《物控部管理说明书》

1、物控部工作说明书 一. 职责与管理项目.P1 二. 部门组织结构图.P2 三. 部门工作流程图.P3 四. 业务说明书P4 (具体内容P5P16)目 录部门： 物 控 部日期： 2008年10月30日三.物控部工作流程图3/16营销中心合同评审财务部采购部生产任务单物料清单年度销售计划生产进度表年度物料需求计划物料需求计划单确认库存物料需求计划单备料、发货来料收货、送检来料检验写来料批号归位入库单/退货红票台帐(物料卡)入库在库保管出库单台帐(物料卡) 出库盘点报表月结报告进厂检验标准领料、签单生 产年度物料采购计划订货合同退货核算、付款核 算跟催到货进度研发中心器件&电源事业部物控部NGOK

2、NGOK物控部与相关部门工作流程图如下：3. 年度物料需求计划8/16 制定年度物料需求计划的目的：给公司财务成本预算提供数据，指导库存数量合理化控制，做为填写日常物料需求计划单的参考标准。 制定年度物料需求计划需要的数据： 营销中心 年度销售计划（各种产品每个月的计划销售数量） 研发中心 各类产品物料清单（主要材料单位用量） 物控部 上一年各类材料出库数量、金额（安全库存参考用） 物控部 上一年年底材料结存报表（平均单价） 年度物料需求计划制做方法：依据产品物料清单将年度销售计划各类产品所需原材料分解， 计算出各类材料的需求数量.用上一年材料的平均采购单价乘以需求数量算出需求金额.结合上一年

3、各种材料每月领用情况和各月销售计划数量将年 度物料需求数量、金额分解到每个月. 制定年度物料需求计划业务流程图：营销中心研发中心物控部财务部销售计划物料清单上一年出库汇总表上一年材料结存表数据分析年度物料需求计划日常物料需求计划财务预算 年度物料需求计划应体现的内容： 各种原材料每个月需求数量、金额. 各种材料安全库存数量. 各种材料最大库存标准.9/16 填写物料需求计划单的目的：通知采购部及时按需订货，必免勾通失误造成的订货不及时和订错货现象发生，做为采购部与供应商订货的依据凭证。填写日常物料需求计划需要的数据： 营销中心 生产任务单（产品型号及投产数量） 研发中心 产品物料清单（主要材料

4、单位用量） 物控部 物料收发存台帐（物料在库数量） 采购部 物料采购周期表和超订批量标准（按标准填单） 日常物料需求计划单的填写方法： 及时确认在库数量，在库少于完全库存标准时及时填写物料 需求计划单订货. 每天确认生产任务单产品投产数量，按产品物料清单核算材 料需求数量，实际库存数量减掉需求数量少于安全库存时马 上填写物料需求计划单订货. 物料需求计划单需完整填写需要采购物料的名称、规格、单 位、数量、参考单价、要求到货日期等信息，并由计划员、 审核人、批准人签字后交给采购员.订货数量和要求到货日期参照采购部提供的最小订货批量和 采购周期表填写.填写日常物料需求计划业务流程图：4. 日常物料

5、需求计划营销中心研发中心物控部采购部生产任务单物料清单年度物料需求计划物料收发存台帐数据分析物料需求计划单来料数量进度跟踪采购订货采购周期起订批量5. 收货、送检10/16 供应商来料方式： 送货上门 到货运站或供应商处提货 司机购买 收货、送检业务流程图： 送货单填写要求 交验单填写要求 来料批号标识方法 入库归位注意事项 入库登帐供应商物控部采购部财料部按订单供货安排车取货物流公司取货送货上门派人取货按单点数卸货到待检区填写交验单标识来料批号归位到对应区开入库(红)单来料检验成本核算退货反馈退货接收改善 要完整填写来料日期、供应商名称、物料名称、型 号、单位、 数量、单价、金额等信息。 要

6、有收货人、经手人和财务接单人签字后做帐并保存。 理货员要完整填写交验日期、材料名称、供货方、采购人、 规格型号和数量等信息后交给检验员。 检验人员将检验结果、处理意见填写并签字后反还给理货员。 对主要材料在归位前需标识来料批号，注明厂家及来料日期。 如08年11月17到山东赛特供应的漆包线标识为“Q-S-081117”。 注意先进先出，将旧库存放在外面以便先用。 标识向外，注意整齐摆放，不要超高。 仓库建立两种帐对物料收发存做记录，是手工台帐和电脑帐。 电脑台帐要按物料规格准确录入数量、单价。 按供应商分类对每一批来料做记录，以便和供应商对帐。6. 进厂质量检验11/16物料进厂质量检验工作由

7、原品保部转到物控部负责，依据研发中心提供的检验标准对供应商来料品质进行判定，并对各供应商来料检验结果完整记录，计算出供应商来料合格率，以便给采购部评定合格供应商提供数据。 原材料进厂检验业务流程图研发中心采购部物控部供应商检验标准检验依据采购质量要求按要求供货收货/交验单质量检验判定写批号归位不良问题反馈填写检验报告不良品退货不良问题反馈不良品接收原因分析改善NGOK按标准检验并记录来料质量问题反馈报告供应商质量改善结果确认检验人员主要职责要求和注意事项检验员应具备的基本素质 必须认识各种生产使用的原材料。 能够读懂研发中心发放的进厂检验标准。 熟练使用各种检验工具和仪器仪表。 工作细心、具备

8、数据分析和总结能力。检验过程应该注意的问题 发现物料质量异常时，先确认检验标准和仪器是否正确使用并再次重检复核。 严格按标准要求的比例全检或抽检。 发生过不良的物料下次来料时确认供应商改善效果。7. 不良品退货12/16供应商来料经常会有不良现象发生，从物料不良品的判定到退货给供应商整个流程及注意事项做以下说明： 不良品退货业务流程图生产中心采购部物控部供应商在制发现不良来料检验不良填写质量检验报告填写质量信息反馈单开退货红票不良品保管制做退货清单整理打包联系货运公司退货通知供应商原因分析改善不良品接收退货注意事项 质量信息反馈单和检验报告应该清楚说明合格标准是什么，实际检测结果与标准要求存在

9、什么差异，所以才判定不良而退货，经主管品质经理审核后，交给采购员通知供应商，最终与供应商达成退货共识。 退货红票与入库单填写项目相同，主要注意退货单价要与该批物料入库单价一致，并在判定不良后第一时间开退货红票，避免时间长漏开票或供应商已开发票不方便冲帐。 制定退货清单时要确认待退货实物与已开红票退货单是否一致，并且退货清单上物料单价金额也要与红票一致。退货清单上备注不良退货原因，件数，在货物包装箱上标明退货型号及数量，以便供应商查收。 物料判定不良后不一定全部都要退货，有些急用物料可能要挑选使用或经客户同意让步使用，所以在尽量保证不缺料的情况下选择退货处理。原则上不可用物料应该第一时间退给供应

10、商，有时不良数量较少不值得退一次，可累积一定量再退，根据情况而定。8. 原材料出库13/16物料出库供应生产是仓库主要职责之一，发料必须做到及时、准确，积极配合生产车间按需领料，现将原材料出库业务流程及注意事项做以下说明：原材料出库业务流程图营销中心物控部生产中心采购部投产任务单填写领料单填物料计划单按单发料车间主任签字物料交接领料单签字出库登帐在库确认物料采购领料单保存备查不缺料缺料领料单上填写发货实数出库注意事项 领料单由车间人员按生产所需填写，并由车间主任签字确认后到仓库领料，领料单主要内容包括领料日期、名称、规格、单位和数量，理货员按单发料，并将发货实数填写在领料单上，实发数量与需要数

11、量有差异时需在备注栏说明原因。 领料单一式两联，第一联车间留存，第二联仓库做收发存登帐用，当天发的料必须在当天下班前出库登帐完成，避免登帐不及时造成帐实存在差异。 特殊少用的物料车间生产完成后需将剩余物料及时退回仓库保管，以确保物料的品质良好，帐务以生产退料的形式回冲,保证帐实相一致 ，车间退仓的不良品也按同样方法处理。 车间人员到仓库领料，必须要有仓库人员陪同发 料，避免车间人员自己找不到料或领错料现象发生。9. 外协加工物料收发管理14/16一部分物料根据生产需要，需外发给外协厂加工成半成品后再发给车间使用，仓库理货人员要对半成品库存进行控制，准确计划，避免欠料发生，对现阶段发外协加工的几

12、种材料及操作流程做以下说明： 外协加工物料操作业务流程图外壳印字SMT焊接KCB绕线现有外协加工产品项目要求和注意事项研发中心采购部物控部外协厂丝网印图纸工艺要求通知外协领料原材料取货备料填写出库单物料交接外协厂开发按要求加工半成品送货半成品接收入库加工准备收发存登帐质量检验返工合格不合格 外壳印字必须与图纸一 致。 入库前按工艺要求检验。 接收数量必须与领出数量一致,不良品要退回来。外协加工要求：注意的事项： 外壳印字模糊、印错型号等原因造成的不良品，应通知外协退货返工。 个别特殊型号生产急需的应与外协协商，按要求的时间送货 对外协厂领出及送回来的物料准确记录。10. 在库保管及盘点15/16物料在库保管是物控部仓库工作的主要部分，对在库保管的基本职责要求、日常注意事项及盘点方法做以下说明：在库保管日常注意事项盘点 方法物料按体积、重量、使用频繁程度分类、分区摆放，明确标识。按物料的品质状态摆放到指定的区域，良品与不良品不能混放。物料要整齐摆放，限高，包装箱标签向外以便于盘点。要注意物料保管品质和安全，做到防火、防盗、防尘、防潮等。物料摆放需考虑拿取是否方便，发料时做到先进先出。危险品要远离常规物料保管，最好单独建立一个危险品仓库。物料在库保管基本职责安全、不丢失品质完好帐实一致盘点前盘点中盘点后检查入库、出库、退货工作是否完成，相关单据有没有遗漏，帐务登记完成。物料整理