安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度

1、安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度1目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和 重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，建立安全生产事 故隐患排查治理长效机制，强化各部门、人员安全生产责任，加强事故隐患监督 管理，防止和减少事故，保障员工生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政 法规，制定本制度。2适用范围危险源的辨识分级管控和隐患排查治理工作，包括：规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设

2、备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。3依据中华人民共和国安全生产法化工行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通用 规范4原则根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控和隐患排查治理 工作组，由风险管控和隐患排查治理工作组织各单位进行风险辨识和分级管控。公司风险管控和隐患排查治理工作组成员组长：副组长：组员：各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设和隐患排查治理工作的开展，领导小组成员 做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工 作，批准重大及重要的风险清单。是安全风险分级管

3、控和隐患排查治理第一责任 人，对安全风险管控和隐患排查治理全面负责。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级 和隐患排查治理管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险 分级及风险评价、落实隐患治理工作，对评价、治理结果负责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，成立本部门风险 管控工作小组，完成本部门范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，负责实 施分管范围内的安全风险分级和隐患排查治理管控工作，对评价、治理结果负责。工作程序首先对所有人员进行安全生产风险分级

4、管控和隐患排查治理双重预防机 制的工作培训。选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和 风险管控。根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评 价风险等级。对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接 受。最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存 在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。风险分级管控方法公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法：公司发动全员参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，危险 有害因素辨识方法采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL）。进行风险评估时的程序

5、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由岗位操作人员、管理人员将本岗位的所有作业活动列填写在风险分级辨识评价表作业活动栏中进 行工作危害分析（JHA）,分析结果上报公司评价小组进行会审，评价小组对不 合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审 和确定。设备设施的危害分析主要采取安全检查表法（SCL）分析，由岗位管理 人员和操作人员将所有设备作业列填写在风险分级辨识评价表作业活动栏中 进行危害分析，分析结果上报公司评价小组进行会审，评价小组对不合格者提出 修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。风险信息的更新在下列情况下安全检查表（S

6、CL）分析记录和工作危害分析（JHA）记 录进行更新；工艺指标或操作规程变更时；新的或变更的法律、法规或其他要求；技术改造项目；有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；组织机构发生大的调整；其他变更。如果没有上述变化时，各部门每年进行一次风险分级辨识、评审、检 查风险识别的结果。对作业活动我们选择工作危害分析（JHA）；对设备设施我们选择安全检查分析（SCL）的方法进行评价；非常规活动在开始之前，按照作业活动采取工作危害分析（JHA） 的方法进行评价。工作危害分析（JHA）从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连 的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险管控

7、，判定风险 等级，制定控制措施。作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜 在的危害并制定安全措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办 理作业票、证等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票、证 等活动列入控制措施。划分的作业步骤不能过粗，但过细也不胜繁琐，能让别人 明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。作业步骤简单地用几个字描述清楚即可，只需说明什么，而不必描述 如何做。（如何做已经在操作规程中有明确规定所以不必描述）作业步骤的划分 应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项 工作的知识进行分析。对于

8、每一步都要问可能发生什么事，给自己提出问题，比如操作者会 被什么东西打着；碰着；他会撞着、碰着什么；操作者会跌倒吗；有无危害暴露， 如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。危害导致的事件发生后可能出现的结果及其严 重性也应识别。然后识别现有安全控制措施，进行风险评估。如果这些控制措施 不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。识别各步骤潜在的危害时，可以按下述问题提示清单提问：身体某一部位是否可能卡在物体之间；工具、机器或装备是否存在危害因素；作业人员是否可能接触有害物质；作业人员是否可能滑到、绊倒或摔落；作业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤；作业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中；是否存在过度的

9、噪音或震动；是否存在物体坠落的危害因素；是否存在照明问题；天气状况是否可能对安全造成影响；存在产生有害辐射的可能；是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质；空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽以上仅为举例，各管理人员和 操作人员应根据实际工作进行作业分析。工作危害分摊主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害，原则是不 能使他人受到伤害，不能使设备和其他系统受到影响或受到损害。分析时不能仅 分析作业人员工作不规范的危害，还要分析作业环境存在的潜在危害，即客观存 在的危害更为重要。工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出 来。我们在作业时常常强调“四不伤害”，即不伤害自己、不伤害别人、不被别

10、 人伤害、保护别人不受伤害。在识别危害时，应考虑造成这四种伤害的危害。如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几个单 元。每一个单元可以分为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。作业危 害分析的主要步骤是：确定（或选择）待分析的作业；将作业划分为一系列的步骤；辨识每一步骤的潜在危害；确定相应的预防措施。 辨识之前列出作业活动清单。安全检查表法（SCL）安全检查表分析法是基于经验的方法，是分析人员对拟分析的对象列 出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及 事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检 查项目按系统的组成顺序

11、编制成表，以便进行检查或评审。安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所、装置或操 作规程的分析。编制的依据主要有：有关标准、规程、规范及规定；国内外事故案例和企业以往的事故情况；系统分析确定的危险部位及防范措施；分析个人的经验和可靠的参考资料；有关研究结果，同行业或类似行业检查表等。用安全检查表法（SCL）分析危害时，要全面分析以下危险因素：设备、 冷热源、工艺参数的过度波动；反应停留时间的变化；防火、安全间距、消防道 路与装置间距；消防器材数量；安全设施状况；作业环境等等。在识别危害时都 应考虑到。用安全检查表对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识 别厂址，考虑地形、地

12、貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区 内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的 建筑物等。对于一个具体的设备设施而言，可以按系统一个一个地检查，或按部 位顺序检查，从上到下、从左到右或从前往后都可以。安全检查表分析的对象是设备设施和作业场所等，检查项目是静态的 物，而非活动。故此所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。项目列出之后，还应列出与之对应的标准可以是法律法规的规定，也 可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程或工艺流程的规定。有些项目是没 有具体规定的，在这种情况下，可以由熟悉这个检查项目的有关人员确定。应该 清楚，一个检查项目对应的标准

13、可能不止一个。检查项目应全面，检查内容应该 细致。应该知道，达不到标准就是一种潜在危害。检查项目和检查标准列出后还应列出现有控制措施。控制措施要列报 警、消防、检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制 措施。风险评价和分级要根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价， 判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大 风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色 表示，风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险进行划分。E级5级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C级3级黄色

14、显著危险：属于一般风险，部部门（车间级）、班组、岗位 管控，需要控制整改。B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司级、部门（车间级）、班组、 岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级1级红色极其危险：属于重大风险，公司级、部门（车间级）、班组、 岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有 当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。风险管控准则风险管控准则采用LEC评价法（格雷厄姆评价法）对危险源进行风险分级， 确定安全风险等级。根据事故发生的可能性（L）人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C）来确定危险性（D）危险源危险程度即D=L

15、XEXCO风险管控准则制定依据：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；公司的安全管理标准、技术标准；公司的安全生产方针和目标等。风险管控准则：表1： L为发生事故的可能性发生事故的可能性大小分数值完全可以预料10相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能，可以设想0.5极不可能0.2实际不可能0.1表2： E暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度分数值连续暴露10每天工作时间内暴露6每周一次或偶然暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见暴露0.5表3： C为发生事故产生的后果发生事故产生的后果分数值大灾难，10人以上死亡或造成重大财产损失。100灾难、39人死亡或

16、造成很大财产损失。40严重，12人死亡或多人重伤或造成一定财产损失。15较重，一人重伤致残或造成较小财产损失7几人轻伤或造成较小财产损失。3轻伤，需要治疗救护，不造成财产损失。1表4：危险源危险程度（D）分数值D危险程度危险等级320极其危险，要停止作业E160320高度危险，需要立即整改D70 160显著危险，需要整改C20 70一般危险，需要注意B20稍有危险，容忍A判定方法 风险等级 风险 等级管控层级公司公司部门、车间班组、岗位班组、岗位重大较大中度轻度忽略（很高）（高）（中）（低）（较低）采用LEC法E级D级C级B级A级采用LS法1级2级3级4级5级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色有以下

17、情形直接确定为重大（E级/1级/红色）风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及危险化学品重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；经风险评价确定为最高级别风险的；特种作业人员未持证上岗；地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求；使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备；涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备；控制室或机柜间面向具火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关

18、于防火防爆的要求；安全阀、爆破片等安全附件未正常投用；7.2.5.11未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度；未制定操作规程和工艺控制指标；未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或 者制度未有效执行；新建装置未制定试生产方案投料开车；未按规范性文件要求开展反 应安全风险评估；未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化 学品，相互禁配物质混放混存。7.3建立风险分级管控清单危险源辨识结束后，应分别由主要负责人、各部门负责人针对各系统 安全风险和安全隐患，按照LEC评价法对危险源进行风险分级，确定安全风险等 级。从高到低依

19、次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采 用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，重大风险分级管控清单、绘制“红橙黄蓝”四 色安全风险分布图，汇总造册。明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本 情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档 案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施， 经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区 域人员，制定整改措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。每次进行危险源辨识、安全风险评估、定级结束后，要组织编写风险 分级管控清单，明确辨识的时间和区域、存在的

20、风险和等级、管控措施和建议等 内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。风险的控制制定风险控制措施时应从技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防 护措施、应急处置措施这五类中进行选择。风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合 理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限 位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理 措施。作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的 完备性、管理流程合理性、作业可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力 等方面。不同级别的风险要结

21、合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出 的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。风险分级管控风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的 风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术 含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低分为“公司、 部门（车间）、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工 身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。针对重大、较大安全风险，由主要负责人亲自组织，按照“五落实” 原则，跟踪安全风险管控措施落实情况

22、，发现问题及时督促整改。采取设计、替 代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在划定 的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。各部门安全负责人负责组织召开部门专题会，每月对本部门存在的每 一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实 管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析， 落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。由安环部负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检 查，确保管控措施严格落实到位。对重大风险要及时汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作 业活动、工艺技术条件、技术保障措施

23、、管理措施、应急处置措施、责任部门及 工作职责等进行详细说明。编制风险分级管控清单，企业应在每一轮风险危险源辨识和风险评价后， 编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。10 风险告知1 建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告 栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事 故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。2 对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化 危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过 程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使

24、其掌 握规避风险的措施并落实到位。3 加强风险教育和技能培训，每年至少组织一次安全风险辨识评估技术人 员进行辨识评估专项培训；每年进行一次以年度、综合、专项安全风险辨识评估 结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都 能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。文件管理安环部应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。包 括风险分级管控制度、风险分级辨识评价表、风险分级管控清单等内容的文件化 成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施 和改进记录等，要单独建档管理。持续改进评审安全负责人每年至少对风险分级管控和隐患排

25、查治理体系进行一次系统性 评审，并对评审结果进行记录。当出现以下情况之一时应及时更新双重预防机制建设相关内容:法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；企业组织机构及安全管理机制发生变化；企业生产工艺、技术、设备设施、材料发生变化；危险化学品重大危险源或其等级发生变化；重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品发生变化；新辨识出的危险源；风险程度变化后，需要调整风险控制措施；外部安全生产环境发生重大变化；气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识；未遂事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；企业认为应当修订的其他情况13隐患

26、排查与治理管理定义事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生 产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的 人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。13.1.1.2法律法规、标准规范及相关制度未做明确规定，企业危害识别过程 中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。安全检查（即隐患排查）公司级安全检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各 项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参 与的全面检查。日常检查

27、主要是厂区、车间、罐区、仓库安全检查，是指各部门管 理人员在班中巡回检查，以及岗位人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对厂 区、车间、仓库的消防设施的检查和巡检。节假日检查主要是指在重大活动和假节日前，对安全保卫、消防 管理、物资准备、备用设备、应急管理、劳动纪律、厂区管理、车间管理等是否 存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、应急力 量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间总值领导值班、 及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。季节性检查是指企业结合季节性特点开展的专项隐患排查，主要 包括春季、夏季、秋季、冬季隐患排查。职责企

28、业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负 责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。企业主要负责人保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情 况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。负责督促、检查企业隐 患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问 题，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。企业主要负责人负责公司综合级、季节性和节假日前安全检查组织、 实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查治理情况;负责公司各类事故隐患排 查、评估、整改的评审评价工作;负责各部门上报的事故隐患的统计、汇总工作; 负责定期组织各专业

29、职能管理部门评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和 安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。安环部在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各部门发出预警通 知。发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时，应当及时采取撤 离人员、停止作业、加强监测等安全措施。安环部负责日常隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事 故隐患的原因分析、调查和统计上报工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理 情况，并向相关人员通报。14基本要求隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，是企业安全生产标准化风险 管理要素的重点内容，应按照 “谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、 全天候”的原则,明确职责,建立

30、健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行 的管理体系,努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患,保证企业安全生产的管理体系,努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。应根据生产运行特点，制定安全检查计划，明确检查的目的、内容、要求。隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专 业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到 底、及时发现、不留死角。 15 事故隐患排查方式、周期事故隐患排查方式事故隐患排查与日常巡查和专项安全检查相结合的 方式进行。事故隐患排查频次：日常安全检查每日由保安进行一次，每季度进行一 次隐患排查和季节性

31、专项隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排 查。发现隐患要立即整改完毕，如有无法整改项，立即上报公司副总经理处理；公司每年至少组织一次综合性隐患排查。排查出问题要以通知单形式下 发确定责任部门并责令其限期整改。当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及 时进行事故类比隐患专项排查。16 事故隐患排查内容根据本企业生产装置的特点，隐患排查包括但不限 于以下内容：安全基础管理；区域位置和总图布置；工艺、设备；电气系统；仪表系统；危险化学品管理人员操作行为；储运系统；公用工程；消防系统。17隐患建档安保部要建立事故隐患台账，明确隐患的级别，按照“五定”（定整改 方案、定资

32、金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐 患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。安保部对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记， 重大隐患要单独建档。18隐患治理与上报隐患级别事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一 般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人 员伤亡、财产损失的隐患。重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤 亡、较大财产损失的隐患。隐患治理隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能 立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防

33、范措 施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。隐患治理要分类实施：（车间保存），并按照规定的期限按期整改，安环部负责监督整改跟踪落实。由安环部组织排查出的隐患，编制事故隐患整改记录表，安环部负责 监整改跟踪落实改情况并如实在隐患台账上。一时无法立即整改的隐患，要按照评估理方案论证资金落实 限期治理验收评估消除并登记的工作流程，明确每一工作节点的责 任人，实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，公司副总经理应组织技术人员 和专家对隐患治理情况进行验收，保证按期完成和治理效果。企业应对排查出的各级隐患，做到“五定”（定人员、定时间、定责 任、定标准、定措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时

34、协调在 隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。对一般事故隐患， 由责任部门立即组织整改。对于重大事故隐患，公司要结合自身实际情况，确定 风险可接受标准，评估隐患的风险等级。重大事故隐患的治理应满足以下要求：当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防 止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即 停产治理；当风险处于一般高风险区域时，应采取充分的风险控制措施，防止 事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；对于处于中风险的重大事故隐患，应根据公司实际情况，进行成本 效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时

35、机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施 事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患 台账。隐患台账应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患所在位置、专业分类、归属部门、评估等级、整 改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告。事故隐患排查、治理过程中形成 的会议纪要、正式文件等，也要入事故隐患档案。公司员工在生产安全巡检中发现事故隐患应及时上报安环部，安环 部

36、应对隐患报告人应给予相应奖励。安环部每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统 计分析情况要有公司主要负责人签字。19事故隐患报告和举报奖励制度事故隐患报告每天工作人员交接班例行检查中，发现事故隐患立即向上级汇报；患由部门负责人向上级汇报，需要紧急处理的，应根据情况立即进行处理；相关部门、领导接到汇报后，应根据各部门的工作职责进行处理，需 要其它部门配合的要向公司副总经理汇报处理；各岗位负责人将每天的事故隐患处理情况向副总经理汇报；一旦发现存在重大事故隐患，岗位负责人接到员工报告后，立即向副 总经理汇报处理，副总经理要及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事 故隐患报告内容应

37、当包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。20排查主体、内容和范围1排查主体：全体工作人员。2排查内容：在生产过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规 程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产建设中存在的可能导致事故 发生的不安全状态、人的不安全行为、生产环境的不良和生产工艺、管理上的缺 陷。安全隐患分为一般隐患和重大隐患两类。主要包括：发现设备、管线等泄漏、开裂以及跑窜物料。发现设备存在严重缺陷，危及生产和人身安全，以及所用设备及附件 不符合国家有关法规或技术规范。违章施工、违章操作、违章指挥、违章动火、违反劳动纪律。可能危害人身安全、设备安

38、全、环境污染或产生火灾爆炸事故。20.3 排查范围：以本人工作场所为主，兼顾其他区域。21排查处理程序员工每日上岗先查找自己工作点的安全隐患，查出的安全隐患应及时报 告班组长或相关负责人，班组长或相关负责人再向上汇报（紧急情况直接上报副 总经理），在上、下班途中或工作当中以及在其他区域发现的安全隐患也应及时 按程序汇报，必要时可越级汇报。车间管理人员及各部门管理人员要根据汇报及时将安全隐患内容、类别 记录在日常隐患排查记录表中签字核实。每月25 日之前将排查情况汇总表 报安环部。对于发现的各类安全隐患，各部门必须及时安排人员进行处理，按照“五 落实”（1、 落实整改内容；2、落实整改标准；3、

39、落实整改措施；4、落实整 改期限；5、落实责任人）原则及时整改，安环部负责监督、核查验收。对于无 法处理的立即上报副总经理，落实防范措施。22隐患评审办法22.1 事故隐患项目分级表：序号LEC （分）隐患级别1750分以上公司级2320750分公司、部门级3320分以下车间级事故隐患的危险性计算公式（各类分值见LECA相关赋值表）：危险性= LXEXCXA,式中：L事故或危险事件发生的可能性E暴露于危险环境的频率c事故或危险事件可能造成的后果A发现事故所处的环境相关要求事实描写要简明、清晰、准确。由部门（工序）负责人审核确认。填写完成后报表格中相关部门导审核。23举报奖励：凡工作人员举报，经

40、核实的事故隐患，公司对举报人按公司事故隐患排查报告和举报奖励制度规定予以奖励。24 LECA相关赋值表表：L值赋值表L分值因事故隐患导致事故或危险情况发生的可能性10绝对可能。实际情况已极其严重地违反了安全规定，不采取紧急处理措施，事故马 上就将发生，是一种极端特殊的情况，事故的发生完全被预料到。9极其可能。实际情况已比较严重地违反了安全规定，并且在同行业及其相似下发生 过多起类似事故，容易预料到近期要发生的事故。8相当可能。实际情况已违反了安全规定，并且历史上本行业曾发生过类似的事故， 情况基本相似，但又不完全相同，预计在近期可能会发生类似事故。7非常可能。实际情况不符合安全管理标准或规定，甚至超过管理标准幅度较 大，据统计同行业在1 2年内曾发生过类似的事故。6较大可能。实际情况已超出安全管理规定或规范，据统计同行业在2 3年内曾发生过类似的事故。5可能。实际情况稍微超出安全管理规定或规范，据统计同行业在3 5年内曾发生过 类似的事故。4有可能。实际情况不符合新颁布的安全管理规定或规范，但符合前几年的国家规定 或标准，据统计在近10年内时类似的事故发生。3可能性较小。国家或企业没有该专业