贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司管理制度（物检已看）

1、贵州纳雍隆庆乌江水泥 化验室质量目标和管理制度A版 2010年11月发布 2010年12月实施贵州纳雍隆庆乌江水泥目 录一、化验室质量目标.4二、化验室职责权限.4三、化验室内各机构职责范围，岗位责任制.5四、样品管理制度.11五、标准溶液配制与复标制度.11六、检验和试验仪器设备管理制度.12七、化学试剂管理制度.13八、水泥标准砂管理制度14九、抽查对比制度.15十、检验原始记录，台帐与检验报告的填写、编制、审核制度.17十一、技术文件管理制度18十二、质量月报、年报的填写和上报制度.19十三、化验室内务管理制度.20十四、人员培训考核制度.21十五、质量事故报告制度.22十六、质量统计管

2、理制度.25十七、出厂水泥的合格确认制度.27十八、计量检测设备的维护、使用、检查、校准制度.34十九、技术资料报表管理制度.38二十、化验室安全管理制度39二十一、危险化学品控制制度43二十二、药品管理制度46二十三、化验室交接班制度.49二十四、出磨水泥质量管理制度.50二十五、不合格品判定和水泥缺陷严重性升级.52二十六、化验室停水、停电、防火应急设施或措施.55二十七、化验室固废废水处理制度.56二十八、质量检验管理制度.56 二十八、化验室质量管理手册执行情况检查制度.59一、化验室质量目标根据本公司质量体系的要求，化验室质量目标是：1、产品的测量、监控率100% 2、在用仪器完好率

3、100% 3、出厂水泥袋重抽查合格率100% 4、出厂水泥合格率100%5、出厂水泥富裕强度合格率100% 6、抽查对比准确率90%二、化验室的职责和权限一、验室的职责：1、质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检给和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。2、质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法以掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。3、出厂水泥（熟料）的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥

4、（熟料）进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。4、质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。5、试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。二、化验室的权限1、监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。2、参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。3、有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。4、有水泥出厂决定权。三、化验室内各机构职责范围，岗位责任制 1. 班组职责

5、范围1.1 生产控制组 根据公司质量管理制度、生产流程控制图和原燃材料、半成品、成品的技术条件的要求，完成生产控制检验、质量监督任务。 负责制订组内各项管理制度，并认真执行。不断提高质理控制水平和检验准确性。确保各项试验准确率达到95%以上。 正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。 加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。 做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。 做好本组的安全、卫生及其他工作。1.2 物理检验组 严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制、出厂水泥、科研对比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥合格率100%。 负责制订组内各项管理制度，并认真贯彻执行。1

6、.2.3 严格控制好成型室、养护室、养护箱的温、湿度，使其达到国家标准的要求，并做好记录。1.2.4 做好样品的采集、处理和封存样的保管工作。1.2.5 保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和规程的要求，确保检验的准确性。1.2.6 正确使用并维护好本组仪器设备，使其处于完好状态。1.2.7 严格执行操作规程，加强业务学习，提高本组人员素质，确保检验的准确性。1.2.8 做好本组的原始记录和技术资料管理工作并做好本组安全、卫生及其他工作。 化学分析组 负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样等的化学分析。 正确使用并维护本组仪器设备，使其处于完好状态。 保证实

7、验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检验的准确性。1.3.4 加强业务学习，提高本组人员素质，确保工作量。1.3.5 做好分析原始记录，并做好技术资料的收集整理工作。1.3.6 做好本组的安全、卫生及其他工作。2. 岗位责任制 化验室主任（副主任） 在管理者代表的接领导下，负责全公司的质量管理和本室的全面工作，领导员工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥达到三个（出厂水泥合格率、富裕强度合格率、袋重合格率）100%合格。 化验室主任必须经省级有关部门考核合格，持证上岗。2.1.3 认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管量规程和上级下达的技

8、术经济指标，组织起草和修改本厂质量管理制度，并报公司批准后督促行。2.1.4 及时掌握原燃材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室作用。2.1.5 负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的执行和工作任务的完成情况。不断提高检验的准确性，按期写出小结。2.1.6 定期组织全体人员学习有关的质量方针政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，积极应用新技术、新工艺。2.1.7 加强质量信息的收集和管理。 做好出厂水泥通知单的签发把关工作，并做好售后服务工

9、作，走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。2.1.9 有权制止不合格水泥出厂，对违反质量的现象有权制止，并提出处理意见。2.2 工艺员 在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量的方针政策，并联系工作实际向有关车间、科室宣传。2. 认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量管理规程，结合企业实际，协助主任起草本厂质量管理制度，并认真贯彻执行。 掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥三者之间的关系，正确制定混合材掺入和水泥磨细度指标，合理地进行生料、熟料库搭配，并根据库存水泥的情况，科学地下达包装库号、合理调度生产，确保出厂水泥全部符合内控标准。 深入生产现场，了解生产情况和存在的问题，

10、提出改进措施，指导日常质量控制工作。并根据原燃材料、半成品的变化，提出合理的配料方案及工序控制指标。2.2.5 经常了解生产工艺和外购原材料的质量变动情况，定期做小磨配比研究试验，掌握规律，指导生产，积极推广应用国内外新工艺、新技术、新的检验方法，努力提高熟料质量。2.2.6 参与走访用户，了解用户对产品质量方面的意见和建议，解答用户提出的技术问题，做好用户服务工作。 2.2.7 制订并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高技术水平和试验准确性。 2.2.8 按期提出月、季、年的质量专题总结，运用数理统计等方法，分析质量动态，为领导召开质量分析会提供资料。2.2.9 有权检查化验室各组工作，指

11、导值班长及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。2.2.10 有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。2.3 统计员 按时完成公司质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作，做到数据正确、填写清楚，发送要及时。 按照标准及规程的要求，及时地对各种台帐进行误差、标准偏差、变异系数等的计算和统计并及时将结果报给化验室主任，使检验数据真正能够用于指导生产。2.3.3 按统一表格对各类台帐进行及时登记、及时计算和统计、并整理和保管好各类台帐。2.3.4 负责车间的质量考核统计工作，结果要按时报出。2.3.5 负责领取、保管、发放化验室所用的文具、劳保用品等。2.

12、3.6 负责文件的收发存放及外来人员的接待和其他临时事务性的工作。2.4 质量值班工艺员 根据企业质量管理制度和原燃料、半成品、成品的技术条件的规定，负责本班的质量控制，在当班中代表化验室领导行使职权。有权调度本班岗位工人，督促和协助岗位完成各项任务，有权制止违反质量管理制度的现象。制止无效可上报。 当班时应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量异常时，应协助相关车间分析原因，及时解决。2.4.3 随时掌握原燃材料的质量波动情况，及时检查和调整生产控制指标，调整要根据检查情况，做出正确的方案并作好值班记录。2.4.4 要建立系统的生产控制台账或资料，及时作好生料、熟料、水泥等出入库

13、和有关质量情况的记录。2.4.5 组织每班抽查水泥包装质量，并计算合格率。2.4.6 处理重大质量问题时要请示化验室领导和公司主管领导，如遇紧急情况，可先处理，然后再向领导汇报，并做好详细记录。2.4.7 负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，监督检验人员的工作质量，搞好安全、卫生、节约等工作。2.4.8 协助操作人员按时完成规定的取样、留样及各项临时性工作，保证取样装置的正常运行，同时准确及时地整理生产控制记录，严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作，并按时参加每天一次的质量碰头会。2.5 水泥出厂质量管理员岗位责任制2.5.1 在化验室主任领导下，认真贯彻执行水泥国家标准和质量管理

14、制度，确保出厂水泥全部符合国家标准，并留足富裕强度。2.5.2根据库存水泥的质量，正确下达包装仓号、比例，并督促检查其实施情况。2.5.3签发出厂水泥通知单，检查包装标志，经常与经销单位核对出厂水泥回单。收集和解答用户有关水泥质量的意见和技术问题。2.5.4对产品质量有隐患的出厂水泥要及时反映， 迅速排除，有权制止不合格水泥出厂，有权对质量事故提出处理意见。2.5.5按时提出月季、年出厂水泥质量管理方面的工作总结，对各级质检机构的质量抽查、对比结果要及时汇总整理。四、样品管理制度 1、单独设置水泥封存样品存放室，样品存放室指定由物检组长专人负责。2、水泥样品应混合均匀，装入食品塑料袋后放入样品

15、桶中密封存放，封条上应写明水泥编号、封存日期、买方和卖方代表签名等内容，内放留样单。3、样品到期后及时处理，并填好处理登记表。4、标准样应放入干燥中存放，取用后立即放回，防止受潮。5、科研用样品应认真制作，并按具体要求进行保存。五、标准溶液配制与复标制度1、标准溶液是进行容量分析的重要依据，其浓度必须准确。2、标准溶液种类：0.015mol/L EDTA溶液，0.025mol/L4溶液及0.10mol/L苯甲酸溶液。3、标准溶液由分析组长指定专人配制、标定，并由他人复标。各标准溶液按标准溶液的配制与标定作业指导书要求进行配制与标定，且浓度精确至0.0001mol/L。4、标准溶液的标定、复标结

16、果当用同试样的有关项目分别计算时，绝对误差不能超过0.12%。0.015mol/L EDTA标准滴定溶液和0.15mol/L NaOH标准滴定溶液标定、复标后应用生料标准样进行验证其CaO含量的绝对误差不能超过0.10%，SiO2含量绝对误差不能超过0.10%方可使用。 5、经复核合格的标准溶液应贴上写有溶液名称、浓度、滴定度、标定人、标定日期等内容的标签并在瓶口上贴上封条。6、做好标准溶液的保管工作，正在使用与待标的标准溶液，必须分别放在指定地方，以防混用。7、每次更换新配标准溶液时，用标样检查标准溶液的允许误差范围为：CaO0.10%，Fe2O30.10%，SO30.05%，SiO20.1

17、0%。8、标准溶液的有效期为三个月，三个月后必须重新复标并按本制度第四点规定执行。9、标准溶液的配制和标定，须认真填写好标准溶液标定原始记录，不得随意涂改。 六、检验和试验仪器设备管理制度检验设备是公司正常进行检测和校准并取得准确、可靠的数据的重要资源，应根据检测和校准工作范围，按照有关标准的要求正确配备设备，各类检验设备应配备齐全。对检测和校准数据的准确性、可靠性有影响的重要设备，其准确度应符合相关标准或规程的要求，应按照制定的校准计划按期校准，经校准合格后方可使用。新购和维修后的设备必须经过校准，才能使用。1、设备应由持有上岗证的操作人员操作。对专业性强、价格昂贵、操作复杂的设备（如X荧光

18、分析仪）应经化验室主任考核后授权专人操作，非授权人未经许可不得使用。2、检验设备应加强管理、维护，常用仪器应备好配件。3、检验仪器、计量器具应按有关规定定期检定，其精度应符合有关要求，并取得计量检验合格证。在用仪器的完好率应达100%。4、铂坩埚因价格昂贵，由分析组组长专人保管，组内人员需要使用时，在组长处领取。使用应小心，使用后叫组长验收后，存入保险柜。5、 用于检测和校准的每台设备应有唯一性标识。设备标识应包括设备名称、规格、编号等内容。经校准的设备，应按规定实施标志管理，每台设备都应在明显部位张贴表明其校准状态的标识，校准状态标识包括：合格证、准用证、停用证。3、 每台检测和校准设备都应

19、建立一个档案，设备档案应包含以下内容：设备购置、验收、安装调试记录、维护记录、使用说明书、合格证、操作规程、校准规程、校准周期表、校准证书和校准记录等。应建立检验设备台账，设备台账应包含以下内容：设备名称、规格型号、技术指标、制造商、购置日期、价格、设备使用部门等。4、由于过载或处置不当而对其可靠性产生怀疑的设备，必须马上停止使用。经维修、校准合格后，方可再次投入使用。5、需校准的设备应标明其校准状态，至少应包括校准单位、最近的校准日期、下次校准日期。6、检验人员应加强学习，掌握设备性能，严格执行操作规程，保证设备完好无损，对违法操作规程损坏设备的，按照相关规定进行处理。七 化学试剂管理制度1

20、、化学试剂应从正规渠道进货，应进行供方评价后才能采购2、各类化学试剂应有一定的储备，应有采购计划。3、各类化学试剂应按性质分别存放。4、化学试剂由统计员和化验室副主任两人管理，门上使用两把锁，领用时同时打开两把锁，由统计员发放，并做好领用登记。 5、各类溶液的配制由专人负责，标准溶液的标定和复标遵照有关标准进行。6、所有试剂、溶液瓶上必须有标签，标签上标明名称、浓度、日期、保管人姓名等，标签要完整、贴牢，绝对不要在容器内装入与标签不相符的药品。7、分析人员工作时，应遵守操作规程和化验室安全规程，保证安全生产。八、水泥标准砂管理制度1、根据产品检验方法的要求，在建材行业指定的标准砂销售单位购买标

21、准砂，严禁其他代用“标准砂”用于过程控制和产品检验。2、应建立标准砂采购使用档案，包括：标准物质证书和采购发票。3、启用新一批标准砂之前，应将新一批标准砂与在用标准砂用同一水泥进行性能对比检验，当检验结果误差不超过1.5%时，新一批标准砂方可使用。4、水泥用标准砂应放在干燥、无粉尘、阳光不直接照射的场所。5、ISO标准砂使用前应在2020C环境下恒温24h以上。6、使用前应对每袋标准砂进行称量。每包标准砂的质量应符合13505g的规定，超出此质量的标准砂严禁使用 九、抽查对比制度 1、企业应按水泥企业产品质量对比验证检验管理办法的规定，每两月一次向省市水泥质量监督检验机构送样，进行对比验证检验

22、，不断提高检验水平。同时，接受质量监督检验机构的监督，并积极参加国家或省级质检机构组织的物理检验、化学分析大对比。2、为了确保检验数据的准确性和复演性，化验室应对各检验岗位进行经常性密码抽查和操作考核。抽查次数：生产控制岗位每人每月不少于4个样品。 化学分析岗位每人每月不少于2个样品。 单项物理试验岗位每人每月不少于4个样品。 强度检验岗位每月不少于2个样品。 同一岗位的对比试验每月应进行一次。3、抽查样品尽量采用近期样品，对比结果作为考核各岗位工作质量的依据。4、对比超差者应认真查明原因，采取措施，改进操作，以保证检验准确性。5、各种试验、检验方法严格按有关标准执行。6、试验允许误差：（见第

23、九章）7、试验允许误差： 化验室试验项目及允许误差试验类别允许误差范围试验项目同一试验室不大于不同试验室不大于误差类别水泥密度绝对误差水泥比表面积3.0%5.0%相对误差水泥细度80um筛余5.0%的为0.5%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.5%绝对误差水泥细度45um筛余20%的为1%筛余20%的为2%筛余20%的为1.5%筛余20%的为2.5%绝对误差标准稠度用水量3.0%5.0%相对误差凝结时间初凝：15min终凝：30min初凝：20min终凝：45min绝对误差抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%相对误差水泥烧失量0.15%0.

24、30%相对误差水泥三氧化硫0.15%0.20%相对误差水泥（熟料）氧化镁0.20%0.30%相对误差生料细度80um1.0%,200um/相对误差生料氧化钙,碳酸钙0.25%（0.3%）/ 绝对误差胶砂流动度5mm8mm绝对误差水化热12J/g18J/g绝对误差不溶物绝对误差生料氧化铁0.15%/绝对误差) 化学分析和简易化学分析试验误差 试验项目试验类别同一试验室不大于不同试验室不大于误差类别烧 失 量0.15%0.30%绝对误差不 溶 物0.10%绝对误差SiO20.20%0.25%绝对误差Al2O30.15%0.20%绝对误差Fe2O30.10%0.15%绝对误差CaO0.20%0.30

25、%绝对误差MgO 0.15 %（含量2.0%） 0.20 %（含量2.0%）0.20%K2O0.10%0.10%绝对误差Na2O0.10%0.10%绝对误差SO30.10%0.15%绝对误差f-CaO0.10%（含 量2.0%）0.20%（含 量2.0%）绝对误差煤 灰 份0.30%（含量30.0%）0.50%（含量30.0%）绝对误差煤挥发份0.50%（干基）绝对误差十、检验原始记录，台帐与检验报告的填写、编制、审核 所有的检验原始记录、台帐等记录应按照档案法的要求，作好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台帐使用统一表格， 各项检验要有完整的原始记录和分类台帐，原始记录和分类台帐应按月装

26、订成册，专人保管。 1、根据规定的试验项目及内容，分别建立原始记录，填写要真实、清晰、完整、不得任意涂改，当出现笔误时，应在笔误数据中央画两横线，在其上方写上更正后的数据并加盖修改人印章（或签字）；涉及出厂水泥，熟料等重要检验记录的更正，应有化验室主任签字，原始记录要保存三年以上，以备查询。2、生产控制值班记录要填定清晰、完整、并长期保存。3、出磨、出厂水泥及熟料物理性能试验，生料、熟料、原燃材料化学分析等，应建立分类台帐，并有专人负责汇总，长期保存。4、各类报表应按规定日期、发放范围及时准确地报出并留底备查， 出厂水泥检验报告、质量月、年报及其他重要报告报出时，要经相关领导审核并签字。5、对

27、质量检验数据要及时整理，每月分析一次，找出存在的问题和改进的意见，并做好相关记录，年终有专题报告及汇总。6、化验室应积极创造条件，建立企业质量管理数据库，利用互联网络与相关的质量管理及技术部门进行质量信息交流。十一、技术文件管理制度1、 技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依据，必须加强管理，切实做好各种技术文件的登记、保管、复制、收发、销毁、归档和保密工作。保证公司技术文件的完整，准确、清晰和统一。2、化验室为公司技术文件的归口管理部门，负责公司所有技术文件的管理。3、技术文件的起草由化验室负责，涉及其它部门的由化验室组织起草。所有技术文件的起草和更改必须履行会审程序，经管理者代表

28、批准后才能在公司实施，否则视为无效文件。制订审批后的文件应严格贯彻和执行。4、外来作业规范性文件，如规范、规程、标准、测验方法等视为公司作业指导书，工作标准的业务性文件，由使用部门负责，公司标准化管理部门纳入公司标准化体系分类编号。5、技术文件的发放须经管理者代表批准后，由化验室在发放登记本上登记好文件名称、发放部门、数量、是否受控等信息，再由文件接收部门签收。6、为配合销售或顾客需要，对外发放的产品说明书、内控质量标准等，经分管领导批准由专人统一对外发放。7、重要的技术档案、资料、书籍，内部借阅必须登记限时收回，公司的任何部门、个人不得擅自复制相关的技术文件，因工作需要必须复制时，经主管领导

29、批准，办理相关的手续后方可复印。外单位必须经分管领导批准后方可办理借阅手续，按期归还，不得丢失、损坏。十二、质量月报、年报的填写和上报制度1、化验室对质量检验数据要及时整理和统计，每月有月统计报表和月统计分析总结，全年应有年统计报表和年统计分析总结。2、质量月报、年报应如实、准确填写，填写发生笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方更正，并加盖修改人印章或签名。3、质量月报、年报须经化验室主任和相关领导审核并签字认可后方可报出。4、质量月报、年报要按统一表格填报，月报于每月10日前，年报于次年2月10日前报建材行业主管部门（经信委），同时抄报贵州省建材产品监督检验站。5、质量月报、年报应留底

30、备查，保存三年。十三、化验室内务管理制度为了实现制度化管理，做好内务管理工作，特制订本办法。本办法规定化验室的全体职工应做到：1、严格执行水泥检验方法国家标准，遵守操作规程及一切规章制度，未经领导研究同意的不准擅自改变。2、检验时要集中精力，一丝不苟，做到及时正确，原始记录要清楚、正确真实，不得随意涂改，检验结果要及时计算、及时统计、及时上报,，不得漏检和弄虚作假，发现异常情况要及时向化验室主任汇报。3、 按规定方法取样、制样、留样，确保取样有代表性。4、 严格执行操作规程，维护好本岗位和仪器、设备和工具，关注检测设备是否在检定的有效期内，检测设备的检定周期要到前一月，及时书面报告化验室主任。

31、5、 认真执行抽查对比工作，做好交接班工作。6、严格遵守公司的各项规章制度和劳动纪律。不得无故缺勤，如因故不能上班或需请假，应事先向化验室主任请假。7、工作时间不得在检验室、办公室做与工作无关的事。8、安全是公司管理的重要核心之一。因此，每一个职工都要严格按照操作规程进行工作，把安全放在第一位，严格控制粉尘及有害物质（气体）的排放。9、保持本岗位的清洁卫生，做到不随意乱丢杂物、纸屑，注意个人的礼貌、仪态，树立个人的良好形象。维护文明、整洁的工作环境秩序。 十四、人员培训考核制度为不断提高化验室工作人员的业务水平和质量意识，保证检验工作质量，特制订本制度。1、检验组每年12月20日前要将本组培训

32、计划报室主任，室主任要在每年年末编制下一年的培训和考核计划，并按计划对检验人员进行质量教育、技术培训和考核，建立培训档案。2、化验室全体人员按培训计划开展培训工作，学习水泥有关理论知识、国家水泥现行标准，水泥企业质量管理规程等质量管理知积和上级有关质量及管理方面的文件。3、在化验室内逐步推行GB/T19000系列标准的宣贯学习，提高管理和业务水平，为公司通过体系和产品认证奠定基础。4、对工作积极，有培养前途的职工，可推荐参加培训班技工学校等短期培训。5、新进员工，必须具备高中以上文化程度，通过培训学习达到一定的操作水平并取得相应的操作合格证后，方可独立上岗操作。6、试验准确性是考核岗位工作质量

33、的重要依据， 内部密码抽查作为日常考核手段，必须加强。7、定期进行考核，考核应作为评价其技术素质及奖惩的依据之一，对连续两次考核不合格者，调离检验岗位；对工作质量、业务水平高的同志，报总经理进行表彰。十五、质量事故报告制度 质量事故质量事故是指违反质量管理细则和不按规定要求而造成的质量失控事件。凡发生下列情况之一者均属于质量事故：出厂水泥不合格；1、出厂水泥自检或经复检，富裕强度不足2.0MPa；2、在制半成品质量连续三次达不到规定的指标要求；3、生产工艺控制不执行化验室通知（如配料、出入库管理等）；4、检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产；5、 因违反质量管理细则

34、，工作不负责任，弄虚作假而造成大量废品，或不合格品；6、其中出厂水泥不合格属重大事故，富裕强度不合格属未遂质量事故，其余属工序质量事故。质量事故的处理质量事故发生后，化验室应在总经理的领导下，按下列制度处理：1、发生工序质量事故后，将事故现场情况调查清楚，正确填入事故记录卡以便查明原因，分清责任总结经验教训。2、重大质量事故要以书面材料报送省市主管部门。工序质量事故由责任部门负责填报“质量事故报告单”送化验室，由化验室签署意见后，上报公司处理。3、对事故的责任者，应责令其写出书面检查，扣发奖金。对严重失职而造成重大经济损失或不良影响者，公司有权追究责任并根据情节和态度给予行政处分。对及时排除、

35、解决质量事故的有功人员，应予以表扬或奖励。4、发生重大质量事故和未遂质量事故，应立即召开专题会议进行分析研究查明原因，提出防范措施，即坚持“三不放过”的原则： 不查出质量事故原因不放过； 不查出质量事故责任者不放过； 不落实改进措施不放过；同时组织有关职工进行大讨论、查找隐患、落实措施、总结经验、吸取教训，避免类似事故再次发生。5、化验室应设有“质量事故登记本”，详细记录事故的发生、处理等情况并定期公布各单位事故发生情况，引以为戒，以促进质量管理工作。工序质量事故与重大质量的范围及内容：（见下表）工序质量事故与重大质量的范围及内容 单位项目事 项 范 围 及 内 容责 任 者生料车间石灰石1、

36、石灰石不按规定搭配破碎，经抽查出现一次；CaO低于47%者。矿山工段生料车间2、石灰石连续两个班均超过指标者。生料1、生料CaO含量连续三次与指标偏高0.5%以上。立磨中控2、生料Fe2O3每出现一次与指标相差1.0%。立磨中控4、出磨生料细度连续三次超标者。立磨中控烧成车间熟料1、熟料fCaO连续三次大于1.5%。窑中控成品车间水泥1、SO3连续三次超指标者。水泥磨中控2、出磨水泥细度连续三次超指标。水泥磨中控水泥包装1、出库水泥不按化验室通知仓号、比例放仓每出现一次为重大工序质量事故。放 仓 工（配 仓）kg者，20袋总重量1000kg者。包 装 工3、标志按国家规定，缺一项者或不清晰打印

37、工化验室试验1、所用药品、仪器、标准溶液不合格，错误的结果指导生产3小时以上者。控 制 组2、物检组与对比单位的强度对比连续三次的准确性75%时物 检 组出厂水泥3、出厂水泥达不到国家标准时为重大质量事故。化 验 室4、出厂水泥富裕强度不合格为未遂质量事故。 十六、质量统计管理制度1 目的收集和分析适当数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2 范围适用于对来自监视和测量活动及其它相关来源的数据分析。3 职责3.1 化验室负责内、外相关数据的传递与分析、处理。3.2 化验室负责统计方法的选定及应用效果的评价。3.3 各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流。4 工作程序

38、4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2 数据的来源外部来源：a、政策、法规、标准等；b、地方政府、检验机构检查的结果及反馈；c、市场、新产品、新技术发展方向；d、相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。内部来源：a、日常工作，如质量目标完成情况，检验试验记录，内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其它记录；b、存在、潜在的不合格；c、其它信息，如员工建议等。数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流等方式。4.3 数据的收集，分析与处理。数据的收集，分析与处理应提供如下信息：a、顾客满意程度；b、产品满足顾客需求的符合性；c、过程产品的特性及发展趋势；d、供方的信息。

39、外部数据的收集、分析与处理.1化验室负责技术监督部门、认证机构的监督检查结果及反馈数据，技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门, 对存在和潜在的不合格项，执行改进控制程序。.2政策法规类信息由综合办相关部门的收集、分析、整理、传递。.3销售部及其相关部门积极与顾客进行信息沟通，满足顾客的需求，妥善处理好顾客的投诉。内部数据的收集、分析与处理.1管理者代表依照相应规定的内部沟通的方式传递质量方针、质量目标、内审结果、管理评审报告、更新的法律法规、标准等的信息。.2各部门依据规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行改进控制程序。.3紧急信息由发现部门迅速报告本公司主要负责人

40、组织处理。4.4 数据分析方法。为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。本公司基本统计方法的选择。a、适用于市场、顾客满意程度调研的调查表。b、抽样检验（GB12573-2008水泥取样方法）所抽样本经过检验与分析，必须具有代表性，以保证产品质量。c、回归分析法：用回归分析研究一天或三天强度与28天强度的关系，分析数据，掌握质量动态，以便及时采取有效措施逐步提高产品质量。d、标准偏差，经过对出厂水泥28天强度计算标准偏差，以利于对水泥强度的控制。 e、直方图，用直方图法计算出厂水泥二十八天抗压强度分布情况，以利于对水泥强度的控制。统计方法的实施.1化验室负责对所确定的统计的实施。.2综合办

41、负责对统计技术人员组织培训及对统计技术实施的结果验证，对出现异常情况时，执行改进控制程序。验证和评价。由化验室、综合办等有关部门对统计方法适用性和有效性进行验证和评价，以确定应用效果，对应用效果明显，效益显著的进行适当的奖励。4.5 统计记录的管理。要做好统计记录，各部门按照文件控制程序和记录控制程序对统计记录进行有效的管理和控制。5 相关文件 GB12573-2008水泥取样方法 文件控制程序 记录控制程序 改进控制程序 实验室工作手册6 记录 信息联络处理单十七、出厂水泥的合格确认制度1 目的通过对出厂水泥进行有效的控制，确保出厂水泥质量符合GB1752007国家标准和水泥企业质量管理规程

42、的规定，并满足顾客需求。2 适用范围适用于本公司对出厂水泥 有关交付活动的控制管理。 相关引用文件GB1752007 通用硅酸盐水泥GB12573-2008 水泥取样方法JC/T452-2009 通用水泥质量等级GB9774-2002 水泥包装用袋水泥质量管理规程 职责41生产质量副总主管出厂水泥交付工作。42化验室负责出厂水泥交付活动的归口管理和控制。4. 3销售部负责出厂水泥交付活动的实施。5、工作程序 51以出磨水泥控制出厂水泥511控制组每小时对出磨水泥取样并测定其细度、比面积，氧化钙，游离钙，SO3为确保出厂水泥各项指标符合国家标准的规定，化验室对每台水泥磨不同品种、等级的出磨水泥均

43、按GB12573国家标准规定的取样方法取样，按GB175-2007国家标准规定的方法进行出厂检验，检验项目包括需要对产品进行检验的全部项目（出磨水泥包括：三氧化硫、烧失量、细度、比面积，氧化镁，凝结时间、安定性、强度，Cl-），检验结果及各项指标均应符合国家标准的规定。513物检组负责对出磨水泥的取样和物理检验工作，分析组负责对出磨水泥SO3，烧失量，氧化镁，CL-，游离钙的化学分析检验工作。514对出磨水泥的1天和3天强度与28天强度进行回归分析,在满足我公司28天强度目标值的前提下,推算出出厂水泥1天和3天强度控制值.52出厂水泥的质量要求。521水泥出厂前，以1000吨（4000吨）为一

44、个编号，从每个编号不少于20个的不同部位取样，或在每一个编号包装（或装车）过程中连续取样，混合均匀后，按GB175国家标准规定的办法进行出厂检验，检验项目包括需要对产品进行检验的全部项目，确认所检项目的指标均符合GB175国家标准和水泥企业质量管理规程的规定时，方可通知出厂。522出厂水泥的各项技术指标，如氧化镁、三氧化硫、烧失量、细度、比面积，凝结时间、安定性，强度，CL-等必须满足GB175-2007国家标准的规定，确保合格率100%。pa以上。524包装水泥袋重合格率100%，即每个编号水泥随机抽取20袋重量（总重）不少于1000Kg，单包净重不少于49.5 Kg 。525散装水泥的检验

45、项目均按包装水泥进行，各项技术指标必须满足GB175国家标准和水泥企业质量管理规程的规定。53出厂水泥检验项目的控制531为确保出厂水泥各项指标符合国家标准的规定，化验室对每一个编号的出厂水泥均按GB12573国家标准规定的取样方法取样，按GB175国家标准规定的方法进行出厂检验，检验项目包括需要对产品进行检验的全部项目（包括：三氧化硫、烧失量、细度、凝结时间、安定性、强度等），检验结果及各项指标均应符合国家标准的规定。532物检组负责对出厂水泥的取样和物理检验工作，分析组负责对出厂水泥SO3烧失量，氧化镁等的化学分析检验工作。物检组应按规定留够封存样，以便有疑问时提供复检和仲裁。533化验室

46、质检员或成品车间负责对每个编号的水泥袋重进行抽查，每编号至少抽查一次，确保袋重合格。534入散装水泥库的水泥质量必须符合本程序的有关规定，如果有一项质量指标不合格时，必须采取切实有效的纠正措施，确认质量符合规定的要求时，再入散装库出厂。54出厂水泥等级的控制原则541数理统计预测原则化验室主任（出厂水泥管理员）定期对出磨水泥与出厂水泥快速强度1天、3天强度与本公司水泥强度增长规律，再参照目标值控制原则，预测确定出厂水泥的等级。542目标值控制原则pa富裕强度，而且合格率达到100%，本公司对出厂水泥28天抗压强度参照目标值控制方法，即出厂水泥28天抗压强度目标值原则上应符合下列要求，28天抗压

47、强度目标值pa3S即R控pa3S。其中：R控出厂水泥28天抗压强度平均值R标出厂水泥国家标准规定值S上月出厂水泥28天抗压强度标准偏差3保证系数5.51为了保证水泥包装袋标识与袋内水泥质量相吻合，化验室（出厂水泥管理员）通知包装（装包）车间，对每个编号的水泥实施生产日期和编号的标识。5.52水泥包装袋上必须印有：厂名、厂址、商标、产品名称、窑型、产品代号、编号、强度等级、净含量、包装日期、执行标准、生产许可证编号等标志。5.53所出厂的散装水泥由化验室（出厂水泥管理员）提供与袋装标志相同的卡片。5.61化验室负责出厂水泥的控制和管理，并具有独立的质量否决权。5.6.2 包装岗位应按化验室签发的

48、“出库通知单”放库，放库时,应是两个或两个以上经过机械倒库均化的同品种,同强度等级搭配,化验室签发的出库通知单应标明品种,强度等级,库号,搭配比例,包装编号.5.6.3 包装由一个品种改包另一个品种，或由低强度等级改为包装高强度等级时，必须用另一个品种或高强度等级水泥清洗输送包装设备，清洗水泥必须全部作为低强度水泥处理，清洗水泥不少于10吨。5.6.4 包装水泥应码放整齐，不同品种，不同等级，不同编号的水泥要分开堆放且有明显的界线。5.6.5 成品水泥库必须有明显的标识牌，标识出库品种，强度等级，数量，包装日期，检验状态。5.66化验室（出厂水泥管理员）根据物检组、分析组的检验数据。并按条的要

49、求，判断确认产品质量符合GB1752007国家标准和水泥企业质量管理规程的规定且记录齐全时，即可签发出厂水泥通知单。5.67出厂水泥通知单应写明编号、品种、等级、吨位、包装日期、出厂日期等内容。5.68销售部按“先进先出”的原则贮存和发放，贮存期超过一个月的水泥，必须通知化验室重新取样检验，确认合格，方能按实际的等级发放。5.6.9销售部应认真贯彻执行国标GB1752007的规定和要求，向顾客广泛宣传“交货验收与仲裁方式”。同时对各销售网点加强业务指导，并解答顾客所提出交付的有关问题。5.610开票员必须严格按水泥出厂通知单上的出厂编号、等级、吨位、日期进行开单。同时请顾客选择“交货验收与仲裁

50、方式”，然后根据顾客选择条款确认适宜的“交货验收与仲裁方式”协议。销售散装水泥时应向顾客提供与袋装标志内容相同的卡片。5.611如果顾客选定的“交货验收与仲裁方式”协议规定要到现场实物封存时，销售部应及时通知化验室（出厂水泥管理员）并配合顾客共同取样和签封。5.612销售部（发货员）按提货单上的编号、等级、日期、数量进行发货。交付的产品满足合同规定的交付进度、交付方式和交付地点。5.613销售部（发货员）应督促装车人员不得把烂包、破包水泥上车发给顾客。5.614同一编号出厂水泥发放完毕后，销售部应及时填好出厂水泥回单并报送化验室（出厂水泥管理员）。5.615由化验室（出厂水泥管理员）负责出厂水

51、泥通知单、水泥发货回单的汇总整理、装订成册，妥善保管。提货单由销售部装订成册妥善保管。6 质量记录记录名称 保存地点 保存时间出厂水泥台帐 综合办 长期出厂水泥通知单 综合办 长期水泥发货单 综合办 长期水泥提货单 综合办 长期十八、计量检测设备的维护、使用、检查、校准制度 1 目的 为使检测、测量设备符合规定要求，使检测仪器与设备得到有效地控制，制定本程序。2 范围 化验室的计量、检测设备管理。3 相关文件31 水泥企业质量管理规程32 水泥实验室工作手册33 质量检验作业指导书34 计量管理办法4 主要内容4.1 计量设备的选用4.1.1化验室根据生产过程中的测量任务及所要求的准确度、环境

52、等因素，选择适用的所需精度的计量设备。4.2 计量检测设备周期检定或校准4.2.1对自己不能检定或校准的计量设备，由地方检定机构定期检定；。4.2.2外送检定或校准的单位必须是县级以上政府计量行政部门认可的机构。4.2.3检定或校准的时间间隔按规定的间隔时间进行。4.2.4化验室根据国家标准编制校准规程在规定的校准检定周期内进行校准或检定，并保存好校准记录。 4.2.5 计量设备检查周期和要求：编号仪器名称检查项目检定周期数量1压力试验机示值误差1.0%加苻速率2400200N/s一年22抗折试验机示值误差1.0%加苻速率 N/s一年23胶砂搅拌机（ISO）叶片与锅底、壁间隙31mm转速和时间

53、符合标准一月一年24胶砂振实台（ISO）振幅150.3mm，60次/602s一年25净浆搅拌机叶片与锅底、壁间隙31mm转度和时间符合标准一年26标准稠度、凝结时间测定仪滑动部分总质量3001g试针应垂直，截面磨损40mm半年29抗折夹具半年20比表面积仪用标准粉标定三月21水泥标准筛用标准粉标定、修正三月2沸煮箱自动升温305mm恒沸1805mm13高温炉温度控制器一年34分析天平一年35架盘天平分度值、感量半年66玻璃量具使用前校对，误差 1.0%4.3 建立设备档案4.3.1建立计量检测设备台帐、计量检测设备周检统计表其内容包括计量设备的型号、唯一性标识、地点、校准周期、上次校准时间、下

54、次校准时间、校验方法等。发现设备失准或偏离校准状态时，应及时与计量主管部门联系。4.3.2发现计量设备失准，必须停止使用，并及时安排人员复验，并做好记录。4.4.1计量标准器具经检定合格，应贴上计量标准和合格证A类标志。4.4.2属于强检的计量设备，经检定合格贴上合格证A类标志。4.4.3对校验后确认不符合要求的仪器设备，必须立即停止使用，并贴上“禁用”标志，再行处理。4.4.4确保影响产品质量的计量设备有适宜的环境，当不满足要求时，须进行室温、湿度修正。4.4.5在贮存、搬运和使用期间，应采取适当的防护措施，保证计量设备适宜的工作环境，以保证设备应有的准确度和精确度。4.4.6计量设备应按规

55、定周期进行校准，除此之外，下列情况必须重新校准。4.4.7对设备准确性产生怀疑时；4.4.8化验室计量设备对比、校准、维修记录，由其本部门保存，年终汇总存档，备查。4.4.9计量标准档案长期保存。强检类证书，要求保留三年。一般记录（自检），保存二年。5 附则5.1本程序由化验室负责起草并归口管理。1月首次发布实施。十九、技术资料报表管理制度为加强技术资料报表管理，确保化验室资料和各种试验数据完整和可追溯性，特制定本制度。适用于化验室内部技术资料报表管理。3.相关文件实验室工作手册化验室岗位工作标准根据规定的试验项目及内容，分别建立原始记录，填写要真实、清晰、完整，原始记录要保存三年以上，以备查

56、询；4.2 生产控制值班记录要填写清晰、完整，并长期保存；4.3 原、燃材料、生料、熟料化学分析，熟料、出磨水泥、出厂水泥物理性能试验等要建立分类台帐，并有统计员负责汇总，长期保存；4.4 各类报表按规定日期、发放范围及时准确报出并留底备查；4.5 配合生产所做的各项配比研究试验，要及时总结，分类存放，妥善保管；4.6 化验室所有仪器、设备要建立档案，统一管理；4.7 技术档案、资料、书籍的必须按规定办理手续，按期归还，不得丢失、损坏。5、附 则 本制度由化验室负责起草并归口管理；5.2 本制度于2010年 11 月首次发布并实施。二十、化验室安全管理制度1 目的规定化验室检验和试验人员在使用

57、玻璃仪器、化学药品、电器设备等时的安全操作制度及防治措施。2 适用范围适用于公司化验室内部操作。3 职责3.1 化验室主任/副主任负责安全操作的管理。3.2 化验室人员负责安全操作工作。4 工作要求4.1 玻璃器皿割伤4.1.1 玻璃仪器使用前位应认真检查，不要使用有裂纹的仪器。4.1.2 切割玻璃管（棒）或装洗瓶时，要有布包住或戴上手套，以防玻璃管割伤手部。4.1.3 用酒精灯或喷打加热烧杯和烧瓶时，下部应垫石棉网，以免受热不均匀，发生炸裂。4.1.4 细口瓶或容量瓶受热易炸裂，不能直接在火焰上加热，也不可以装入过热的溶液。4.2 防止化验用强酸、强碱及腐蚀性液休的腐蚀、灼烧、烫伤4.2.1

58、 取药时,不能让药品洒出或沾到身上，应戴上橡皮手套和防护眼睛。用移液管吸液时，必须用橡皮球操作。4.2.2 稀释硫酸时，必须将酸缓缓倒入水中，同时不断搅拌，以名免骤然发热使酸溅出，伤害皮肤、眼睛或衣服。4.2.3 取下正在沸腾的水或溶液时，须先用烧杯夹子摇动后才能取下使用，以防止使用时突然沸腾溅出伤人。4.2.4 开启氨水、盐酸、硝酸、硫酸等瓶封口时，应先盖上湿布，用水浸湿后，再开动瓶塞，以防溅出。4.2.5 使用酒精灯或喷灯时，应先将洒出的酒精擦干净，然后再点燃，以免酒精点燃。点灯时，要用火柴点燃，不能把灯拿到别的火源引点火。4.2.6 在使用强碱熔样时，应防止坩埚沾水，以免发生爆炸。4.3

59、 药物沾身的处理4.3.1 火烫伤使皮肤发红时，可用酒精棉花涂擦或浸在冷水里，至少不痛为止。起泡时应用红汞或高锰酸钾溶液（4%）涂抹，不要弄破水泡。4.3.2 眼睛或皮肤被酸灼伤时，应立即用于干净纱布把皮肤上的酸抹去用水洗净，再用2%的碳酸氢钠溶液冲洗，若被烧伤时，用水冲洗后再用2%的硼酸溶液冲洗。4.3.3 氢氟酸对皮肤、指甲的伤害力很强，如果沾上则应立即用水或碳酸氢钠溶液冲洗，再用甘油和氧化镁混合药剂（2：1）涂抹后包好。4.3.4 被溴烧伤处用氨水酒精混合液（1：10）涂抹。4.4 部分化学药品误入嘴口呼吸道中，易引起药物中毒4.4.1 误入口腔的剧毒药品有氰化钾、三氧化二砷、二氧化汞、

60、重铬酸钾、氟化钾、氟化钠、氟化铵等。常见的毒气体硫酸烟、卤素蒸气、氨、盐酸和氧化物、硫化氢、一氧化碳、汞的蒸气等，有些易挥发的液体如醚、汽油、苯等，其蒸汽吸入过多，会使人头痛、昏迷、窒息甚至失去知觉。4.4.2 预防中毒方法4.4.2.1 一切试剂，药品瓶必须要有标签。剧毒药品必须设专柜，由专人负责保管和领用。毒性药品撒落时，应立即全部收拾起来，并把撒落过毒物的桌子或地板洗净。4.4.2.2 严禁试剂入口。使用移液管时应用橡皮操作不得用嘴。用嗅觉检验试剂或反应时放出的气体时，不得直接靠近容器，只能用手扇送少量气体，轻轻闻。4.4.2.3 所有可能产生有毒气体操作，都必须在通风橱内进行。4.4.