合同签订的

44、基本原则是互惠互利，有利于国家和企业两者的利益，符合制造许可证批准的范围，并且有相应的生产能力和检测手段。4.4.2 合同签订前，由技术部初审图纸的设计资格、技术特性、设计参数、使用材料等确认符合国家现行的法规、标准规定，保证产品能够满足合同的要求。4.4.3 合同签订后由供销部负责人组织技术、检查、生产部门共同对合同进行评审，评审合格后方可下发。评审不符合的合同由供销部与用户协商。4.4.4 分包控制：控制公司分包评估管理原则与要求以及采购文件和采购验证的要求和方法,对公司无法满足的检测及加工手段,委托他方进行加工或检测,保证产品符合安全及性能要求.4.4.5合同签订由公司领导组织或直接由供

45、销部有关人员与用户协商合同款项，经理审批后授权代表按国家统一合同格式与用户签订合同，经双方签字并加盖公章后，合同生效。4.5、合同一式六份，供销部按合同顺序登记，并装订保存。4.6、合同已经签订，必须坚决执行，如有合同修改或发生纠纷，双方必须办理合同修改手续，必要时由法律部门仲裁。4.7、支持性文件 合同控制程序 分包控制程序XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC05-2009第五章 设计控制页 码5-15.1、概述为确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求，本章仅适用外来压力容器设计审核、设计修改、外来文件等控制环节做出了规定。5.2、 职责5.2.1设计责任师负责图样的

46、审查工作，负责按国家相关规范审查其依据标准是否为最新标准、法规，技术要求是否符合，结构、布置是否合理。5.3、外来设计文件的控制5.3.1外来的压力容器设计文件必须由有资格的设计单位提供，文件上必须有设计单位的资格印章；5.3.2对外来设计文件应组织审核，确认设计文件符合相应法规、安全技术规范和产品标准及技术条件的要求；5.3.3对外来设计文件应进行工艺性审核，确保设计文件能适应本单位工艺装备、技术水平、检测能力，必要时可要求设计单位进行设计修改，或本单位在工艺装备、技术水平、检测能力等方面进行改进和提高；5.3.4问题反馈与处理：审查发现的问题应及时与原设计单位沟通，取得原设计单位的书面设计

47、修改证明文件后，重新进行设计审核，合格后由设计、工艺、焊接、检验责任师组织汇签，编制工艺规程，方可进行生产；5.3.5标准化管理：包括“技术要求”内容审查，设计是否符合现行的标准、容器类别的划分、探伤比例、材料与介质是否相溶，热处理要求等是否符合相关标准要求。5.4、支持性文件：外来图样审查控制程序XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC06-2009第六章 材料零部件控制页 码6-16.1、概述本章对压力容器采用的钢材、焊材、锻件及外协件等受压元件的采购规范、材料计划与订货、材料验收与入库、材料保管与发放、材料标记与移植、材料代用手续、外协外购件的管理等控制程序，基本要求及责任人员职

48、责做出规定，以确保压力容器用材准确无误，且有可追溯性。6.2、职责材料系统的质量控制由材料责任师负全责，供销、质检、生产部门配合实施，并接受质保师的监督检查。6.3、采购规范、订货计划与采购6.3.1 工艺人员根据图样及国家现行标准，编制辽2-10表压力容器材料工艺消耗定额表辽2-11表压力容器外协外购件明细表和受压元件材料采购计划，由工艺责任师审批后下发到供销部；6.3.2 供销部材料计划员，根据以上辽2-10表和库存情况编制材料采购计划，材料采购计划由供销部部长和材料责任师共同审核后实施；6.3.3 材料采购员应选购有质量保证能力，并出具有效的合格质量证明书及信誉较好的单位订货，将原材料、

49、焊材、零部件的合格分供方（对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认）名录的选择、评价、重新评价由供应、技术、质检部门实施，由总经理审批签字确认。6.4、 材料验收与保管6.4.1 材料及外协外购件到公司后，由采购员填写辽A3-2表压力容器材料验收入库通知单及辽A3-3表压力容器外协外购件验收入库通知单、辽A3-4表压力容器焊材验收入库通知单及质量证明书、订货合同一并交保管员，保管员逐一检查数量和包装，记入“通知单”后交材料检验员；6.4.2 材料检验员检查材质证明书和实物质量，检查结果记入“通知单”后，送交材料责任师；6.4.3 材料责任师需确认材料质量证明书的

50、有效性、齐全性，确认合格后签字，并编号入库，质量证明书留存备查；6.4.4 对压力容器专用钢材的要求按容规第11、12、13、27条执行；6.4.5 对容规GB150规定复验的材料，按容规第22、24、25条执行。对质量证明书内容不全或有怀疑时，需进行补项或复验，对复验的材料必须放在待验区内。材料复验后应将复验报告交材料责任师确认，并与原质量证明书一起留存备查；XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC06-2009第六章 材料零部件控制页 码6-2对确认不合格的材料，应隔离存放，不得入库，更不得用在压力容器生产上；6.4.6 认定合格的材料，由保管员在材料上写上公司内材料编号，由检验员

51、确认，保管员办理入库手续，登记上帐。6.5 、材料保管与发放6.5.1 材料库应设合格区、待验区、不合格区，并按材质规格、炉批号分别摆放，并有明确标记，不锈钢材料应垫木板，不与铁制物品接触，防止锈蚀和磕伤；6.5.2 保管员管理好材料台帐,做到帐物相符，经常检查、核实材料标记，保持其清晰牢固；6.5.3 保管员发料前，应认真核对领料单上逐项内容及材料实物标记，经检验员确认无误后，方可发料并及时登记入帐；6.5.4 焊材采购、验收与入库材料相同；6.5.5 焊材保管环境应干燥通风，在焊材包装外面贴上标签，注明牌号、规格、批号，并分别摆放；6.5.6 保管员发放焊材时，应核对焊材领料单与焊材实物是

52、否相符；6.5.7 焊工领用焊材时，应核对焊材领料单与焊材实物。6.6 、材料标记移植6.6.1 验收合格入库的材料，保管员逐件打上公司内编号钢印及材料检验员确认钢印，并用铅油书写出材料名称、规格、公司内编号；6.6.2 发放材料时，应先标记移植，后下料；领出材料，由领料人移植标记，余下的材料由保管员移植标记，标记由检验员确认。6.7 、材料代用申请6.7.1 需代料时，由供销部计划员申请，并填写材料代用申请单，经材料责任师、工艺责任师、焊接责任师、热处理责任师签署意见，报原设计单位批准。6.8 、外购外协件管理6.8.1 外购外协件的主要受压元件是特种设备制造资格的单位产品，并具有质量技术监

53、督部门监检证明文件；6.8.2 外协外购件入公司后，检验员按图样有关标准规范要求对质量证明书（合格证）及物件进行检查验收，外协外购件由检验责任师确认后交材料检验师确认编号，最后由保管员验收入库。XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC05-2009第六章 材料零部件控制页 码6-3其他管理要求和程序与材料管理类同。6.9、 控制点环节详见A7材料质量控制程序图。6.10、 支持性文件： 材料零部件控制程序焊接材料控制程序生产编号、材料进公司编号、标记移植及移植位置规定XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC07-2009第七章 工艺控制页 码7-17.1、 总则 为保证压力容器

54、产品形成的各个阶段处于受控状态，本章对压力容器施工工艺文件的编制、发放、更改、审批、传递和修改以及工艺工装的设计和验证作出规定，确保工艺质量及产品性能符合设计图样及法规标准的要求。7.2、 适用范围： 本章适用于压力容器制造的工艺质量控制。7.3、 职责7.3.1技术部负责指导工艺技术人员进行产品工艺文件的编制和工艺质量控制的归口管理工作。7.3.2工艺责任师负责工艺系统质量控制工作，并接受质保工程师的监督检查。7.4、 工作程序工艺质量控制系统一般分为工艺准备、工艺实施与工装设计38个环节，具体内容见工艺控制程序和附件A12工艺质量控制程序图，工艺质量控制环节和控制点的设置见附件A10“工艺

55、质量控制系统、控制环节、控制点”。7.5 、控制要点7.5.1 工艺文件管理（工艺准备）7.5.1.1 工艺文件必须符合法规、标准、设计文件和合同的要求，并体现公司制造技术水平；7.5.1.2技术部工艺人员根据图纸、标准、法规和用户的特殊要求以及公司设备能力编制工艺文件和进行工艺性审图，工艺责任工程师审批后实施；7.5.1.3 工艺性审图由工艺责任人组织设计、材料、焊接、热处理、检验与试验等责任人员和工艺人员进行，对审图中发现的问题由工艺责任人指导工艺人员与原设计院联系解决；7.5.1.4任何工艺文件的修改应有书面修改通知单和有关工艺员签字确认并经工艺责任人审批，具体执行文件与记录控制程序；7

56、.5.1.5 工艺文件由工艺员负责发放，并建立发放签收记录，具体执行文件与记录控制序。7.5.2 生产过程管理（工艺实施）7.5.2.1 工艺员负责对承担的产品工艺实施进行监督，难度大的产品投产前应对管理人员及主要岗位操作人员作技术交底，并不定期到现场指导工艺的执行； XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC06-2009第七章 工艺控制页 码7-27.5.2.2压力容器产品的生产必须按生产过程工序质量控制要求进行质量控制；7.5.2.3压力容器受压元件从材料领用到产品的全过程中，标记移植号必须由检验员记入工序流转卡或工艺检验卡上，作为后续工序检查、核对的依据。具体按材料、零部件控制程

57、序执行；7.5.2.4压力容器施工工序由施工班组长负责按图纸、工艺要求组织生产，贯彻执行工艺，并保证向下道工序移交检验合格的零部件； 7.5.2.5 施工过程中使用的图纸、工艺文件、工艺规程应清楚、现行有效，非工艺人员不得修改，如发现尺寸错漏、工艺不当、工序遗漏、技术要求不明确或工装条件达不到生产要求时，施工班组应及时向生产负责人报告，由工艺员按规定修改和补充相关工艺。7.5.2.6 生产过程出现不合格情况时按不合格品控制程序执行。 7.5.2.7 压力容器的压力试验 ，必须在全部生产工序完成并经全面检验合格，再经检验责任师批准确认后方可进行，具体按检验与试验控制程序执行。7.6、 工装管理7

58、.6.1 施工工装的管理和维护保养由生产部负责。 7.6.2技术部负责指导公司技术人员进行产品工装的设计，生产部安排制造和进行验证。7.7、 支持性文件工艺控制程序材料零部件控制程序检验与试验控制程序不合格品控制程序XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC08-2009第八章 焊接控制页 码8-18.1、概述本章对压力容器制造的焊工资格、焊接工艺评定、焊接工艺文件，产品施焊管理、产品焊接试板、焊缝返修、焊材管理、焊接设备及有关人员职责作出规定，以确保压力容器焊接质量。8.2、职责 焊接系统的质量控制由焊接责任师负责，供销、生产、质检部门配合，并对质保师负责并接受监督检验。8.3、焊工资

59、格从事压力容器的焊工必须取得质量技术监督部门颁发的承压焊工证方可持证上岗。8.4、焊接工艺评定8.4.1 焊接工艺评定按容规、JB4708进行评定，由焊接工艺员编制焊接工艺评定指导书，焊接责任师审核；8.4.2 焊接工艺评定完成后，由焊接工艺员将各种原始记录整理后，填写焊接工艺评定报告，报告由焊接责任师审核，技术负责人批准。8.5、焊接工艺文件通用焊接工艺规程由焊接工艺员编制，焊接责任师审核，技术负责人批准专用焊接工艺文件由焊接工艺员编制，焊接责任师审核。8.6、产品焊接试板8.6.1 产品焊接试板焊接必须按规定，压力容器应在筒体A类焊缝延长部位与筒体同时施焊；8.6.2 焊接试板尺寸、焊接试

60、板数量、取样位置、试验合格标准按JB4744规定执行；8.6.3 产品焊接试板无损检测合格级别与产品相同。8.7、焊接过程质量管理8.7.1 焊工按工艺定额领用焊条或焊丝焊剂，施焊前严格按工艺要求清理坡口，施焊中按工艺规程的要求施焊，焊后自检并打上焊工钢印。不允许打钢印的采用记号笔标记；8.7.2 检验员对产品做到焊前、焊中、焊后的质量检查确认，并认真填写辽A6-5.2 表施焊及检查记录；8.7.3 焊接工艺员及焊接责任师应经常到焊材库及施工现场督促检查指导。XXXX锅炉有限责任公司文件编号： LD/RSC08-2009第八章 焊接控制页 码8-28.8、焊缝返修8.8.1 焊缝返修包括：一、