ISO质量环境程序文件说课材料

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。ISO质量环境程序文件-文件版号：A/1发放编号：编制：体系文件编写组审核：批准：2013-05-15发布2013-05-20实施程序文件修订记录NO修订日期文件编号文件名称版本/次修订记录摘要程序文件目录NO文件名称ISO9001/ISO14001条款文件编号版本1文件资料管制程序4.2.3FQEP-Q/EP-001A12记录管制程序4.2.4FQEP-Q/EP-002A03管理评审控制程序5.6FQEP-Q/EP-003A04人力资源管理控制程序6.2FQEP-Q/EP-004A05基础设施管制程序

2、6.3FQEP-Q/EP-005A06订单评审管制程序7.2.1/7.2.2FQEP-Q/EP-006A07沟通及环境信息交流管制程序7.2.3FQEP-QP-007A08采购控制程序7.FQEP-QP-008A09生产过程管制程序7.5.1/7.5.2FQEP-QP-009A010产品标识与可追溯性管制程序7.5.3FQEP-QP-010A011产品防护控制程序7.5.5FQEP-QP-011A012测量和监控设备控制程序7.6FQEP-Q/EP-012A013顾客满意度调查管制程序8.2.1FQEP-QP-013A014内部稽核控制程序8.2.2FQEP-Q/EP-014A015产品监视和

3、测量控制程序8.2.3/8.2.4FQEP-QP-015A016不合格品控制程序8.3FQEP-QP-016A017纠正和预防措施控制程序8.5./8.5.3FQEP-QP-017A018环境方针管制程序4.2FQEP-EP-018A019环境因素评估及管制程序4.3.1FQEP-EP-019A020法律及其它要求管制程序4.3.2FQEP-EP-020A021环境目标标的及管理方案管制程序4.3.3FQEP-EP-021A022环境管理运行管制程序4.4.6FQEP-EP-022A023水污染管理程序4.4.6FQEP-EP-023A024废弃物管理程序4.4.6FQEP-EP-024A02

4、5空气污染管理程序4.4.6FQEP-EP-025A026噪音管理程序4.4.6FQEP-EP-026A027危险物管理程序4.4.6FQEP-EP-027A028环境应急应变管理程序4.4.7FQEP-EP-028A029环境监测与测量管理程序4.5.1FQEP-EP-029A030合规性评价管理程序4.5.2FQEP-EP-030A0*有限公司编号FQEP-Q/EP-01页码第1页共3页主题文件资料管制程序版本A版次11.目的确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件；2.适用范围与质量/环境体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境管理文件和外来的受控文件）。3.职责3.1文控中心负责编

5、制本公司的文件资料管制程序，负责培训并监督该程序的执行。3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境手册，常属非受控制文件。4.措施和方法4.1文件分类4.1.1质量环境手册：用以说明本公司质量环境方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。4.1.4规范

6、：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。4.1.6表单记录：记录质量/环境活动及其结果有关数据的规范的表格形式。4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。4.1.8各部门内部的管理性文件。4.2文件制定和审批与质量/环境相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量/环境问题和管理问

7、题），满足后方可批准实施。4.2.1文控中心根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境方针和质量/环境目标，汇编成满足GB/T190012008/ISO9001:2008标准要求的质量/环境手册，经管理者代表审查，总经理批准。4.2.2程序文件及其相关的表格由文控中心（依据标准要求职能分配表）统一编写，管理者代表审查，总经理批准。并交文控中心统稿。4.2.3作业指导书及其相关表格由各相关部组织相关人员编写，该部门主管批准。*有限公司编号FQEP-Q/EP-01页码第2页共3页主题文件资料管制程序版本A版次14.2.4规范文件及其相关表格由工程部组织相关人员编制，工程部负责人批准。4.2.

8、5质量计划、环境方案的编制职责依据本质量环境手册的第7章产品质量策规定执行。4.2.6各部门内部的管理性文件由本部门负责人编写，管理者代表批准。4.3文件的标识和发放：4.3.1标识范围：质量环境手册和程序文件，部门编制的其他文件，除每批所需特定的技术要求以外的所有的文件（包括外来文件）均应进行“受控文件”标识。4.3.2标识内容：4.3.2.1编号标识：每份文件按文件编写导则设定唯一的文件编号。4.3.2.2受控标识：对发放于内部执行的文件或发放外部（如给供方）执行的文件，应加盖“受控文件”印章；发放外部作证据用的文件（如给顾客），应加盖“非受控文件”印章。4.3.2.3文件的编号原则：A：

9、外来文件编号直接引用原文件编号；B：体系文件：厂名（科武/FQEP）-文件类别（质量环境手册/Q/EM，质量环境程序文件/Q/EP，作业指导书/WI，质量记录Q，环境记录E）-流水号（000）；质量文件类别为Q，环境文件类别为E，若是质量与环境共同的文件类别则为Q/E；4.3.2.4版本、版次标识：每页文件应标识版本、版次。4.3.3文件发放：4.3.3.1标识后的文件应由文控中心负责发放。质量/环境手册可整本发放，也可把程序文件独立发放。每份文件应发放到文件的使用部门。文件发放范围由文控中心填制，发放时由领用人在“文件分发回心记录表”内签名，。4.3.3.2每批所需特定的技术要求文件则根据生

10、产过程管制程序加以传递。4.4文件的管理4.4.1文控中心建立文件档案，保存每一版本的文件及其每一版本间的文件修改清单，以实现文件变更的可追溯性。4.4.2贮存于计算机中或软盘应注意防病毒和受损，并对所存文件形成清单，标识每份文件的版次及存放地址，以利于识别和使用。4.4.3文控中心对加盖“受控文件”的文件建立“文件管制总览表”，列出各类文件目录及其版次，以便识别文件的现行修订状态。对发放到各部门的文件也由文控中心建立部门的“文件管制总览表”交各部门负责人，以利于管理本部门的文件。4.5文件领用4.5.1当有新进人员、转岗人员、或需使用文件的人员未领到文件时，其部门负责人填制“文件补发、借阅、

11、作废申请单”，交由文控中心按4.3.1相应条款执行发放文件。4.6各部门或人员在使用文件时应注意4.6.1不得随意借用其他人的文件复印。4.6.2不得使用未加盖“受控文件”原章标识的复印件，一经发现立即交文控中心收回销毁。*有限公司编号FQEP-Q/EP-01页码第3页共3页主题文件资料管制程序版本A版次14.6.3当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文控中心办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文控中心将破损文件加盖“作废”标识。4.6.4当文件使用人将文件丢失后，应按4.5.1条办理申请领用手续，但必须在“文件补发、借阅、作废申请单“中作出说明，

12、文控中心在补发文件时应给予新的分发号；4.6.5当文件使用者离职时，必须将文件交回文控中心（纳入移交手续中）。4.7文件借阅4.7.1需临时借阅文件的人员，需经文控中心批准可借阅文件。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由文控中心主动收回。归案文件一律不外借，防止文件丢失和损坏。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门/人员，应交文控中心按受控文件进行标识和发放管理，并填写“外来文件一览表”。4.8.2文控中心应确保文件是有效版本。4.8.3当外来文件失效时，文控中心应及时收回已发文件，并进行“作废文件”标识。4.9文件修改4.9.1文件的编制、审批和执行人员应关注文件执行的有效性和

13、适宜性。应为适应实际情况的变化和提高有效性而适时加以修改。由原制定人填写“文件制修订申请单”，原审查、批准人审查、批准；体系文件的全面更改由管理评审会议提出或由管理者代表批准。4.9.2文件更改后的审批应由原审批人进行。若出现机构变动或人员调动，可由原职务的对应职务或人员进行审批。4.9.3更改后的文件经批准后按4.3条款发放到相应的场所，并同时收回失效文件，对失效文件标识“作废文件”。4.10文件的换版和作废4.10.1文件经多次修改（修改码从0到9时）或文件需进行大幅度修改时应进行换版。每修订一次为A1版，再修订一次为A2版，依此类推到A9版，再修订一次为B0版，依些类推；原版次文件作废，

14、换发新版本；4.10.2所有作废文件应加盖“作废文件”标识。对任何需保留的作废文件加盖“留用”标识，以免误用。4.10.3对所有作废的文件由文控中心负责人集中统一销毁。5.相关文件质量手册记录管制程序6.质量记录6.1文件管制总览表6.2文件制修订申请单6.3外来文件一览表6.4文件分发收回记录6.5文件补发、借阅、作废申请单*有限公司编号FQEP-Q/EP-02页码第1页共3页主题记录管制程序版本A版次01.目的确保质量/环境管理体系中的质量/环境记录保存完好，并利于快速查寻。2.适用范围为质量/环境管理体系有效运行、产品符合规定要求提供证据的记录。3.职责3.1文控中心负责编制本公司的记录

15、管制程序，负责培训并监督该程序的执行。3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。4.措施和方法4.1质量/环境记录的填写4.1.1从事质量/环境活动的人员要按发布的记录控制一览表及其表格附件中相应的表格格式使用。填制时只能用钢笔、签字笔、圆珠笔，不能用铅笔填写。4.1.2质量/环境记录在填写时应有记录人员签名并有日期，记录情况应实是求是，做到字迹清晰，内容完整，数据真实。生产过程的控制记录和检验记录不得更改。如因笔误而需更改，应清晰划改，并在更改处签上更改人名字。4.1.3公司环境管理体系运行所产生的环境记录包括，但不仅限于以下:管理评审会议记录各级人员教育、培训、技能和经历产品实

16、现策化必要时产生的流程图或环境计划等对相关方的评价结果及必要环境影响措施内审计划、内审记录、内审结果和内审报告采取纠正措施的结果7)采取预防措施的结果8)信息交流的记录9)运行控制及应急准备与响应的记录10）测视和测量的记录11）适用的环境法律法规与其它要求的信息12）投诉、事故记录13）过程、产品信息14）检查、维护记录*有限公司编号FQEP-Q/EP-02页码第2页共3页主题记录管制程序版本A版次015）重要环境因素信息4.2质量/环境记录的标识4.2.1为了保证质量/环境记录有唯一性标识，对每一份质量记录都有表式均设有唯一性编号；4.3质量/环境记录格式的更改4.3.1质量/环境记录格式

17、的更改应文件资料管制程序中的4.9条款实施。更改后的格式要在实施前及时调整记录一览表及其表格附件，使其保持为有效版本的文件。4.4质量/环境记录的收集、归档4.4.1质量/环境记录由各部门自行收集及保管，每月应对收集上来的质量/环境记录进行分类编目和对名称和时间标识，以利于查询和追溯。如有存于电脑上或磁盘上的质量/环境记录，也应在文件目录上或磁盘上按此要求进行标识。并归案存放，文控中心各部门根据质量/环境管理体系要求本部门填制的质量/环境记录，形成“记录一览表”，以利于质量记录的管理。4.5质量/环境记录的保存期与贮存4.5.1各质量/环境记录的保存期限根据记录一览表中的保存年限规定执行，根据

18、质量/环境记录的不同性质作用，采用不同的质量/环境记录的保存期，如果在记录一览表中没处规定的质量/环境记录则至少保存一年。4.5.2各类质量/环境记录应有专人专柜保管，确保质量/环境记录的完好无损。同时做好防火、防潮、防虫害等工作。4.5.3存于电脑中的质量/环境记录，要做好防病毒。如有进行备份，对备份磁盘要做好防潮、光、压。4.5.4外来质量/环境记录如顾客投诉或产品检验记录，由各责任部门整理、归档，并按本程序要求做好管理保管工作。4.6质量/环境记录的借阅4.6.1归档的质量/环境记录必须严格保管，借阅时必须经本部门领导批准后借阅，借阅时填写“文件补发、借阅、作废申请单”，标明归还时间并及

19、时索回。4.6.2所有质量/环境记录的原件一律不外借，合同条件下要提供给顾客的记录，须经本部门领导审核批准，并使用复印件。4.7质量/环境记录的处理质量/环境记录达到规定的保存年限后，由各部门统一交文控中心进行登记，经总经理批准后统一由工务部销毁。*有限公司编号FQEP-Q/EP-02页码第3页共3页主题记录管制程序版本A版次05.相关文件5.1质量环境管理手册5.2文件资料管制程序6.质量记录6.1记录一览表6.2文件补发、借阅、作废申请单*有限公司编号FQEP-Q/EP-03页码第1页共4页主题管理评审控制程序版本A版次01.目的1.1通过对质量/环境管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审

20、，持续完善体系提高运行效果。1.2确保质量/环境管理体系持续符合GB/T190012008/ISO9001:2008标准。1.3确保质量管理体系能够实现质量方针、目标的要求，提高市场竞争力。2.范围适用于全公司质量/环境管理体系的评审3.职责3.1总经理3.1.1负责按计划时间每年年初主持管理评审。3.1.2评审前，总经理应提出评审的重点和对评审输入的要求于管理评审计划中，批准管理评审计划。3.1.3主持评审会议，对各部门评审意见的基础上对体系运行情况做出切合实际的评价，并明确改进任务和要求。3.1.4批准管理评审报告3.2管理者代表3.2.1根据内部质量/环境体系审核的情况和纠正预防措施的实

21、施情况，在管理评审会上向总经理报告体系运行情况，提出改进的要求。3.2.2协调落实改进措施中的问题的解决。3.2.3根据总经理意图，编制管理评审计划，经总经理批准后通知各个部门准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入。3.2.4负责管理评审会上的记录。3.2.5整理、编写、分发管理评审报告。3.2.6对评审后的跟踪活动的具体实施及验证。3.3相关部门3.3.1根据评审通知，各部门主管负责准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。3.3.2出席会议，就本部门质量/环境体系运行情况进行报告。评价与本部门有关的质量/环境管理文件的完整性、实施的有效性包括对本部门的质量/环境方针和质量/环境目标的实现

22、情况、存在的问题、需改进和支持的内容。3.4.4负责实施管理评审提出的涉及本部门的质量改进措施。4.措施和方法4.1总则4.1.1定期评审：建立并保持管理评审程序，按管理评审程序规定的评审时机由总经理定期主持管理评审。4.1.2临时评审：当发生以下情况时，由管理者代表应提请总经理增加管理评审。组织机构发生较大变化*有限公司编号FQEP-Q/EP-03页码第2页共4页主题管理评审控制程序版本A版次0顾客重大投诉质量/环境事故质量/环境管理体系的有效性极差内外环境发生重大变化。4.2评审的输入4.2.1管理评审涉及质量/环境体系运行的一般情况，主要涉及：内、外部审核结果上次评审中提出的改进要求。顾

23、客反馈（投诉、表扬）生产过程运行情况和产品符合性预防和纠正措施的情况6）以往管理评审的跟踪措施实施情况可能影响质量/环境管理体系的变化改进的建议8)环境管理评审会议主要目的包括:8.1确保并维持环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，及符合ISO14001的要求。8.2检讨过去的环境活动。8.3检讨公司的目标是否达到环境方针的要求。8.4检讨纠正和预防行动，及开会后的改善措施的有效性。8.5保证任何偏差于环境设计水平已被纠正，并防止不合格再发生。9)管理评审会议议题，应包括但不限于以下：9.1人力资源状况的评审。9.2可能影响环境管理体系的变更。9.3上次管理评审会议报告的结果9.4自从上次

24、管理评审会议以来，环境审核报告的结果。9.5认证机构或客户外部审核报告的结果。9.6客户和内部关于环境投诉。9.7报告已计划和进行纠正和预防行动的有关资料。9.8环境方针、目标及指标。9.9相关方的表现。*有限公司编号FQEP-Q/EP-03页码第3页共4页主题管理评审控制程序版本A版次09.10环境改善方案。4.3评审的输出4.3.1管理评审的输出应包括的措施涉及：质量管理体系及其过程的改进。与顾客要求有关的产品的改进。资源配置的需求。产品符合程度的评价。质量/环境体系运行的有效性的综合评价（包括对质量/环境方针目标的改进）对管理评审应做好记录，并根据总经理意见的形成“管理评审报告”，应视具

25、体情况明确有关改进要求。6)环境管理评审输出包括:6.1应包括对公司的整个环境管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。6.2应包括环境管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施.6.3与顾客要求有关的产品的改进决定和措施.6.4环境活动改进决定和措施。6.5应针对内、外部环境的变化或潜在的变化考虑当前或未来的资源需求的决定和措施.4.4评审实施4.4.1管理代表应根据总经理意图，负责制定评审计划，计划应明确评审目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、需准备的资料。4.4.2管理代表负责在评审前一周通知与会人员和有关评审要求提供的资料，各部门如因工作的原因需要调整，则应立即与管理代表

26、协商。4.4.3各参加人员应在召开会议前按评审计划的评审内容和评审输入的要求准备好形成文件的评审资料，并尽可能评审的数据证据。4.4.3到会人员应签到。总经理主持管理评审的会议，宣读管理评审计划，简短说明各部门进行评审报告的安排。4.4.4与会者根据准备的资料，报告本部门的实际运作情况，对与本部门/岗位有关的质量/环境管理体系运行的情况作出评价，对与本部门有关的质量/环境目标的实现情况进行汇报，提出存在的不足，和改进的需求，需增配的资源，以及是否需要修改本部门的相关文件（含质量分目标）。管理者代表对质量/环境管理体系的审核情况、纠正和预防措施实施情况、质量/环境目标的实现情况进行有效性的报告。

27、管理代表对上次管理评审引起的改进的跟踪情况报告。4.4.5管理代表负责会议中的记录。4.4.6总经理在听取各部门报告后，综合各部门作出的评审意见，对本公司质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性作出综合评价。同时，针对各部门提出存在的问题和改进意见和各种需求，决策目前改进的重点内容、职责、期限。*有限公司编号FQEP-Q/EP-03页码第4页共4页主题管理评审控制程序版本A版次04.4.7评审时间一般以会议的形式集中举行。4.5管理评审报告4.5.1评审会后，管理代表负责编制管理谰审报告，报告需包括：目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、评审综述、评审结论、改进意见和要求。4.5.2

28、管理评审报告应分发到各参加部门，各部门应将评审的信息与本部门的人员进行沟通。4.6纠正和预防措施对于报告中提出的改进要求，各责任部门应针对与本部门有关的内容，分析原因，提出纠正或预防措施，确定实施职责和期限，经管理者代表批准后实施，实现改进。4.7改进的跟踪4.7.1管理代表负责对改进要求的实施效果跟踪验证和记录，以确保取得预期的效果。4.7.2管理者代表负责协调并解决改进措施实施中遇到的问题。4.8当改进的要求可能涉及文件的更改时，按文件资料管制程序进行更改。4.9所有有关管理评审的记录按记录管制程序保存。5.相关文件文件资料管制程序记录管制程序6.相关记录6.1管理评审报告6.2管理评审计

29、划*有限公司编号FQEP-Q/EP-04页码第1页共2页主题人力资源控制程序版本A版次01.目的为保证质量/环境管理体系有效运行，从人员配置、人员经历、教育程度、培训、技能和能力的等方面考虑，确保从事影响产品质量/环境工作的人员是有能力的，以及确保从事与环境有关的工作人员都具有胜任本岗位的能力，有效地管理人力资源，并促进环境管理体系有效地运行2.适用范围本程序适用于全公司范围内质量/环境体系涉及到的人员。3.职责3.1工务部：负责本程序归口部门，负责全公司范围内的人事调动，培训及档案管理工作。3.2各部门和车间负责所辖范围内的人员的配置及培训。4.措施和方法4.1确定需求4.1.1根据公司各个

30、部门岗位要求和部门职责，从教育、培训、技能和工作经历四方面规定各岗位人员的要求，以确保满足要求的人员是能够胜任工作的，具体规定形成岗位资格说明书。在制定中注意以下几点：4.1.1.1管理人员应注重教育程度，管理职责越高，教育程度越高；同时需要本行业的经历，教育程度越高，所需的经历要求可相对低；管理职位越低，所需的专业经历越多。4.1.1.2重要环境岗位人员应具备专业知识培训，其专业工作经历受具体岗位而定。4.1.1.3生产中技术性较强的岗位，应要求工人应具备相应的技能，以提高工作效率和工作质量。4.1.1.4对特殊工种的人员应要求其具备特殊工种上岗证，具体如下：特殊工种：电工、驾驶员、仪校员、

31、内审员均需持有资格证，工务部保存留档；关键工序操作人员及重要环境因素岗位等工位的操作者必须经过生产车间主管考核，合格后上报生产品质部、工务部，人事方可发公司资格证持证上岗，并须对其定期考核；检验人员必须有相关鞋类检验经验半年以上，经部门主管考核合格后，上报人事，发证上岗；部门定期举行考核，对所有的考核记录予以存档。4.1.2在招聘员工时，应按上述规定的岗位资格说明书进行招聘。当所招聘人员或现有岗位的人员不能完全满足要求时，应采取适当的措施，如进行培训，包括对外委托培训，或采取轮岗工作，以增加工作经历。4.2培训计划的制定4.2.1主动提出要求：每年年初工务部发出“培训需求调查表”，通知各个部门

32、按实际需要进行填写，需求应包括与质量相关的人员应理解并掌握与质量管/环境理体系相关的规定。4.2.3必须的基本内容4.2.3.1岗前培训：包括公司基本规章制度、人事制度、5S教育及岗位职责、劳动纪律、安全教育等相关培训。4.2.3.2质量教育培训：公司质量体系运行、质量方针和质量目标等相关培训。4.2.3.3在职培训：对上岗人员不能达到要求或需要进一步提高技能时进行的在职培训。*有限公司编号FQEP-Q/EP-04页码第2页共2页主题人力资源控制程序版本A版次04.2.3.4管理职能培训：对管理人员（含基层管理和中层管理干部）进行管理理念、方法、技巧方面的培训。4.2.3.5其他技能的培训：各

33、个专业需要培训方面；4.2.3.6关键工序的操作人员的岗前培训。4.2.4制定计划：工务部对上述的需求进行汇总，编制“年度培训计划”呈报总经理审批，核准后作执行的依据。4.3培训计划的实施4.3.1工务部根据培训计划排定课程，每月初书面通知受训部门，对人员实施培训。4.3.2各个部门主管负责落实受训人员的工作安排，组织并监督受训人员准时参加培训。4.3.3对特殊工种人员必须持证上岗，工务部应对其资格证的有效期进行监督、检查，期满前必须要求其重新培训并合格。4.3.4培训时，参加人员应签到。4.4培训方式4.4.1发放资料，员工自学4.4.2公司内部举办的培训4.4.3参加公司外单位举办的培训4

34、.4.4参加国内、外观摩、考察、专题报告及成果发布会4.4.5聘请外部专家、讲师到公司进行现场培训或举办培训班。需对外委托培训或请专家到企业培训的情况，由工务部提出申请，经总经理批准后实施。4.5培训效果评估4.5.1培训效果的评价：培训结束后，培训实施部门应采取多种形式对培训效果进行考核。如书面考试的方式；口头提问的方式；实地操作的方式；4.5.2考核方式的独特性：无论何种方式，都应与实施情况相适应，针对不同的岗位的要求不同而不同；评价内容应针对岗位要求，最好一岗一内容，包含该岗所需掌握的知识和技能。4.5.3考核方式的有效性：考核合格的人员，应确保满足要求，并可进行正确工作的人员。4.5.

35、4对考核的结果应进行记录，记录于”培训记录表”中呈报工务部纳入员工个人档案。4.5.5当培训未达到预期目的时，工务部会同培训单位会整找出原因，并继续采取措施，以确保员工的质量。4.6人力资源过程中的所有记录按记录管制程序管理。5.相关文件岗位资格说明书记录管制程序6.记录6.1培训需求调查表6.2年度培训计划6.3培训记录表*有限公司编号FQEP-QP-05页码第1页共2页主题基础设施管制程序版本A版次01.目的确保设备满足产品加工质量特性的要求，并保持过程能力2.适用范围本公司所有用于生产的设备。3.职责3.1采购负责生产设备的采购、安装、。3.2各使用部门、车间负责本单位所有设备的使用、维

36、护、保养日常管理及报废3.3生产品质部维修、及重大保养工作；4.措施和方法4.1设备的购置4.1.1各部门、车间根据提高产品质量、改进工序、扩大生产等需要，提出增购设备申请，报总经理审核。4.1.2采购实施采购，价值较大的设备在采购时应对供方进行评价，合格后方可向其采购。采购设备时应考虑设备易维修性。4.1.3新设备到货后，采购组织有关单位进行验收，包括随设备应提交的文件和资料的验证。对外观及零部件、备件、备品清点齐全后，进行设备的安装调试，经有关人员检验合格后，方可投入使用。必要时，应要求其培训操作人员。4.2生产设备管理4.2.1新设备交付使用后，生产品质部要建立设备清单，包括进厂日期、型

37、号、名称、设备编号、使用单位。4.2.2操作人员在独立使用设备前，应由生产品质部或设备的生产家厂对操作者进行操作培训，包括设备性能、维护知识、操作方法等。经过培训后才能上岗操作。4.2.3操作者必须按机器的说明书使用设备，随时观察设备的运行，如发现异常应立即停机，报维修工及时修理。4.2.4各部门或车间需要移动或借用生产设备，使用部门提出申请，报机电组批准，并由机电组统一调度并调整台帐。4.2.5设备备件管理生产品质部负责提出备用零件外购申请，报总经理审批，必要时采购跟踪采购。购回设备备件由生产部进行管理。4.2.6设备标识当设备发生故障时，设备课应在该设备上标识“待修”。当该设备需要联络外部

38、检修部门时，应标识“暂停使用”。当设备检修经调试后，由检修人员签字确认取消“暂停”或“待修”标识，通知操作人员使用。*有限公司编号FQEP-QP-05页码第2页共2页主题基础设施管制程序版本A版次04.2.7设备档案：应对所有设备分类建立档案，内装该类设备的技术资料、重要的维修记录、大中检修记录。4.3设备的维护保养4.3.1由操作者对设备进行日点检，下班前对设备进行清扫、擦拭、加油。发现问题及时处理。4.3.2接到生产部门、车间的维修通知，维修人员应在10分钟以内赶到现场进行维修或给予答复。4.3.3生产品质部负责人员应根据机器说明书，定期维护保养。4.3.4巡回检查：生产品质部管理人员每天

39、要下车间巡回检查，发现隐患及时处理并填写设备维护保养记录。如发生设备事故，应及时进行调查、调整和处理。维修人员每天上班后，对所管设备进行巡回检查，出现问题及时解决，处理并做好记录。4.3.5设备检修生产品质部编制年度大中修计划，并按进度检修，并提前一周通知相关部门，必要时负责联系外部检修部门设备检修完工后，设生产部织验收，合格后方可交付使用。4.4设备报废4.4.1使用部门对不能达到使用要求（经过维修仍达不到使用要求的）、超过正常使用期的设备提出报废申请，呈报生产部。4.4.2生产品质部对设备进行实际操作后，对每年一次汇总核实后，呈报总经理，经批准后作变卖处置。4.4.3对报废的设备必要时通知

40、财务部，做好帐物处理。5.相关文件设备保养规程6.相关记录6.1设备清单6.2设备日常检点表*有限公司编号FQEP-QP-06页码第1页共3页主题订单评审管制程序版本A版次01.目的确保合同顺利履行和顾客满意2.适用范围适用于销售合同签定前对顾客与产品有关的要求的确定和评审。3.职责3.1技术营业部是本程序的责任部门3.1.1负责顾客要求的识别；3.1.2负责与顾客有关的产品要求的确定和评审；3.1.3负责顾客提供财产的接收、转发，对顾客提供软件的保管、维护；3.1.4负责建立与顾客联系的渠道，对信息的传递、反馈和联络；3.1.5负责产品报关、运输、交付等工作。3.2其他部门负责参与产品要求的

41、评审，确保完成与本部门有关的任务。3.3仓库负责顾客提供财产的存储和保管。4.措施和方法4.1与产品有关的要求的确定：要求包含以下几方面：4.1.1由技术营业部与顾客洽谈，了解顾客对产品的有关要求，包括产品质量要求、材料要求、工艺要求、包装要求、交付时间要求、服务要求、可能的质量管理体系要求、以及其他要求如付款方式、商标要求等；4.1.2顾客没明确提出，但作为除静电刷产品隐含的要求；4.1.3相关的法律法规的要求；4.1.4企业自身提出的要求。4.1.5与顾客有关的产品要求应形成记录4.2与产品有关的要求的评审4.2.1评审要求在接受合同、订单之前，业务应对与顾客有关的产品要求及要求进行评审，

42、评审内容包括:品质能力、交期能力、技术能力；当业务不能确定品质能力、交期能力或技术能力时，技术营业部会同生生产品质部评审；同时，对于特殊的订单（如：客户有特殊要求时）需经总经理加批；若订单评审不通过则由业务同顾客继续洽谈；*有限公司编号FQEP-QP-06页码第2页共3页主题订单评审管制程序版本A版次04.2.1.1与顾客有关的产品要求是否得到规定；如为口头订单，则业务员应记录顾客要求，在合同评审前应交由技术营业部负责人确认，必要时由总经理确认。4.2.1.2与顾客要求不一致的内容是否已经协商已取得统一意见。4.2.1.3公司有能力满足与顾客有关的产品要求。4.2.2评审职责4.2.2.1技术

43、营业部负责主持合同评审，若不能确定某项评审结果时，则召集相关部门参加评审，其中生产品质部负责评审交期、交付进度、品质能力要求，技术营业部负责评审技术能力、工艺要求，其他要求由技术营业部评审，并作出是否可接单的结论，对于特殊订单需交总经理批准；合同评审内容记录直接由技术营业部经理(或会审人员)在合同订单上签名为准。4.2.2.2评审中如出现与顾客的要求不一致，则由技术营业部负责与顾客进一步沟通，或重新评审或采取其它措施以确保能满足的要求与顾客相关的要求相一致。与顾客沟通或采取其它措施的内容应给予记录，或记录于评审记录表中，或记录于以后所签订的合同中。4.3合同的签订在确保与顾客的要求一致并有能力

44、满足要求，且评审意见得到总经理的批准后，技术营业部方可与顾客签订合同。合同的内容除针对要求写明双方的责任和权利外，还应确保合同条款满足合同法要求，确保合同符合相关法律法规。4.4合同、订单资料管理4.4.1本公司的合同、订单、样品单、往返传真等均按不同客户分类建立档案管理，根据每周的订单总表汇总，存入电脑档案。对所有的合同订单，技术营业部应跟踪管理，了解合同执行和预期交货情况，并保持与顾客的联络，确保合同的履行，提高顾客的满意程度。4.4.2定期对所有文件进行整理，根据对合同订单的履行情况、记录于合同履行情况记录中，对顾客再次下订单的情况和可能性应进行分析，提供给总经理参考。4.5合同、订单的

45、更改4.5.1在合同履行过程中，如双方因各种原因需对合同条款进行更改，则双方必须建立在重新洽谈直至意见统一并重新书面确认的基础上，必要时，技术营业部应对更改内容重新按4.2.2条款评审并形成记录。原则上，如无难以克服的障碍，应考虑接受顾客的要求。4.5.2当合同、订单更改后，技术营业部应立即对相关文件修改，并将更改内容以书面形式及时通知各相关部门，确保合同、订单的正确履行。4.6与顾客有关过程中形成的所有记录由技术营业部按记录管制程序保管。*有限公司编号FQEP-QP-06页码第3页共3页主题订单评审管制程序版本A版次04.7合同履行4.7.1将签订的订单、合同等资料交生产品质部安排生产，同时

46、业务人员应跟踪合同完成的全过程，了解合同执行情况和预期交货情况，并记录在合同履行情况中。如生产交期延误，生产品质部必须在出货前7-10日内通知技术营业部，以便做好联络工作。4.7.2业务按生产进度进行产品出货准备工作，并向生产品质部、仓库发出联络单。4.7.3仓库根据联络单安排成品仓出货；4.7.4对于客户需要样品的，技术营业部接到客户样品需求通知后，经过评审再转达到工程部，由生产品质部组织进行样品的制作，做好的样品经品管检验合格后，再由技术营业部转交给客户；5.相关文件记录管制程序6.相关记录6.1报价单6.2联络单*有限公司编号FQEP-Q/EP-07页码第1页共3页主题沟通及环境信息交流

47、管制程序版本A版次01.目的与顾客建立有效的沟通，以最大限度地满足顾客的要求及及为了规范环境信息交流，提供有关公司内部各部门及对外信息交流的方法和渠道，使环境信息得到及时反馈和处理，确保体系的有效运行，特制定本程序.2.范围适用于本公司体系覆盖的产品的售前、售中、售后过程的控制。3.职责3.1技术营业部负责与顾客的沟通，并及时处理顾客投拆。3.2生产品质部配合技术营业部做好顾客对产品质量/环境投诉的处理工作及环境要求方面的内、外部信息交流和传达品。3.3工务部负责环境方面的内部信息及其它外部信息的交流和管理.3.4各部门负责相应业务范围内的环境信息处理和提供，并配合工务部、品保部将有关信息传达

48、其属下员工.3.5各部门负责与相关的工程合同方，废物收购(取)方等相关方的外部信息交流与管理，同时将相关信息传达给工务部；4.工作程序4.1技术营业部根据本企业的经营思路确立产品信息的发布渠道并加以实施，以让更多的顾客了解本企业的产品。4.2售前沟通4.2.1在客人到达本企业时，技术营业部的业务人员要热情而积极地介绍和宣传产品，解答客户的询问和疑难问题，使顾客对本公司产品的有较全面的了解，并提高顾客对本公司的信赖和喜欢。4.2.2在与顾客进行洽谈时，包括前期的样品要求洽谈，应尽可能地满足顾客的要求，为顾客着想，并尽可能要求工程部提供技术支持，让顾客感受被重视和支持。4.3售中沟通4.3.1在合

49、同履行过程中，如客户的QC在公司生产现场检验时提出品质、工艺等方面的问题，生产品质部应及时处置，必要时召集相关人员进行研究和解决，对确实难以解决的问题，应及时报告上级主管或总经理，对处置结果由技术营业部负责与顾客进行沟通。4.3.2各生产部门、车间和成品库要做好对库存产品的防护工作，以保证产品质量。4.3.3产品交付时，当顾客索要产品质量证明依据时，生产品质部应尽可能满足顾客的要求，提供本企业或产品检验机构的检验报告单，以证明产品质量。4.3.4成品仓管在发货时，仓管员要认真核对所发货物的顾客和出现数量、品种要求，做到及时、准确。*有限公司编号FQEP-Q/EP-07页码第2页共3页主题沟通及

50、环境信息交流管制程序版本A版次04.3.5各部门应按计划认真履行，确保按时按质交付顾客产品。4.4售后沟通4.4.1主动了解质量情况：技术营业部业务人员在客户接到货物后，了解顾客对产品质量的评价情况，了解产品的市场销售情况，了解顾客可能有的意见和建议，对存在问题或需要改进的内容，应填制“客户信息反馈表”，提出处置意见或改进措施，交技术营业部负责人审批后交由相关部门实施，并跟踪落实实施情况。4.4.2当顾客对本公司产品或服务有提出意见、建议或投拆时，业务人员应及时填制“联络单”，提出处置意见或改进措施，交技术营业部负责人审批后交由相关部门实施，并跟踪落实实施情况。4.4.3对条款4.4.1和4.

51、4.2所述的意见、建议或投拆，如有必要采取措施/预防措施，由业务人员开出“纠正及预防措施表”，交由责任部门实施，责任部门分析不合格（潜在）才生原因，制定相应酬的纠正或预防措施，落实实施职责和期限，经管理者代表批准后，由责任部门实施。技术营业部对其实施效果跟踪验证和记录。具体按纠正/预防措施控制程序执行。4.4.5“联络单”，和相关的“纠正及预防措施报告”由技术营业部存档保管。4.4.6环境信息交流分为内部信息交流和外部信息交流；4.4.6.1内部信息交流包括但不限于以下几种:a.方针的传达b.目标，指标和环境管理方案的细化和指令的传达。c.法律，法规和其他要求的发放与获取信息。d.职责和权限的

52、信息e.培训的信息f.体系文件的分发信息g.对体系进行监测结果的传达和反馈信息h.内审及管理评审信息4.4.6.2外部信息交流包括但不限于以下几种:a.投诉的信息交流b.供应商的信息交流c.工程合同方的信息交流d.废物收购（取）方的信息交流e.其它相关方的信息交流4.4.7内部信息交流*有限公司编号FQEP-Q/EP-07页码第3页共3页主题沟通及环境信息交流管制程序版本A版次04.4.7.1公司可通过板报、文件、内部刊物、培训、电子公共资料及会议等形式将相关环境方面的信息传达给各部门及员工.4.4.7.2各部门/员工对公司的环境管理体系中有任何意见的，可向其部门主管提出，部门主管就员工的意见

53、填写，对发现的问题，相关部门应做好纠正和预防措施，及将表格交由人事课跟进，实施持续改善行动.4.4.8外部信息交流4.4.8.1公司通过参观学习、咨询、环境年报、宣传、媒体广告等形式同外部进行信息交流.4.4.8.2当外部对公司的有关环境方面的投诉时，收到的相关部门人员通知部门主管，部门主管填写传达到行政，工务部会同相关部门共同研究制定可行的处理方案并由管理者代表决定:解决方案或暂时不予解决，暂时不予解决需由总经理批准。根据需要工务部应立即将处理或整改结果通知相关方.4.4.8.3对产品环境要求市场投诉或信息反馈有关事宜，由生产品质部根据相关要求处理.5.相关文件纠正和预防措施的控制程序6.质

54、量记录6.1纠正及预防措施报告6.2联络单6.3会议记录6.4环境信息交流表*有限公司编号FQEP-QP-08页码第1页共3页主题采购控制程序版本A版次01.目的对采购过程进行预防和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。2.适用范围本程序适用于原材料、辅助材料、外购件、外协件和其他服务的采购。3.职责3.1采购负责公司生产所需物资的采购。3.2采购负责对供方的选择与评价，确保采购物资符合要求。3.3生产品质部负责采购产品和样件的确认和验证。3.4供方的评定由采购负责组织，生产品质部、技术营业部等有关部门参与。4.措施和方法4.1采购控制原则：根据采购产品对本公司产品质量的影响程

55、度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。4.2采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类。A类：对产品质量影响程度大，金额大，数量多的物资。B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。C类：一般性的辅料、非生产性物料、不能固定供方的次要物资。4.3供方的选择和评定4.3.1选择合格供方的原则4.3.1.1产品质量达到采购要求的质量。4.3.1.2有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。4.3.1.3符合国家有关法规要求。4.3.1.4价格在本公司可接受的范

56、围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。4.3.2每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。4.3.3合格供方的评定内容4.3.3.1由采购组织评定，提供供方名单，生产品质部、技术营业部等部门参与。4.3.3.2A、B类物资供方经评定后，由总经理批准纳入合格供方名单。4.3.3.3C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求在采购前直接选定，评审过程不作记录。*有限公司编号FQEP-QP-08页码第2页共3页主题采购控制程序版本A版次04.3.4评定依据4.3.4.1质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合

57、格证据，由生产品质部对样件进行认可，认可方式为：A类：提供检测报告或在有条件时由本公司实施检测，必要时进行现场评定。B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。C类：由采购人员目测其外观质量。4.3.5综合评定：通过样件的认可和提供相关资料的供方，还应按4.1.3所列原则进行综合评定。综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为采购时确定供方的依据。“合格供方名录”应发放至品管、生产、财务、仓库等有关部门。4.4采购的实施4.4.1采购信息4.4.1.1采购文件（包括采购计划、请购单、订购合同、材料订购合同等）应包含明确的采购产品质量要求信息，如：产

58、品的材质、品种、规格、型号、数量、生产厂家等，必要时应参考样品、质量要求或检验标准。4.4.1.2采购文件的制定：由采购员按生产计划进度要求编制采购计划，填写采购单和请购单，并需与仓库核对库存量，报部门主管审批。4.4.1.3采购文件的批准：原辅材料的采购计划，采购合同、订购单、请购单（含补料采购）应由采购负责人审核批准；价值较大的生产设备和检测设备、设备的配件等的申购，则需经总经理批准。4.4.2采购：采购员应从“合格供方名录”选择供方签订合同或下达订单。4.4.3采购监督：财务、品管、仓库对是否按“合格供方名录”采购实行监督。财务部对非“合格供方名录”的采购，应提出质疑，可拒绝报销；生产品

59、质部对非“合格供方名录”的采购物资可拒绝验收；仓库对非“合格供方名录”的采购物资，可拒绝入库。4.4.4补料采购在大量生产中，由于单耗计算错误或操作错误需要补料时，应由责任部门主管提出补料申请，由仓库管理员确认库存量报生产部主管批准，采购员方可采购。4.4.5例外采购当因特殊情况造成原有“合格供方名录”内的供方不能正常供货，而生产急需时可实施例外采购，但应按以下要求严格控制：4.4.5.1经总经理批准。4.4.5.2通知生产品质部进行严格检验。4.4.5.3通知生产部和仓库，对例外采购的物资应作出标识。*有限公司编号FQEP-QP-08页码第3页共3页主题采购控制程序版本A版次04.4.5.4

60、只适用于限定的数量或时间内，若试用情况良好，则应按供方选择、评定的要求进行评定，符合条件者列入“合格供方名录”。4.5供方的再评价：采购应根据合格供方的供货质量确定其是否继续成为合格供方。4.5.1供方业绩考核：应对每个供方进行业绩评定，主要内容为：质量、数量、交期、价格、服务态度，包括进货一次交检合格率，在加工过程和最终检验中暴露的质量问题；顾客反馈涉及到的进货质量问题；采购应进行记录和评价。4.5.2对供方控制的方式和程度4.5.2.1采购根据供方的业绩，调整控制力度，调整供货份额.绩优者增加份额，绩劣者减少份额。也可根据实际业绩进行经常性调整。4.5.2.2当合格供方的供货质量出现问题时