小规模软件申报流程及报表填写说明ppt课件

1、1登录界面管理员用户：admin初始密码:1234562系统初始化设置点击下一步3系统初始化设置录入纳税人识别号单位称号行政区划点击下一步4系统初始化设置5软件界面引见 树型操作区包括系统管理普票管理河北国税涉税信息采集菜单栏任务区6系统管理 网络参数设置-业务效力器-包括河北国税涉税信息采集和普票管理子系统设置。7系统初始化CA证书设置8系统初始化设置CA证书设置3、保管2、密码8个11、选择正确的证书文件4、获取局端证书9网上申报流程简介如今我们来共同窗习一下如何进展网上报税10 河北国税涉税信息采集1.切换到“河北国税涉税信息采集模块会自动提示下载海关稽核缴款书。11 河北国税涉税信息采

2、集切换到“河北国税涉税信息采集模块会自动下载根本信息、核定信息、更新代码库和税票信息。12 河北国税涉税信息采集切换到“河北国税涉税信息采集假设有税票信息，进展自动下载。13河北国税涉税信息采集 界面引见详细操作步骤本月统计中新增“申报信息统计:统计企业的申报情况“税票信息统计:统计企业开具税票信息“委托代征信息统计:统计企业委托代征信息14河北国税涉税信息采集河北国税涉税信息采集包括： 1参数设置 2根本信息 3涉税信息采集 4涉税信息报送 5报送情况查询 6电子缴税 7介质传送参数设置：企业对常用参数进展设置财务报表设置：需对财务报表运用类型在此进展设置，否那么财务报表模块无法显示。15

3、1.点击下载，自动下载企业所核定的发票种类代码信息和发票称号河北国税涉税信息采集16 货物信息维护中可对货物信息进展“查询“添加“修正“删除。点击“添加可新增货物信息。河北国税涉税信息采集17 产品信息管理对企业耗用农产品进展“查询“添加“修正“删除。点击“添加可新增产品信息。河北国税涉税信息采集针对农产品核定扣除企业进展采集。18 对企业资产信息进展管理。此菜单参与企业所得税A类年报数据校验河北国税涉税信息采集19网上申报的操作流程20填写报表中包含企业核定信息中所包含的税种。 河北国税涉税信息采集21网上申报流程简介如今我们来共同窗习一下小规模报表填写的相关知识小规模主表及附表填表规那么点

4、开小规模申报表，提示以下图，有行动产租赁业务的纳税人才填写附列资料表。填表时，小规模有应税效力扣除工程的企业填写“附列资料表，有增值税税控系统公用设备费及技术维护费或分支机构预征交纳税款的企业填写“税额抵减情况表。填表规那么如下：附列资料表2、3、5手工填写，其他栏次自动计算，只读填表符合要求，才干保管胜利“税额抵减情况表第四列手工填写，且4小于等于3填写符合要求，才干保管胜利附列资料表和税额抵减情况表都保管胜利后才干填写小规模纳税申报表货劳企业：“应税效力本期数置0只读不能修正，本年累计数列取核定只读不能修正，其他放开填写；效力企业：应税货劳本期数置0且只读不能修正，本年累计数列取核定只读不

5、能修正，其他放开填写；混营企业：均放开填写应税货物及劳务 和 应税效力 本期数 都是从核定信息中自动取值,只读 本年累计=核定累计值+本期数一核定销售额应税货物及劳务本期数货劳企业、混营企业：自动取值核定信息中的核定销售额，不可修正。效力企业：置0二核定销售额应税效力本期数效力企业、混营企业：自动取值核定信息的核定销售额，不可修正。货劳企业：置01、货劳企业、混营企业：按计算规那么计算；2、效力企业：置0；第10栏只读计算规那么如下：1、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802起征点核定信息中QZD or 核定销售额之和核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE起征点核定

6、信息中QZD 那么进展如下判别： 第1栏*征收率核定中YSHWYNZSL+第4栏*0.02核定应纳税额核定中YSHWHDYNSE，那么第10栏=第1栏*征收率核定中YSHWYNZSL+第4栏*0.02 第1栏*征收率核定中YSHWYNZSL+第4栏*0.02=核定应纳税额，第10栏=核定应纳税额核定中YSHWHDYNSE 2、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802=起征点核定信息中QZD and 核定销售额之和核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE起征点核定信息中QZD or 核定销售额之和核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE起征点核定信息中QZD 那么进展如

7、下判别： 第1栏*征收率核定中YSFWYNZSL+第4栏*0.02核定应纳税额核定中YSFWHDYNSE，那么第10栏=第1栏*征收率核定中YSFWYNZSL+第4栏*0.02 第1栏*征收率核定中YSFWYNZSL+第4栏*0.02=核定应纳税额核定中YSFWHDYNSE，第10栏=核定应纳税额核定中YSFWHDYNSE 2、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802=起征点核定信息中QZD and 核定销售额之和核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE=0501 、0601=0701、0602=0702、0801=0901、0802=0902、1201=0、1202=

8、03、第11行第1列本期应纳税额减征额应税货物和劳务本期数1101=附列资料四税额抵减情况表上的“增值税税控系统公用设备费及技术维护费的“本期实践抵减税额4、申报表销售额0101+0401+0601+0801+A+0602+0802=核定信息中的代开发票金额保管报表时需满足以下条件：报表保管胜利后即可到申报界面申报40网上申报的操作流程41网上申报的操作流程42网上申报的操作流程43 电子缴税获取到申报反响后，提示进展税款交纳，并在“确定完成界面跳转44电子缴税网上缴税前需进展进展身份验证CA证书校验。 45电子缴税 可进展征收工程的选择46电子缴税 可进展税款种类的选择47 电子缴税 选中需求扣款的申报数据 48电子缴税 三方协议缴款：签署三方协议用户默许此选项中国银联在线支付的条件：A、 支付卡上有银联标志，为银联卡。B 、所用支付卡需和手机绑定，支付扣款时，需发验证码到手机，进展验证码的校验。C、 可以是个人账户D 、银联扣款单笔单次小于1000万49电子缴税银联卡支付无需注册在线支付：直接输入银行卡号银联卡支付登录银联在线支付：进展银联帐号注册，绑定卡号直接支付。50电子缴税输入相应验证信息验证信息录入简介获取手机验证码51电子缴税提