《质量控制计划》word版

1、项目质量目标与文件相关的项目要求符合ISO9001-2000相关部分的规定。挑选有合格的、有经验并经过相关培训的人员完成工作。确保NOED为该项目提供的各项服务和产品都符合合同及客户技术规格书的要求。确保NOED及其供货商明确规定了所有必须的质量活动，以保证项目的整体质量和安全水平。符合相关法律、规章、法案和标准。实施持续性改进为实现高效率的生产提供有利的环境和充足的设施。项目质量目标设计成果：首次评审合格率80%，最终交付合格率100%；结构建造、装备制造：首次检验合格率90%，最终交付合格率100%；安装：交付合格率100%；项目质量计划项目计划是在充分考虑了制造顺序、采购计划、施工图纸准

2、备计划和质量控制检验计划后利用微软的PROJECT软件制定各项活动的顺序和周期。项目团队可以依据此计划确定按时、圆满地完成项目所需的其他资源，诸如人员、设备和原材料等。项目计划小组应每月汇报以下进度状态实际进度以及与原计划的偏差按合同规定日期完工所需的人员项目经理应分析进度滞后的原因并制定应对措施以确保按时完工以客户为关注焦点NOED的项目经理应确保在项目的任何方面，尤其是客户的合同规定能被参与项目的所有各方以获得客户满意为最终目标而理解并执行。参与本项目的人员需有相应的资质及经验。项目关键人员的简历应提交客户审核和确认。项目经理应制备和管理组织机构图，并在有任何人员变动时进行更新。关键人员的

3、职责和权限本项目参与人员的职责在NOED的机构和职责中有明确的规定。简而言之，以下内容为关键人员的工作职责。项目经理应按照公司的方针，遵照合同规定负责项目的整体管理和运作。包括确定项目范围、项目计划、项目重点和目标。应代表公司与客户就项目相关的任何问题进行沟通，并记录和跟进所有应对措施。确保项目按期交货，HSE方针得到落实，原材料准备到位。项目副经理应对本项目所有的设计活动负责确保安排有资质的设计师到项目团队，制定项目设计组织机构图。审核并批准技术图纸、文件/程序，包括更新所有的施工图纸。审核并监控所有技术活动，包括制定详细的材料使用量，批准采购单，分发施工图纸，制作完工图纸。确保在技术文件和

4、图纸下发时，设计过程中产生的所有不符合已经及时得到纠正。确保本部门日常运作的相关规程得到遵守和保持。质量主管应整体负责NOED所有与质量相关的问题，并作为质量管理体系的代表。就无损探伤和破坏性试验等要求与用户进行沟通。实施质量改进计划并组织必要的培训提高质量意识。安全监督指导新进员工的安全教育并协助制定和组织所有人员包括分包商的安全培训活动。强化公司的安全规章制度。实施安全工作监督项目秘书协助项目经理管理项目，组织项目管理团队实施项目。应协调和处理所有与项目相关的问题。协调施工现场的所有问题，与QA/QC、设计和客户进行沟通。就项目相关的所有问题与相关方进行协调。建造经理根据公司方针并严格按照

5、合同要求管理生产活动。协调和组织项目管理团队按计划开展工作。确保施工安全设计主管应负责协调项目的设计问题，遇到任何问题需向设计经理汇报。确保本计划逐级下发给相关人员，并确保他们理解并遵守。就文件和图纸的修改问题协调客户与设计。就重点图纸计划、制作和总装工艺的准备及其他与项目相关的工作与设计进行协调。就项目相关的所有问题与客户协调。进度计划工程师监督计划的制定和报告，持续分析和更新状态。对由于与原计划的不同，关键途径的变更及与原定工作流程的改变产生的进度变化向项目经理提出建议。准备详细的工作卡以便实现对进度的掌控，并提交进度报告。采购主管负责更新本项目所有原材料的记录/状态。与项目管理团队、采购

6、部门就采购及预算进行协调。确保开工前所有原材料妥善保管。就原材料交货情况向项目经理建议。协调保管员的原材料检验、储存及保管工作质保工程师应作为项目质量体系实施的重点。确保实行独立检验，保证质量管理体系及合同要求的有效实施。确保所有操作规程及操作员/技术员的资质符合项目标书要求。监控所有QA/QC，NDT和焊工行为，确保与合同标书要求一致。就质量相关的问题与承包商进行沟通，并向NOED员工及承包商逐步灌输质量意识。质检主管就项目全过程的质量控制和保障问题与项目团队、客户和质检员进行协调。实施并监控项目的质量控制和保障计划。应监控NCR及纠正措施的状态，确保所有NCR及时关闭。在总装前提供检验状态

7、报告。协助质检员诠释标准及合同规定。NDT主管制定NDT控制计划，协调、监控、执行并记录项目所有NDT活动。协助项目质量工程师发现并解决问题。协调、监控并控制NDT控制计划的实施。确保并维持NDT设备处于良好的工作状态。就NDT相关问题与客户沟通。确保RT工作符合安全要求。质检员应按ITP进行检验工作并汇报检验结果。认定现场的不合格项并开出NCR或整改单。确保检验文件井然有序，并按照最终文件目录编排。设备主管应协助制造经理进行陆上测试和预调试以及总装和调试工作。协调准备项目的特殊工作规程协调客户确保所有检查表签字确认。根据合同文件要求监督所有建造、测试及预调试工作。制定预调试规程，协调例会及H

8、SE管理。内、外部沟通本项目内部沟通的接口在相关活动的责任人员。鼓励所有参与本项目的人员与其他参与人员和谐交流。NOED和外部的所有关于项目的正式通信和交流都通过项目经理。参照：附录I：组织机构图文件控制按照合同规定的要求制定相关文件，这些文件由相关部门制定并在需要时提交用户认可。这些文件将作为受控文件分发到项目管理团队中相关的关键人员及客户。NOED应使用文件管理系统来归档和检索项目所有相关文件。采用本系统是为了确保对生产的有效控制并及时提交与设计、制造和最终交货相关的所有活动的文件。作废的程序和图纸需清除出生产场所或加盖“作废”图章以防止误用。最终文件和项目质量记录最终文件应使用硬壳活动文

9、件夹，易于编制和查找，文件需符合项目总体要求和程序。NOED应书面确认保存的文件是完整的并在约定的时间可供查阅。项目质量管理体系评审项目管理团队应每半年开展一次质量管理体系评审，以评议质量管理体系在项目上的实施情况，确保体系的持续适宜、准确和有效。评审由项目经理、质保经理、所有部门负责人共同组织实施，内容包括审核结果、NCR审查、客户投诉及系统变更或改进措施。资源管理培训所有需参与这个项目的人员必须有足够的资质和相应工作能力，他们应该有必要的培训和有效的能为本项目顾客所接受的相应工作资质证书。a)项目培训程序项目经理应该指派培训工程师对与本项目相关的工作程序进行管理培训。b)培训工具体系现场主

10、管对作业工人进行日常培训的管理和协调制造程序NOED给各相关部门分发相应的项目制造程序工具和设备所有的工具和设备应由专门的设备主管准备并监控和管理，使其在生产制造过程中得到最有效的合理化利用。在调试阶段，检验和测试设备必须按规章要求及时进行校准。工作环境在完成项目的过程中，必须管理和识别人和自然的HSE健康安全和环境工作因素，工作环境必须满足以下一些工业法规要求GB/T24001：1996环境管理体系规范及使用指南GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范NOED企业的HSE方针政策产品实现合同审核充分审核合同，确认NOED企业的能力是否能满足合同要求，在合同执行过程中项目经理应充分

11、审核和确认合同的差异项，并根据以下参考程序文件解决差异项：参考NOED/ ND-IA-S-12-与顾客有关的过程控制程序与客户及分包商的沟通项目所有正式通信文件应通过NOED项目经理和顾客沟通，在制造现场，由QA/QC或项目协调经理与客户现场代表进行沟通。通过每周例会的方式，及时与顾客沟通确认重点问题并进行进度报告，及时协商解决顾客的突出抱怨问题。通过QC例会及时协商解决项目质量问题，通过项目产品例会及时讨论和解决项目中的重大问题。设计控制NOED的设计部门应执行和控制以下设计活动内部设计接口的沟通和控制提供准确恰当的技术信息负责对技术文件的维护及时修订接口文件参考NOED/ ND-IA-S-

12、13-设计和开发控制程序采购本项目的材料采购按NOED的采购计划来进行控制和监控。项目的分包商的程序和计划信息应及时提交给用户。参考NOED/ ND-IA-S-14-采购控制程序材料验收原材料检查NOED应对标定为重要材料的原材料进行检查。材料到货接收检查材料控制检查必须进行材料到货接收检查，以确认是否满足采购单和项目采购技术协议的要求。参考NOED/ ND-IA-S-14-采购控制程序NOED/ ND-IA-S-18-产品监视和测量控制程序材料的标识和可追溯性钢板和管材都必须按钢铁厂的钢材炉批号标识作材质跟踪标识。所有电缆和电气元器件应根据施工图纸规定标识相应的唯一识别号。客户财产NOED应

13、保护好顾客及第三方财产信息，顾客财产包括由顾客提供的产品零部件，合同文本及工程用品。NOED应根据制造商的推荐要求检查确认和保存这些材料，NOED应及时向顾客提出接受材料的缺陷或文本的不足。材料的处理、储存、包装及运输处理和储存所有材料在制造都应使用合理的方法处理和储存以免损坏，可参照制造商推荐的正确方法方式处理和储存相应的材料。参考NOED/ ND-IA-S-15-生产运作控制程序零散件的装箱和船运装箱件是指固定捆扎好零散件使其在运输过程中得到合理的保护，到达目的地后达到指定的安全完好的状态接收和安装。发运清单附在发运装箱件中，明确指出装箱件内的物品清单和安装地点。参考NOED/ ND-IA

14、-S-15-生产运作控制程序作业者资格测试在工人工作之前，NOED应对焊工、冲砂和油漆工进行资格认定，根据AWSD1.12006等标准对焊工进行资格评定，根据相关涂装标准对冲砂和油漆工进行资格评定。资格认定人员为焊接工程师和防腐控制主管。判定协调和资格认定人员应至少有以下资格：射线RT探伤检验员2级或相当资格人员射线评片者为2级探伤人员或相当资格人员磁粉/着色探伤员2级或相当资格人员超声波UT探伤员2级或相当资格人员生产设备制造部门应按照规定给项目经理提供必要的设备和工具，如：电焊机、吊车等。这些设备和工具应按照NOED标准程序定时维护保养确保这些设备处于良好的使用状态，并且这些设备应给予有效

15、期内的鉴定控制确保所有的设备处于有效使用期内。NOED分包商的控制为了项目的顺利完成，NOED的分包商必须满足以下条件NOED分包商配合作出工作范畴、业绩和综合能力考察评估理解NOED的质量管理体系NOED分包商每周或适当的时间间隔进行进程例会，协商解决各种HSE和质量问题对操作焊工进行监控NOED的分包商必须有足够的QC人员按照ITP要求对项目进行检查控制测量、分析和改进内部质量审核NOED必须计划并实施内部质量审核工作，确保项目质量体系的运行并满足合同项目的质量要求。内审直接对质量管理者代表负责，由其分配内审员对各个部门进行审核。审核包括与项目管理相关的各个制造部门及NOED的分包商。NO

16、ED的现场QA、QC主管通报相关项目的审核结果。参考NOED/ ND-IA-S-23-内部审核控制程序不一致品的控制和纠正QC检验员必须对不符合图纸、标书和标准要求项及时出NCR不一致报告。责任工程师根据报告和实际情况给出相应的补救措施，给出拒收或返修、返修后合格的意见。项目团队应该以顾客满意为焦点，在有顾客抱怨时，应得到及时解决并获得顾客的满意。所有顾客提出的NCR应得到及时准确的解决并得到顾客的认可。参考NOED/ ND-IA-S-19-不合格品控制程序检验和测试计划检验和测试计划应覆盖所有与制造相关的检验内容。如进货、过程控制和最终完工检验等，又如钢结构、钢管、电气和机构检验等。ITP应作为控制文件详细标识检验和测试活动、接收标准和检验文件。NOED的QC检验员应把检验要求文件复印一