货物出入库管理制度

1、货物出入库管理制度为明确仓管人员的工作职责，加强库存货物的管理，做好经济核算工作，特制定本出入库管理制度。第一条 建立建全库房保管帐制度，由专职仓管员负责。第二条 货品入库有关制度：货品接收：货品采购回来后首先办理收货交接手续，由采购人员或供应商向仓管员逐件交接，仓管员要根据采购入库的清单，开具入库单，认真清点所要入库物品的数量、外观、品种、规格、色差等并检查好物品的保质有效期，做到物品数量、品种、规格、准确无误，质量完好并在送货单上签字确认并注明日期。原则下班前十分钟内不收货，货少时可适当调整。货多时与供应商沟通上班后再点收，避免出现货物数量型号差异。(二) 货品验收：每批订单货物回来后必须

2、在半小时内予以报检，（特殊情况可适当推后）通知生产技术部门按相关要求检验，并在原材料检验纪录表上面做好相关登记，检验回复时间原则上不超过一个工作日。合格后及时入库上架，个别特殊货物的需求应每种商品加上标签或注明，以免发货时用错物料，上架后的物料与账簿数量相符（即账物卡一致。电脑账、手工帐、收发存卡、实物货品数量型号一致），做好入库相关登记手续。不良品应及时知会采购员，采购员负责跟进相关退货事宜，在供应商退回自己货物时仓管员必须在原材料退货登记表上按相关要求填写，并要求供应商对该表单的物品型号数量进行核对，无误后签字确认并注明退回日期。（三） 货品入库要按照不同的规格、产地、品种等要求分类，分别

3、放入货架的相应位置储存。摆放要整齐，便于领用，和清库盘点。当发生异常数据时不能随意更改，应查明原因是否有漏入库、多入库，发错货，多发，少发等，查明后和采购员、生产物料员核对好后再进行更改并签字确认，在储存过程中注意做好防潮、防漏水、防鼠害、防霉、防倒坍压损等基本工作。（四） 库房必须干净整洁通风，易碎物品要轻拿，轻放，严谨挤压碰撞，倒置，按货物堆码极限码放，做到妥善保管。第三条 物品出库有关规定：（一） 原材料出库：仓管员要按生产订单领料流程做好相关发放记录，其他部门和个人需使用时亦必须按相关要求执行，仓管员应把好关，做到无单不发货，个别特殊和紧急时可先手工书写一份欠条，注明所需物料名称，规格

4、型号，数量和用途，是否用后归还，归还的物料必须注明归还时间，补开领料单的须在三个工作日内办理好相关手续，欠条各部门负责人签字后均可生效。（二） 货品出库：当需要成品出货时，应有相关正规的出货单，有品名、数量和型号，该出货单必须审核处要有总经理、生产副总、或临时授权的人员签字确认方可发货。无相关签字也无任何电话知会时，该出货单无效，仓管员有权不出货。出货时仓管员要跟随出货人员并清点好货物名称、型号规格、数量（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）做到账、实物、品名相符合。（三） 仓库保管员严格执行凭领货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。保证发货的正确性，保证手续的完整性。（四） 为了防止出现出库差错，要严格遵守执行出库制度，出货时相关部门应先写好出库单，由相关负责人签字后出货人员持单与仓管员处出货，仓管员以此单做为出库记账凭证，完成后才可到仓库安排出货事宜。（五） 仓管员要做好出库登记，并定期向主管部门和财务部门做定期的出入库报告。按月核对库房货品，做到账物相符，账账相符。第四条 附则：（一） 货物出入库管理制度由行政人事部编制，行政人事部保留最终解释权。（二） 货物出入库管理制度文件支持原材料检验记录表原材料退货登