深圳市XX电子有限公司管理评审报告

1、深圳市奥的电子有限公司管理评审报告评审内容：一、总经理致词，报告组织架构和资源配备状况 首先，感谢在座各位为公司推行ISO9001质量体系所作的各种努力，公司在近段时间的变化能明显地感觉到，随着ISO9001和5S的推行，使我们的管理水平在软件和硬件上都上了一个台阶，为了用事实来证明这一点，我们特地召开这次管理评审会议，对公司的各管理要素和质量管理体系的适宜性、有效性进行评审。为了建立ISO9001这个质量管理平台，公司投入了大量的人力、物力和财力作为推行的基础，任命了李炳城为管理者代表，成立了由李炳城与各部门主管组成的ISO推行委员会和5S推行小组，公司的组织架构为总经理负责制，下设市场部、

2、开发部、采购部、PMC部、行政部、ISO办公室、生产部、品管部、工程部等9个部门。二、品质体系的建立和文件的运行状况报告 自2009年进入ISO9001：2008认证辅导以来，在柳祚兵老师的辅导下，其品质体系已于3月份初步建立，并在以后试运行中得到逐步规范和完善，质量体系主体文件经过反复讨论、审查、修改，于2009年7月编制完毕，并经过三级会审后于月底受控发放，至今运行四个月，其间文件体系得到逐步充实、完善，现在其编制品质手册1册，程序文件24个，三阶文件65个（其中生产、检验类作业指导书37个），表单及相关附件表单116份，通过这段时间的运行，特别是一次内审，觉得文件体系是比较完善的，文件的

3、编制基本是切合实际的，符合“简单、实用、有效、受控”的文件编写基本原则，与实际操作的吻合情况相对较好。三、品质系统计划和展望 我们于今天进行第一次管理评审，并计划于半年左右进行第二次管理评审，对质量管理体系，包括整个管理的基本要素进行一次完整的诊断、评审；并预计于12月底进行ISO9001：2008质量管理体系正式认证评审，通过这一系列的评审，特别是通过正式认证一定会使公司的质量管理体系更加完善、实用、有效。四、内部品质审核状况报告 本次审核共发现不符合项10个，其中生产部3项、工程部2项、PMC部（仓库）2项、开发部1项、品管部2项，已书面提交相关部门制定纠正预防措施，并按纠正措施完成时间改

4、善。五、公司具体的目标达成情况如下：公司具体的目标达成情况如下：9月份制程出错率为2%；10月份 出错率为2.2%；11月份出错率为1.5%。制程出错点、原因及对策：零件装配个别出错：原因：操作者对电子零件标称值意识差，分辨能力较差，班组长基础管理不足，对细节质量控制不严，对品质目标中优良品质出自每一细微制造过程未理解重视。对策：对操作者加强品质意识教育，加大培训力度，制定此类问题的处罚措施。产品外观插件有小部分歪斜现象：原因：操作者工作马虎、不认真、不仔细，加工后未做好自检。 操作者部分新近员工，对生产工艺未熟悉造成。 对策：加强员工的质量意识教育，增强其责任感，要求完工后必须进行自检，并制

5、定相应的处罚措施。 对新员工进行培训上岗，班组长对操作员工进行针对性的培训。上料错误，与样品不符：原因：4月份SMT机房错将22P（NPO材质）SMD电容,上到22P(X7R材质)的零件位置，主要是操作者夜班疲累，精神不集中，工作马虎，没有进行二次核对。不同产品的同种材料乱调用，导致订单出货混乱。 测量器具偏差，导致测量不准确，如5月份有一台频谱仪校验的产品存在授信距离短。 下工序未互检，导致误差积累，完工后未自检， AR237 PCBA 到了装配的时候才发现线材颜色与样品对照错误。 对策：对操作者进行技能培训，加强识别零部件能力，尽量不安排通宵夜班。 对材料管理严格执行5S也严格执行按单使用

6、。 对所有仪器定期外校和内校，保证仪器工具精准。 对员工增加培训力度，向他们贯彻自检和互检的理念，深入落实。 补焊焊接质量差（虚焊、锡点过大）：原因：质量意识不强，新近员工未熟练。对策：对操作者进行技能培训，限期考核，淘汰不合格者，加强质量意识教育，制定相应奖惩措施。操作不规范，违反操作规程，损作外观：原因：操作者不了解操作要求。 操作者了解操作要求，但觉得麻烦、费时，不按要求操作，如去除塑胶外壳毛刺。对策：对操作者进行培训考核。 对违反操作规范者进行处罚，通报批评，限期反省考核，不合格者淘汰。客户投诉：1-11月份4次 客户投诉内容、原因及对策：佳之莹投诉产品外观不良，有划伤外壳的产品5pc

7、s原因1：可能因运输过程造成。原因2：肯能因包装前撞击其它硬物造成，而包装人员在包装时没做好全面检查。对策1：开考虑对包装保护进行改进，或寻找更好的运输 方式；对策2：加强对包装人员的培训，尤其不熟练的人必须培训到位；尽量安排熟练、责任 心强的人做包装前的检查工作。西西利A867控制板充电功能6pcs指示灯不正常，充电时不能正常指示工作状态。原因：虚焊的有4pcs，另外2pcs为锡渣造成短路。对策：加强工艺改进改善，做好各方面问题预见，从而做好预防措施。西西利A867 多焊接了两根线材原因：客户在我们出货后才要求的变更，结果客户收到货时产品多出了两根线材。对策：加强客户沟通，减少此类事件。佳之

8、莹，投诉试产门铃产品个别出现声音小。原因：开发部设计参数为调整为最佳，导致部分试产产品出现异常，电容毁坏。对策：开发部加强设计的周密测试和破坏性实验。客户投诉绝大部分是开发部和生产部导致，改善这些问题的对策如下：设计部改善对策：全面评估设计工程师的设计能力； 针对目前现状，制定培训计划； 对工程师进行定期测试； 将所有历来的客户投诉汇总成册，对工程师专项培训；生产部改善对策： 加强工艺不良品的定时演示，让作业员工警觉； 做好员工的培训和考核； 生产现场的管理，定期定点跟踪现场；三、客户满意度为94%，其中，品质满意：93.4%；配合度：96%；服务满意：93%;交期满意：93.5%客户不满意内

9、容、原因及对策：佳之莹：交货期较长。原因：今年9月份订单太多，有小部分产品未能按时交货。对策：加强交货计划的预算，以及更好的配套资源。西西利：交货期不准时。原因：ROHS物料检测不通过原因，要求供应商重新供货，影响了交期。对策：加强对特殊物料监管，充分预计可能发生的情况，确保正常生产正常交货。四、一次交验合格率95%今年1月至11月期间统计门铃97%，模型控制板94%，其它成品96%，公司总体一次交验合格率为95.6%。 主要存在的问题的原因和对策： 1、门铃系列OEM订单：AT222 发射机存在电池反装耗尽的问题。 原因：设计上未考虑到此问题，客户也未提出，问题发现后需要更正，导致延长了交验

10、时间延迟。 对策：整理好各时段发生过的问题，做好总结，举一反三，对以后类似的问题杜绝再发生。 2、模型控制板订单：A859客户测得距离不够。 原因：A859距离处于客户设定范围的临界状态，有少量由于异地环境不同，出现小部分产品距离不足。 对策：各产品应做好有充分的预留值，避免出现临界距离而不能交验。一开始设计部门就要考虑客户的要求是否能够充分做到，故往后要做好这方面的客户沟通。 3、其它未能一次交验均属于产品不良品超标。 原因：作业人员，FQC疏忽所致。 对策：加强工艺不良品的定时演示，让作业员工警觉； 做好员工的培训和考核； 生产现场的管理，以及制定奖惩制度等。五、交期达成率97%今年1月至

11、11月共接订单167批次，其中订单期限内交付的164批。 存在问题的原因及对策：OEM客户的遥控开关插座。原因：与客户的沟通存在误会，最终出货时，客户说是要通过ETL认证，事实上我们认为不需要。对策：市场部接单时加强客户沟通，拟定较为完整的合同模式。西西利A867ROHS订单。原因：ROHS物料检测不通过原因，要求供应商重新供货，影响了交期。对策：加强对特殊物料监管，充分预计可能发生的情况，确保正常生产正常交货。佳之莹：交货期较长。原因：今年9月份订单太多，有小部分产品未能按时交货。对策：加强交货计划的预算，及提前做好配套资源。六、生产达成率99%今年1月至11月期间统计，生产任务在计划内完成

12、的批次为162批，总计划共167批次，生产达成率 97%，未能达到目标。存在问题的原因及对策：物料的未能准时到达。原因：由于采购周期短，或者是个别材料比较偏门造成对策：市场部级PMC计划时应充分考虑采购周期以及物料采购难度。资源限制。原因：订单大部分集中在8-11月份，一时间人力资源和配套硬件无法跟上。对策：市场部对订单可干预情况下做好调配，或者预见性的对可以备库存的产品在淡季进行备货，以缓解订单过于集中在某一时段。技术更改或客户更改。原因：开发部的技术变更或客户的变更。对策：对于每一款产品工程部及品质部加强各种环境下的测试，及时提出一些可能发生的问题，以减少比较突然的变更。六、人力资源报告全

13、公司目前总人数85人 ，各部门分布为总经理1人，副总经理2人，设计部6人，市场部3人，财务部2人，行政部2人，PMC部3人 ，采购部2人 ，厂部办公室2人 ，生产部50人 ，工程部3人 ，品管部8人 。按年龄分布为20-29岁65人，30-39岁10人，40-49岁8人，50-59岁2人。按学历分布为小学1人，初中20人，高中或中专51人，大专10人，本科3人。七、缺员情况设计部：1、电子工程师1人，2、结构工程师：人数待定 3、项目负责人：人数待定业务部：业务员3名； 工程部：1、IE工程师 1人 2、 PE工程师 待定品质部：QE 工程师生产部：波峰焊操作工1人， 浸锡工、焊工人数待定。八

14、、人员流失情况工厂11月份的总人数为89人，辞职4人，占4.4%；工厂10月份的总人数为99人，辞职4人占3%、辞退7人占6%；工厂9月份的总人数108人，辞职3人占3%、辞退13人占11%。原因分析：1、辞职人数中72%的是辞职回家(辞职理由)、28%的是不适应本职工作或换一工作环境。2、辞退员工均属于不能胜任本职工作。九、人员培训公司现有员工89人，与ISO直接关系的人员83人，为切实贯彻文件要求，对新老员工进行ISO基础知识、程序文件、岗位技能等在内的培训并考核，特殊工种执行考试合格上岗制。生产部的培训基本按照培训计划要求进行，工程部、设计部、业务部等的培训比较薄弱，有待于加强。对策：制

15、定2009年度培训计划，严格按计划实施培训。十、设计任务达成情况9月份：共设计项目7个，其中按期完工6个，完成率：85%10月份：共设计项目6个，其中按期完工5个，完成率：83%11月份：设计任务共12个，其中按期完工7个，完成率：58%具体问题、原因分析及对策如下：法国客户产品CE认证：计划完工6天，实际16天。原因：第一次ITS合作CE认证，沟通上和技术上需要去时间磨合。对策：平时应多熟悉各种产品认证和个第三方认证公司的要求。日本客户的外壳模具设计：计划完工9天，实际完工18天。原因：方案图客户多次变更，部分技术参数变更；设计者对新客户的意念不熟悉对策：加强与客户联系，加强自身学习BSI客

16、户的地插项目：计划完工时间3天，实际完工5天。 原因：塑胶厂出 了问题，未能及时出样品。对策：要找比较有实力的供应商。中天模型小车项目：计划完工时间4天，实际完工6天。原因：其它任务抓的不紧对策：抓紧时间，按时完成设计任务5、美国BSI门铃项目:计划完工9天，实际12天。原因：设计任务下发时还在做地插的任务，待别的设计任务完成后才开始进行此任务对策：应保证设计时间6、西西利模型飞机：计划完工时间3天，实际7天。原因：交图复印后杨工返回修改，中间有病请假一星期，故推迟对策：应提高设计水平，减少返回7、法国客户MP3门铃：计划设计时间3天，实际未完成。 原因：因考虑工艺加工性，反复设计了几次，因此

17、推迟对策：应先将方案讨论请楚后再设计十一、设计部人力资源及状况目前设计部人员均能按设计控制程序进行设计工作，主要问题是新手多，人力资源不够，设计更改多及客户投诉比较多，这样势必对正常的设计工作造成影响，另外方案设计随机性大，有的方案反复45次使人力资源极大的浪费，主要是业务人员对客户的要求识别不够，有的方案计划完成时间不客观，希望实际一点，有时要保证设计时间又要保证方案按期给业务员，本人感到力不从心，希望再招一些搞方案设计的人员，这样业务才能跟得上，现在不是作不出来而是设计不出来，所以一定要加强设计力量。 对策： 招聘人员； 工资调整； 对人员进行培训； 严格按设计部工作考核规定执行。十二、生

18、产部工作报告1、生产状况：A、9，10月月份工作量饱满； B、11月订单减少，人员、设备相对满足。2、存在问题：生产物料一直无能按时上线，严重影响生产效率，生产一线人员缺乏培训资源培训时间。 对策：PMC部统筹兼顾，严格控制各部门之进度，以保证充分的生产周期。 加强员工培训，采取行政措施加以保证。十三、设备状况报告各主要生产设备通过日常维护保养和定期保养使各设备均处于较为良好的运转状态，没有出现明显的因设备故障而对生产造成较大影响的情况。目前，共有设备37台、工程部共有设备8台。其中：一台切脚机，导轨严重磨损无法使用；结论：申请报废。一台车锡炉坏；结论：申请报废。十四、供应商供料情况报告200

19、9年1-11月来料送检563批，33批不合格，占5.8%，全部合格来料不合格之问题点总结、原因、对策（以下对几大重点问题详述，其它小问题进行综合）：1、旺兴供应的SMD贴片式电阻电容共退货7批：原因：3批电容值偏差超出额定偏差，2批产品品牌混淆，2批产品老化。对策：旺兴的SMD贴片式物料多次来料不良，应该予以取消其贴片物料的供应资格。十五、供应商供料情况报告中扬电子开关供应ROHS物料4批均不合格退货。原因：厂家ROHS产品存在问题，无法解决。对策：以别的供应商取代，待其送样确认OK后再行选择。国杵塑胶供应是塑胶外壳问题4批原因：该厂送货80批次，发现2批有部分缩水较为严重，有2批次有少量披峰

20、，对策：该供应商合格率还是比较高。4批货均给予挑选使用，并对其发出纠 正预防措施，要求该厂送货时加强检查，并给予罚款。 4、其它供应商主要都是一些个别的小品质问题，一般如个别坏品不符合原样品要求。原因：属于品质正常问题范围。对策：不合格品性能影响较小，让步收货使用，发出纠正预防措施，要求加强对外协厂 评审，开发新的供应商，确保其具备必要的加工能力。 供应商供货及时率平均为： 88%。供应商供货准确率为：98.5%。十五、制程能力统计报告1-11月份共完成订单67批次，其中51个项目制程出错率为3%，16个项目制程出错率超过品质目标5%。由设计原因造成严重返工3次，轻微返工6次，制程中：序号返工

21、原因 返工次数1 反向 返工1次2 少件 严重返工1次3 连焊 返工1次4 移位 返工1次5 反面 返工1次6 立碑（侧立）返工1次7 溢胶 返工1次8 错件 严重返工2次9 未露脚 返工1次十六、客户投诉报告1-11月份投诉4次1、佳之莹，投诉试产门铃产品个别出现声音小。2、西西利A867 多焊接了两根线材3、西西利A867控制板充电功能6pcs指示灯不正常，充电时不能正常指示工作状态。4、佳之莹投诉产品外观不良，有划伤外壳的产品5pcs， 具体投诉内容、原因、对策请见“5、品质目标达成情况报告客户投诉之原因分析、对策”十七、品质异常报告2009年2月5月共发生品质异常19次，2月份2次（生

22、产部、采购部各一次）、3月份8次（采购部3次、设计部4次、生产部1次）、4月份6次（采购部）、5月份3次（生产部）。主要异常现象及原因：A、原材料不合格5次，其中厚度不合格3次，颜色不合格1次，质次不合格1次； B、外购成品不合格4次，其中硬度不合格3次，尺寸不合格1次； C、外协加工件 不合格1次；D、设计部设计结构错误2次、尺寸错误2次； E、生产部 制作错误3次，其中2次严重返工、1次报废； F、违反操作规范损伤外观报废1次； G、轻微返工较量较大1次。具体异常状况及原因分析、纠正预防措施请参见品质异常报告略）十八、计量器具状况报告公司计量器具的精度、数量状况见附件五，目前计量器具的精度

23、暂能满足设计需求。十九、业务状况及市场分析从2月份以来业务部共作方案100多个，成功了大约30多个，成功率30%，从项目成功率来讲还是有成绩的，但是从项目的收益来讲都是丢了西瓜捡了芝麻，大的方案客户都没能抓住，导致了从2月份以后公司效益的下滑，出现以上问题的根本原因在于我们没能及时的了解市场行情，没能跟着市场走，现在做生产线的厂家都在打价格占及人力战，价格一般都以低价取得项目，特别对一些大项目更是如此，还有就是与客户沟通的不够，没能及时明确了解客户的意图，如客户在只要线体能用就行的情况下，我们还在不断向客户介绍用哪里的配件会很好，导致最终价格不能达到客户的理想价格，不能成效。所在在新的一年里，

24、我们将抓住客户的心理，跟着客户的要求走，以最终赢得更大份额的市场订单。2009年11月以后业务下滑的原因有以下几点：业务团队的管理比较放松，疏于管制；业务员存在着轻率的心理；新客户的开发未跟上；价格普遍高于竞争对手；二十、仓储空间及环境状况仓储空间为360m2，可使用空间为23m2。目前仓库共分为：电子仓、成品仓、辅料仓3个仓库仓库环境：电子仓空气不流畅须装排气扇2个；d、成品、辅料库面积太小，物料摆放不清； 结论：仓库空间已满足我公司实际需求，仓库环境问题，根据实际情况影响不大，暂不解决。二十一、生产部及工程部效率统计报告9月份加工项目22套（具体项目见清单）： 生产部人力 57人，投入工时

25、19155H，人均336H 品质部人力 13人，投入工时4836H，人均372H 10月份加工项目26套（具体项目见清单）： 生产部人力 46人，投入工时12184.5H，人均264.8H品质部人力 10人，投入工时3520H，人均352H 11月份加工项目34套（具体项目见清单）： 生产部人力 47人，投入工时13979.5H，人均297H品质部人力 10人，投入工时3360H，人均336H据不完全统计911月份：生产部平均44.30元/小时；品质部平均43.48元/小时。 结论：因未具体统计工厂人员实际成本，所以生产效率达成状况留待下次管理评审时再进行检讨。二十二、生产计划达成情况9-11

26、月份交货数22宗及时数19宗，及时率86问题描述：BSI订单加工时间10/1020/10，主要材料17/10才到，部分材料23/10才到齐2.法国系列门铃订单预计加工时间加工时间10/1120/11，25/11日出货，但由于CE认证证书报告没下来，所以没办法出货。3.西西利模型飞机控制板订单加工时间19/1025/10，主要材料22/10才到齐，比原计划推迟了3天。原因分析：1.原材料采购不及时。2.外购件或第三方认证事宜未事先通过，未充分考虑其它事项周期。3.PMC部安排的生产周期不尽合理。对策：1.建议设计产品的同时，对材料初步预算和提前做好相关的安规认证等，及时将主要材料及外购件报采购部门先行处理，（采购周期充分考虑）。2.计划部安排生产周期应有综合评估，尽量给定合理生产时间。二十三、公司品质方针和目标的适宜性及有效性检讨从9/10/11三个月的品质目标的达成情况来看：制程加工零件出错率2%及客户投诉：1-2次/月基本是适宜、有效的； 交货及时率：9