K3应用问题集供应链部分

1、K/3应用问题集(供应链部分)版权声明著作权人保留本文件内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件内容可能会随时变更，恕不另行通知。此次应用问题整理工作，供应链部分由李杏安负责整理,由张立军校对审订。如您在使用过程中有任何疑问与建议，欢迎您随时与我们联系。产品管理部总体规划部需求反馈组2008-12-16目录 TOC o 1-3

2、 h z u HYPERLINK l _Toc217355289 一、供应链整体：辅助属性改为可编辑 PAGEREF _Toc217355289 h 4 HYPERLINK l _Toc217355290 二、供应链整体：系统消息流与移动ERP的综合应用 PAGEREF _Toc217355290 h 4 HYPERLINK l _Toc217355291 三、供应链整体：赠品处理方式 PAGEREF _Toc217355291 h 4 HYPERLINK l _Toc217355292 四、供应链整体：单据打印金额字段，格式没有大写带整格式 PAGEREF _Toc217355292 h 5

3、 HYPERLINK l _Toc217355293 五、供应链整体：销售出库做完后自动出现审核的消息提示 PAGEREF _Toc217355293 h 5 HYPERLINK l _Toc217355294 六、供应链整体：入库单和出库单打印时能够记录打印次数 PAGEREF _Toc217355294 h 5 HYPERLINK l _Toc217355295 七、供应链整体：关于废品再利用问题 PAGEREF _Toc217355295 h 6 HYPERLINK l _Toc217355296 八、供应链整体：关于批量钩稽及部分钩稽的问题 PAGEREF _Toc217355296

4、h 6 HYPERLINK l _Toc217355297 九、供应链整体：费用发票单独生成凭证 PAGEREF _Toc217355297 h 6 HYPERLINK l _Toc217355298 十、采购管理：在业务系统中，物料的附件在相关单据中能够查询 PAGEREF _Toc217355298 h 7 HYPERLINK l _Toc217355299 十一、采购管理：委外加工入库单的对等核销问题 PAGEREF _Toc217355299 h 7 HYPERLINK l _Toc217355300 十二、采购管理：审核标志 PAGEREF _Toc217355300 h 7 HYP

5、ERLINK l _Toc217355301 十三、采购管理：专用发票，普通发票，费用发票在同一个报表里 PAGEREF _Toc217355301 h 7 HYPERLINK l _Toc217355302 十四、采购管理：入库单和采购发票钩稽问题 PAGEREF _Toc217355302 h 8 HYPERLINK l _Toc217355303 十五、采购管理：其他入库单无法关联收料通知单 PAGEREF _Toc217355303 h 8 HYPERLINK l _Toc217355304 十六、采购管理：委外加工对账表中不统计前期关闭的委外出库单 PAGEREF _Toc21735

6、5304 h 8 HYPERLINK l _Toc217355305 十七、采购管理：出入库单据不允许保存当前期间以前的单据 PAGEREF _Toc217355305 h 8 HYPERLINK l _Toc217355306 十八、采购管理：委外加工单据核销跨期间 PAGEREF _Toc217355306 h 9 HYPERLINK l _Toc217355307 十九、采购管理：委外加工核销流程 PAGEREF _Toc217355307 h 9 HYPERLINK l _Toc217355308 二十、采购管理：委外加工相同物料不能核销 PAGEREF _Toc217355308 h

7、 9 HYPERLINK l _Toc217355309 二十一、采购管理：委外加工对账表中结存数量还有数量的问题 PAGEREF _Toc217355309 h 10 HYPERLINK l _Toc217355310 二十二、采购管理：收料通知单关闭问题 PAGEREF _Toc217355310 h 10 HYPERLINK l _Toc217355311 二十三、采购管理：委外加工入库按加工单位汇总核销问题 PAGEREF _Toc217355311 h 10 HYPERLINK l _Toc217355312 二十四、采购管理：外购入库单下推采购发票采购方式不能修改 PAGEREF

8、_Toc217355312 h 10 HYPERLINK l _Toc217355313 二十五、销售管理：关联生成单据不需合并 PAGEREF _Toc217355313 h 11 HYPERLINK l _Toc217355314 二十六、销售管理：销售订单下推生成发货通知单的数量控制 PAGEREF _Toc217355314 h 11 HYPERLINK l _Toc217355315 二十七、销售管理：“订货机构”或“交货地点”问题 PAGEREF _Toc217355315 h 11 HYPERLINK l _Toc217355316 二十八、销售管理：手工调汇单金额目前计入了客户

9、信用额度 PAGEREF _Toc217355316 h 12 HYPERLINK l _Toc217355317 二十九、销售管理：销售可视化管理 PAGEREF _Toc217355317 h 12 HYPERLINK l _Toc217355318 三十、销售管理：委托代销发出商品明细账中结存数量问题 PAGEREF _Toc217355318 h 12 HYPERLINK l _Toc217355319 三十一、销售管理：批号顺序出库时销售单价会发生异常变化 PAGEREF _Toc217355319 h 13 HYPERLINK l _Toc217355320 三十二、销售管理：做销

10、售单据时变换单位自动换算出对应的价格 PAGEREF _Toc217355320 h 13 HYPERLINK l _Toc217355321 三十三、出口管理：外销订单能注册多个外销订单套打格式 PAGEREF _Toc217355321 h 13 HYPERLINK l _Toc217355322 三十四、出口管理：BOM在出口模块中不好用 PAGEREF _Toc217355322 h 14 HYPERLINK l _Toc217355323 三十五、仓存管理：收发业务汇总表不能按备注汇总 PAGEREF _Toc217355323 h 14 HYPERLINK l _Toc217355

11、324 三十六、仓存管理：发货通知单不能下推其他出库单 PAGEREF _Toc217355324 h 14 HYPERLINK l _Toc217355325 三十七、仓存管理：物料对应辅助属性的禁用、作废 PAGEREF _Toc217355325 h 15 HYPERLINK l _Toc217355326 三十八、仓存管理：用扫描枪扫描物料条形码 PAGEREF _Toc217355326 h 15 HYPERLINK l _Toc217355327 三十九、仓存管理：红字领料单控制在已领料范围内 PAGEREF _Toc217355327 h 15 HYPERLINK l _Toc2

12、17355328 四十、仓存管理：盘点作业中采用截止日期盘点问题 PAGEREF _Toc217355328 h 15 HYPERLINK l _Toc217355329 四十一、仓存管理：仓位问题 PAGEREF _Toc217355329 h 16 HYPERLINK l _Toc217355330 四十二、仓存管理：盘点增加条码数据终端接口的问题 PAGEREF _Toc217355330 h 16 HYPERLINK l _Toc217355331 四十三、仓存管理：怎么样设置配置类物料的期初 PAGEREF _Toc217355331 h 16 HYPERLINK l _Toc217

13、355332 四十四、仓存管理：虚仓入库单源单问题 PAGEREF _Toc217355332 h 16 HYPERLINK l _Toc217355333 四十五、仓存管理：组装单上没有即时库存查寻 PAGEREF _Toc217355333 h 17 HYPERLINK l _Toc217355334 四十六、存货核算：有原单的红字销售出库单成本计算问题 PAGEREF _Toc217355334 h 17 HYPERLINK l _Toc217355335 四十七、存货核算：仓存与总账不平导致无法期末关账 PAGEREF _Toc217355335 h 17 HYPERLINK l _T

14、oc217355336 四十八、存货核算：外购入库核算后发票仍然存在外购入库核算界面 PAGEREF _Toc217355336 h 18 HYPERLINK l _Toc217355337 四十九、存货核算：委外加工结算 PAGEREF _Toc217355337 h 18 HYPERLINK l _Toc217355338 五十、存货核算：委外加工入库核算时税率的反算 PAGEREF _Toc217355338 h 18 HYPERLINK l _Toc217355339 五十一、存货核算：本期库存单据金额为0也允许结账的问题 PAGEREF _Toc217355339 h 19 HYPE

15、RLINK l _Toc217355340 五十二、存货核算：单价核算问题 PAGEREF _Toc217355340 h 19 HYPERLINK l _Toc217355341 五十三、分销管理：子公司入库单发送到总公司形成销售出库单 PAGEREF _Toc217355341 h 20 HYPERLINK l _Toc217355342 五十四、服务管理：关于服务请求单的多次分配问题 PAGEREF _Toc217355342 h 20 HYPERLINK l _Toc217355343 五十五、服务管理：关于活动在进行修改时，应记录修改时间 PAGEREF _Toc217355343

16、h 20 HYPERLINK l _Toc217355344 五十六、服务管理：在业务预警服务中无法订阅业务预警服务 PAGEREF _Toc217355344 h 20 HYPERLINK l _Toc217355345 五十七、服务管理：数据授权不能应用到CRM PAGEREF _Toc217355345 h 21 HYPERLINK l _Toc217355346 五十八、应收款管理：收款单凭证模板设置问题 PAGEREF _Toc217355346 h 21 HYPERLINK l _Toc217355347 五十九、应收款管理：应收款管理引出数据功能缺失 PAGEREF _Toc21

17、7355347 h 21 HYPERLINK l _Toc217355348 六十、应收款管理：关于应收应付款按合同号核销问题 PAGEREF _Toc217355348 h 21 HYPERLINK l _Toc217355349 六十一、应收款管理：收款单凭证取数根据汇率生成分录 PAGEREF _Toc217355349 h 22 HYPERLINK l _Toc217355350 六十二、应付款管理：应收应付系统对生成凭证附件数的处理 PAGEREF _Toc217355350 h 22 HYPERLINK l _Toc217355351 六十三、应付款管理：已入库但尚未开具发票的暂估

18、应付帐款 PAGEREF _Toc217355351 h 23 HYPERLINK l _Toc217355352 六十四、应付款管理：核销生成的单据生成凭证时无法自动取值 PAGEREF _Toc217355352 h 23 HYPERLINK l _Toc217355353 六十五、应付款管理：“付款单”不能关联“付款申请单”生成。 PAGEREF _Toc217355353 h 23 HYPERLINK l _Toc217355354 六十六、应付款管理：付款单再次选单时明细和金额不会改变 PAGEREF _Toc217355354 h 23 HYPERLINK l _Toc217355

19、355 六十七、应付款管理：合同关联问题 PAGEREF _Toc217355355 h 24 HYPERLINK l _Toc217355356 六十八、应付款管理：付款申请单关联订单物料信息不全 PAGEREF _Toc217355356 h 24一、供应链整体：辅助属性改为可编辑问题描述：用BOS新单推到老单（比如：销售出库单）时，辅助属性栏位默认为不可以修改。 解决办法：请根据以下语句进行验证处理。 select * from icselbills where FDstCtlField = FAuxPropCls and faction 执行上一句是查询对应的单据 update ics

20、elbills set faction= where FDstCtlField = FAuxPropCls and faction and fid=B01 执行这句就是更新单据。 二、供应链整体：系统消息流与移动ERP的综合应用问题描述：在供应链单据中，设定多级审核并启用工作流，这样可以实现单据审核后，同时系统自动发消息到二级审核人进行通知。但是，这里同时需要使用移动ERP，问题出现了：设置了多级审核后，移动ERP自动发送消息到相应人员处。现在能够在哪里设置，可以能自动发送系统消息的同时，移动ERP不会自动发手机短信，而且，在需要时才点击菜单工具栏那里手动发送手机短信。 解决办法：多级审核中的

21、 启动工作流和 移动ERP中，“系统设置”“审批通知服务管理”时关联生效的，所以不能实现两者的分开使用 。采购订单、销售订单、采购申请单支持短信审批，启用工作流时，就可以实现短信审批。三、供应链整体：赠品处理方式问题描述：购买一批商品，供货单位又送了一些赠品。想在K/3软件里实现赠品销售出库（赠品没有成本，赠品入虚仓库，想通过仓库挑拨入普通仓，来实现销售出库）。可是新赠仓库挑拨单的调出仓库不让选择虚仓。 解决办法：对于赠品，如果是赠品进，赠品出，解决方案为：比如，购买一批商品，供货单位又送了一些赠品，并且赠品不计成本，也不计入资产，则通过赠品入库(虚仓入库)，当销售时，又赠送给客户，不计入成本

22、，则用赠品出库来解决。这样就是虚仓入，虚仓出，入和出都是赠品，不增加总的存货，不开票的应用下的解决方式。对于应用场景“购买一批商品，供货单位又送了一些赠品。想在K/3软件里实现赠品销售出库（赠品没有成本，赠品入虚仓库，想通过仓库挑拨入普通仓，来实现销售出库）。”这种应该是入的时候不计入成本，但是要记入公司资产，也就是存货数量要增加。即比如公司原有100个产品，金额1000，现在供应商赠送10个，供应商不收钱，但是这10个要记入存货，因此不计成本，则公司存在110，金额还是1000，存货的平均成本变低了。记入存货后，这些赠品就是公司的资产，销售时这些当作正常品销售，计算收入。因此用销售出库来来出

23、库。这种情况下，因此入库时不能入虚仓仓库，直接用其他入库的方式增加存货，但是单价为0。这样存在数量增加，金额不增加。销售出库时，直接开销售出库单即可。四、供应链整体：单据打印金额字段，格式没有大写带整格式问题描述：单据打印时金额字段没有带有“整”的大写格式，如零万零仟零佰零元整。 解决办法：将金额打印格式设为：，则打印出的大写金额带有整字。五、供应链整体：销售出库做完后自动出现审核的消息提示问题描述：请问如何设置销售出库做完后自动出现审核的消息提示给有审核权的人？ 解决办法：销售出库做完后自动出现审核的消息提示：1、目前只能通过多级审核实现。请在系统设置多级审核将销售出库单设为多级审核；2、请

24、启用消息流，并在审核栏用户上双击，调出消息流设置界面，设置下一步工作流的接收人便可；3、审核一审后，便会在下一个审核人的消息中显示要审核的单据，进行审核便可。六、供应链整体：入库单和出库单打印时能够记录打印次数问题描述：仓库模块的入库单和出库单打印时能够记录打印次数 解决办法：在K/3序时簿中如何表现打印次数，是可以实现的，以销售出库单为例子： Insert Into ICTableRelation values(76,1072,ICStockBill,v1,FInterID,ICPrintCount,t88,FInterID,*=,0,0,=,0,0,And t88.FID=21) go I

25、nsert Into ICChatBillTitle Values(1072,76,打印次数$,FPrintCount,ICPrintCount,1,1000,1,4,1,2,2,2,FPrintCount,t88,0,0,1,0,1,打印次数$,Print.NO$,0,0,5,0,0,0) 七、供应链整体：关于废品再利用问题问题描述客户要求能够对废品进行管理 解决办法：1、目前系统实仓中的物料不能为无单价的物料，建议可利用的废料通过其他入库进行入库，可以给个很小的金额，比如1分钱，在生产领用时则可正常领用。 2、如果用户废料是通过虚仓进行管理，则只能生产任务单为受代加工业务类型，则可以通过受

26、代加工领料领用到虚仓中的废料，此物料则可不计价。八、供应链整体：关于批量钩稽及部分钩稽的问题问题描述：1、在销售管理系统中需要进行批量钩稽。 2、在由出库单成生发票的时候有这一种情况:多张出库单中每一张的部份商品加起来合并生成一张发票，在钩稽的时候不能钩稽，现在操作是必需要对每一张出库单先行进行折分才能处理，不知是否能进行改进？ 解决办法：1、目前系统支持同一个客户的单据批量钩稽，请在钩稽界面再选择发票，批量选择多张发票返回便可；2、部份钩稽；请在初始化时不钩选存货核算的参数：启用暂估冲回凭证；再在销售系统中钩稽参数：部份钩稽；便可以不需要进行拆单进行钩稽；九、供应链整体：费用发票单独生成凭证

27、问题描述：在7月份2号与一笔增值税发票补充钩稽了一笔费用发票后及时记账，生成会计凭证，但当企业在7月10号和20号又发生了2笔费用发票时，企业规定必须按时间的先后顺序与之前补充钩稽的增值税发票再次钩稽，这时系统会提示本期已经进行了补充钩稽不能进行重复钩稽。 解决办法：1、目前系统提供两种生成凭证方式，工业暂估模式、出入库单与发票分别生成凭证模式，通过选项：是否生成暂估冲回凭证控制；如果用户选用生成暂估冲回凭证，则不允许费用发票单独生成凭证；需要与发票钩稽，如果本期需要再次补钩，需要删除已生成凭证再次补钩； 2、此选项是启用后锁定，不允许有业务发生还可以再切换回去，是因为两种记账模式的不同，切换

28、会造成系统账务处理错误；所以不会提供切换SQL；只能是反初化，再切换参数；十、采购管理：在业务系统中，物料的附件在相关单据中能够查询问题描述：在业务系统中，物料的附件在基础资料中已经做好，但在相关单据中没有查看的地方。 解决办法：基础资料定义的附件是一个单独的文件，并不是物料的属性，单据上的附件也是同样如此，添加附件只是建立物料或单据与附件的链接关系，并不是数据的关联关系，所以不可能将物料的附件携带到单据上。建议通过备注或摘要等字段来处理文字描述的携带和查看。十一、采购管理：委外加工入库单的对等核销问题问题描述：希望将都已经做过委外核销的蓝字委外加工入库单和红字委外加工入库单能够进行”对等核销

29、“，这样可以保证蓝字委外加工入库单不能生成凭证。 解决办法：委外核销后不能再对等核销，对等核销的单据也不能再核销和钩稽。因为委外核销时已经把出库单的材料费用分配到入库单上了，而对等核销的单据不会分配出库单的材料费用，这样影响存货核算的准确性。建议如下两种方法处理：1、委外入库单和委外出库核销后发生退货，把委外入库单反核销，将红蓝字委外入库单进行对等核销，产品再入库时再核销；2、发生退货后，根据蓝字入库单生成红字入库单，等退货重新入库时再和入库单进行对等核销。十二、采购管理：审核标志问题描述：查询数据库发现，审核标志fstatus 有0，1，2，3等四种不同的值，请问各自有什么区别？代表什么意思

30、？ 解决办法：0为未审核，1为审核，2为有下游单据，3为关闭。十三、采购管理：专用发票，普通发票，费用发票在同一个报表里问题描述：采购模块里的专用发票，普通发票，费用发票可否在同一个报表里？ 解决办法：K/3系统采购发票审核后会自动传送到应付管理模块，在应付模块的采购发票中可以查询；采购模块的费用发票审核后会自动生成应付模块的其它应付单，根据其它应付单安排付款。在其它应付单上记录了对应的费用发票号码。十四、采购管理：入库单和采购发票钩稽问题问题描述：采购发票钩稽的时候采购入库单据和采购发票钩稽的时候一定要一对一吗?如果不一对一会有什么影响?既然有本次核销数量可以填，那应该不用每次都拆单吧? 解

31、决办法：采购发票和外购入库单钩稽不是一对一，可以多对一。有两个选项：1、采购系统支持部分钩稽；2、允许钩稽以后期间单据。勾选了第一个选项，发票和入库单可以分期间钩稽，勾选了第二个选项，发票和以后期间的入库单钩稽。通过这两个选项解决跨期间的钩稽问题。十五、采购管理：其他入库单无法关联收料通知单问题描述：在其他入库单的源单类型上有收料通知单选项，且收料通知单序时薄菜单上也有下推成其他入库单，在存在有没有被关联的收料通知单情况下，无法生成其他入库，提示没有符合条件的记录。既然提供了源单，到底在什么环境条件下才能使用呢？ 解决办法：收料通知单上有采购范围字段，采购范围有两种方式：购销和调拨，只有采购范

32、围为调拨的收料通知单才可以下推生成其他入库单。十六、采购管理：委外加工对账表中不统计前期关闭的委外出库单问题描述：早期的委外出库单没有与委外入库单核销，现在要将这一部分清理掉，以后在新的委外入库单核销时不出现这些出库单。同时在“委外材料加工对账表”中的期初数也没有这一部分。将委外出库单进行关闭，在新委外入库单核销时不出现这部分委外出库单，但在对账表中还是显示在期初数中。 解决办法：委外出库单关闭是指业务意义上的关闭，并不是无效单据，所以即使关闭了也还会统计在报表里。建议在委外加工材料对账表过滤界面的高级过滤中设置条件过滤不需要统计的单据，从而达到客户目的。十七、采购管理：出入库单据不允许保存当

33、前期间以前的单据问题描述：出入库单据，做到以前的月份是不允许保存，会提示“不能保存当前期间以前单据”。但是发票，日期做到以前期间是可以保存的。这样，有时客户单据日期搞错，对账有时会找不到单据。 解决办法：出入库单据与发票采用不同的控制策略是因为发票处理有其特殊性。1、出入库业务都是当期发生的，直接影响存货成本的核算，所以必须和会计期间保持一致。如果会计期间已经结账了，出入库单据不允许保存。2、由于发票可以不和实际出入库业务同步，而且可以多个期间合并开票。因此发票必须可以保存以前期间的，否则核算无法进行。十八、采购管理：委外加工单据核销跨期间问题描述：有些物料是委外加工的，委外加工的入库单与出库

34、单的委外核销可不可以跨期间呢？ 解决办法：K/3系统委外加工可以跨期间核销，但需要注意以下两点：1、只能核销当前期间的委外加工单据，如委外入库单是9月，当前会计期间是8月，则不能核销。2、当前期间的委外入库单可以和以前期间的委外出库单核销，不能和以后期间的委外出库单核销。如当前会计期间是8月，8月的委外入库单可以和7月的出库单核销，但不能和9月的出库单核销。这样做的目的是为了保证会计期间的存货成本核算准确。十九、采购管理：委外加工核销流程问题描述：委外加工物料，委外出库的名称是A，委外入库的名称是B，怎样进行出入库核销呢？出库A的成本怎样能转入到B里面呢？也就是说B的成本A的成本+B的加工费。

35、 解决办法：委外加工核销流程如下：1、编制A的委外加工出库单；2、编制B的委外加工入库单；3、进入委外加工入库单查询界面，选择一张入库单，然后在菜单“编辑”下点击“委外核销”后，弹出委外加工核销界面。上半部分是委外入库单，下半部分是委外出库单，请分别在需要核销的入库单和出库单前面打钩，然后在出库单的“本次核销数量”字段输入这次要核销的数量，最后点击菜单栏上的“核销”按钮，核销完成。二十、采购管理：委外加工相同物料不能核销问题描述：做委外加工入库核算时首先需要做委外加工核销，现在核销时系统没有对委外加工发出的物料和委外加工入库的物料进行判断，即时是相同的物料也允许核销，即委外加工入库A材料和委外

36、加工出库A材料也允许做核销，这样会导致产品成本虚增。 解决办法：1、订单委外加工是只能是一个物料发出，另一个物料收回，再核销；如果相同物料核销，会造成多次计算时，成本虚增。建议用户设置时，如果是订单委外一定是要建不同级次的BOM，如是提单中所提的工序委外，可以为同一物料出，同一物料入； 2、目前系统在核销时，没有作限制，是因为不多次进行存货核算，成本也是对的，并且用户在没有购买生产管理时，也可以通过目前的方式处理工序委外的方式，委外核销只是作数量核销，入库单上的成本很多用户是手工录入的。二十一、采购管理：委外加工对账表中结存数量还有数量的问题问题描述：在委外加工对账表中，发现有的发出数量和核销

37、数量是一样的，但是结存数量还有数，是不正确的。 解决办法：委外加工对账表为对账表，结存数量是累加的，目的是告诉用户在这一天还有多少物料在供应商处。如果用户需要看每笔材料发出、核销及结存，可以查看材料核销明细表。二十二、采购管理：收料通知单关闭问题问题描述：收料通知单全部生成退料通知单或外购入库单后,不能手工反关闭收料通知单；收料通知单部分生成退料通知单或外购入库单后,可以手工反关闭收料通知单。 解决办法：1、收料通知单在K/3系统中的作用一是采购订单和入库单的间接关联单据，处理采购订单的执行；二是处理客户代管物料。 2、如果收料通知单全部生成入库单或退料通知单后，关联数量已经等于收料通知单数量

38、，不能再反关闭；如果部分生成入库单或退料通知单，关联数量小于收料通知单数量，还可以下推。二十三、采购管理：委外加工入库按加工单位汇总核销问题问题描述：委外加工入库核算，核销方式:按加工单位汇总核销；分配方式:按数量分配。当进行核销时，委外加工入库有多张单，委外发出有多张单多条记录时，当输入本次核销数量为整数，点击核销，系统提示成功，但再查委外加工核销明细表，却发现相关出库单的本次核销数量变了,不是当时输入的那个整数，而是带小数的一些莫明其妙的数。但将其加起来，又等于当时录入数量之和。 解决办法：1、客户实际业务属于工序委外，而K/3系统提供的核销方法是针对产品委外加工，两种委外加工类型的核销方

39、式不同。 2、建议客户采用按加工单位或订单逐条核销方式，按BOM用量自动或手工核销，这样才能保证核销的准确。二十四、采购管理：外购入库单下推采购发票采购方式不能修改问题描述：采购订单以赊购方式下推外购入库单下推采购发票，反审核后采购方式不能修改。 解决办法：在系统设置系统设置采购系统选项中对“6 现购发票（费用发票）不传递到应付系统”和“26 订单允许超额付款”这两个选项打钩即可。二十五、销售管理：关联生成单据不需合并问题描述：多张订单下推生成发货通知单或出库单时，如果客户和币别相同则系统会将订单内容合并生成一张发货通知单或出库单（其它单据关联生成时也相同）。希望多张单据生成或提供选项控制是否

40、要合并生成。 解决办法：建议其使用选单的方式生成销售出库单，避免一次选择多张销售订单下推销售出库单，即可避免此问题。二十六、销售管理：销售订单下推生成发货通知单的数量控制问题描述：录入一张A产品1000吨的销售订单，审核后，下推生成一张200吨的发货通知单，再由该发货通知单下推生成250吨的销售出库单，再由销售订单下推生成一张新的发货通知单，此发货通知单的数量自动填充为800吨，而实际数量应为750吨。以上的做法可能导致发货的数量超过实际订单数量，没法根据实际收款额来控制发货通知单的可用数量。发货通知单数量控制是我司关键控制点（也应该大部分企业的销售出货的关键控制点,因为发货数量是由收款额或信

41、用额度来控制的），以上做法可直接导致该关键控制的失效。 解决办法：问题的根本原因在于发货通知单下推销售出库的这个环节，发货通知单中只有200，但实际下推出库却下推了250，既然发货通知单是企业控制的关键单据，那么发货通知单的数量就需要严格执行，不允许超量出库。针对这种情况，请在系统中不启用销售系统参数“订单执行数量允许超过订单数量”，则系统严格控制发货通知单下推销售出库的数量（不允许该数量大于发货通知单数量）。二十七、销售管理：“订货机构”或“交货地点”问题问题描述：不管是采用“订货机构”还是“交货地点”，在“销售出库明细表”里面为什么没有这个列？ 解决办法：售订单上的交货地点属于表头字段，在

42、多张销售订单下推发货通知单时，系统只能携带一张单的值。按照如下操作： 1、在销售订单表体新增字段交货地点，在发货通知订单、销售出库单上也新增同样字段（字段名保持一致）。 2、建立以上新增字段之间的关联携带关系。 3、这样您在进行具体业务时，只需要在销售订单上指定交货地点，而这一信息将能自动关联携带至发货通知单与销售出库单上。最后，针对需要看到所有出库明细的需要，因为系统默认的销售出库明细表上无法看到新增的表体字段“交货地点”，可以在K/3查询分析工具中新增一份销售出库明细表，取数直接来源于销售出库单。也可以使用销售出库单序时薄查看出库明细。二十八、销售管理：手工调汇单金额目前计入了客户信用额度

43、问题描述：系统启用了信用控制，发现手工的调汇单的金额计入了客户的信用计算。导致信用计算错误。 解决办法：由于调汇会影响客户应收款的本位币余额，而系统的信用额度占用是以本位币计算的，所以调汇单据会对信用额度占用产生影响。针对这种影响，可以通过重新启用信用功能将其清除掉。具体操作是：在调汇完成后，将信用功能禁用，然后再启用，系统会重算客户信用额度占用，会自动将调汇产生的影响屏蔽掉。二十九、销售管理：销售可视化管理问题描述：在订单图形观察中设置了销售订单发货通知销售出库销售发票收款的流程，在订单图形跟踪中发布，监控。当所有的流程全部都已经完成后，查看甘特图矩形框都为蓝色，看不出订单执行到了哪个程度？

44、也设置了订单生产任务的流程，生产任务已经结案，但是看甘特图也没有变化？解决办法：首先，对于发货、出库、发票、收款等流程，属于动作点的流程，只是一个动作，不是一个时间长度的持续时间。因此无法自动确认是否完成。因此这个必须手工去监控图中维护完成状态。对于生成任务，系统自动取开始生产日期和完工日期，也可以在监控图中修改。对于生成任务的完工后，在监控图中的状态，现在无法自动触发。也必须在监控图中维护完成状态。三十、销售管理：委托代销发出商品明细账中结存数量问题问题描述：如何能将委托代销发出商品明细账中结存数量之和为零，结存金额之和也为零的不显示？因为有红字单据，所以发出就有负数，不能选择“无发生额不显

45、示”。 解决办法：委托代销清单即反映所选择的时间范围委托代销的未结算金额(所选期间前的未结算金额)、发出(取数来自所选期间委托代销类的销售出库单)、结算(所选期间销售发票与委托代销的出库单的钩稽数量和金额)、结存(未结算部分+发出结算)等数据。因此，对于无结存、无发生额(销售出库、销售发票)、无结存的，系统不会显示。对于有期初，发生额(发出、结算)部分抵消的部分或者无发生额的，系统也会显示。因为还有期初、结存部分。这部分也是分析的对象。三十一、销售管理：批号顺序出库时销售单价会发生异常变化问题描述：使用系统设置：出库批号自动指定批号顺序出库，在做外币发货通知单下推销售出库时，销售单价会发生异常

46、变化。销售出库单上的单价会与销售订单上的资料不一致。解决办法：对于销售出库单的价格取数，如果非关联的情况下，应用了价格管理，则根据价格政策取数。如果是关联生成，则优先取源单的价格，对于订单发货通知销售出库，发货通知单销售出库单等路线，直接取源单，即发货通知单的价格。不存在取订单的价格的逻辑。当然，如果发货通知单关联订单时，发货通知不修改价格，则到销售出库单时价格应该与订单一致。如果发货通知单修改价格，说明价格有修改，最新生效的价格为发货通知单的价格，因此，这个价格需要携带到销售出库单上。三十二、销售管理：做销售单据时变换单位自动换算出对应的价格问题描述：价格管理中录入的物料的计量单位选择不是默

47、认单位时，在做销售单据时候，选择其他单位，无法自动换算出对应的价格。 解决办法：优先原则,匹配取数优先级顺序说明：基本价、特价、物料基础资料优先顺序,按应用场景中的设置。1、当只选中特价时，特价物料基础资料；2、当只选中基本价时，基本价物料基础资料；3、当特价与基本价都选中时，特价基本价物料基础资料基本价，即系统默认的BasePrice，特价即用户定义的价格政策。物料基础资料即指物料的销售价格。特价优先原则取特价时，首先在所有特价政策表中查找，找出所有与该物料相关的已审核且当前录单的系统时间在生效和失效日期时间段内且符合周期设置的价格信息，然后在这些价格信息中找出方案优先级最高的记录，如果存在

48、相同优先级的记录，则再判断价格取数参数中价格组合哪个优先级最高确定。以上规则中，单位更改，价格也会去取数，首先取当前一致单位的价格记录，如果没有，则取基本单位的价格记录(即你说的默认单位的价格记录)。如果没有基本单位价格记录，则取不到价格，为0。出现也就是说的无法换算价格。 因此，建议对于有多种销售单位的，要应用价格管理的话，建议不同的单位建立价格资料，或者建立一个基本单位的价格资料。三十三、出口管理：外销订单能注册多个外销订单套打格式问题描述：外销订单套打注册中不能注册多个外销订单格式，系统提示已经这册过外销订单打印格式，打印格式和文件名无关，系统只检查内部的指定套打单据的。 解决办法：在定

49、义套打文件时，在套打设计器中对不同的套打文件使用不同的单据名称，即通过“编辑”“单据名称”调整套打文件的单据名称，确保外销订单的多份套打格式的单据名称不同，即可在外销订单套打文件设置注册多份套打格式。三十四、出口管理：BOM在出口模块中不好用问题描述：BOM在销售订单中可以使用，无不良状态，但是在外销订单中无法使用。 解决办法：可以通过执行以下SQL解决此问题： UPDATE ICClassTableInfo SET FFilter=FErpClsID NOT IN (5,6,8) where fclasstypeid IN(1007120,1007131,1007130,1007132,10

50、07100) and FKey=FItemID -装箱单 GO update ICCLassType set FName_CHS= FName_CHS WHERE FID IN(1007120,1007131,1007130,1007132,1007100) GO三十五、仓存管理：收发业务汇总表不能按备注汇总问题描述：收发业务汇总表选汇总依据备注，未按备注汇总并且备注列为空白。 解决办法：报表里的汇总依据都是取得物料基础资料里“备注”的字段,并不是单据里的备注。 三十六、仓存管理：发货通知单不能下推其他出库单问题描述：在做其他出库单的时候，有原单类型可选择，有个选择是发货通知单，而发货通知单可

51、由销售订单转变。最终是发货通知单无法生成其他出库单，无论是下推生成还是选择，都无法转换。 解决办法：现在系统的销售范围定义为两种：购销和调拨。购销是对于对象为需要独立核算的客户，一般流程是销售订单销售出库销售发票，一般不能缺少上述三个环节；而调拨是对于总公司调拨库存到分支机构的，一般不涉及到发票，非独立核算的，这种情况下发货通知单就可以下推到其他出库单。三十七、仓存管理：物料对应辅助属性的禁用、作废问题描述：对物料设置了对应辅助属性以后，要对这个辅助属性禁用，或者在单据选择上不出现这个辅助属性。 解决办法：系统现有设计是依据使用过的物料对应的辅助属性是不能取消选择的，因为这一修改涉及到所有单据

52、的处理（审核、反审核、作废、反作废等），所以在现有系统对辅助属性是启用后且使用了就不能反启用的。三十八、仓存管理：用扫描枪扫描物料条形码问题描述：解决办法：现在打出来的条形码是系统设置的物料条形码+变动的编码，对于这种情况，在设置条形码规则的时候，表示字段选择为物料条码，这样在单据中扫描条码时就会按照这个规则来解析条码。具体操作:系统设置基础资料仓存管理条形码规则，点击新增，录入规则，第一个表示字段为物料条码。注意起始位和终止位要和系统基础资料对应的条形码位数一致。设置完规则后要对条形码和条码进行关联(条形码关联)。三十九、仓存管理：红字领料单控制在已领料范围内问题描述：生产领料单是根据生产任

53、务单来实现的，在月末实行假退库方式处理材料，但在关联生产任务单退库时，希望退库数量为当期（累计也可）已出库数为限。现在对红字领料单的数量没有控制，而其他的如：草字领料单以投料单（生产任务单）为限等。 解决办法：在“ 生产任务管理选项“有一个参数“物料报废数量与退料数量之和不允许大于领料数量“,这个选项就是控制红字领料单退库的数量的。四十、仓存管理：盘点作业中采用截止日期盘点问题问题描述在建立盘点方案后未录入盘点数量的情况下又有出入库单据的处理，导致盘盈盘亏单不能审核。 解决办法：在“盘点数据录入界面”，有一个“选单”按钮，点击“选单”会出现当前选定物料的单据，然后对要进行调整的单据进行选中，然

54、后点击“查看”菜单的计算，即可以更新实存数量，由此计算出来的盘盈盘亏数量是正确的。四十一、仓存管理：仓位问题问题描述：在做销售出库时，单据上有10行分录，仓位这个地方，能不能录上第一行的仓位后，下面一行就能出来? 解决办法：可以用设置物料的默认仓库、仓位的方式，或者设置仓库的默认仓位来解决。这样，录入物料、或者录入仓库后，会携带默认仓位。另外，仓库字段是支持批量录入的。在菜单的有个选项，批量录入。四十二、仓存管理：盘点增加条码数据终端接口的问题问题描述：零售行业需要每个月进行盘点，而系统中的盘点录入方式不支持条码解析。 解决办法：可以通过以下步骤解决目前问题： 1、新建盘点方案，并在盘点数据录

55、入界面导出系统数据成Excel文件。 2、新建Excel文件，并将库存数据扫描至此Excel文件。（此过程必须确保，条码枪扫描至Excel的物料编码与系统完全一致）。 3、全部扫描完成后，使用Excel的数据透视表功能，汇总每一物料的数量（客户的应用的模式是每个产品上都有一个条码，扫一次即表示数量一个） 4、将3中生成的数据填入1中的Excel文件中，然后导入系统盘点数据录入模块，完成盘点。四十三、仓存管理：怎么样设置配置类物料的期初问题描述：配置类物料的期初怎么设置?期初设置不可能有批号和CUSTBOM对应.这样就会造成配置类的物料期初库存永远出不出了了库。因为销售出库时会让选择对应的批号。

56、 解决办法：1、初始化时录入配置类的物料初始化，批号是手工录入的，初始化完成之后，系统结束初始化，启用系统； 2、然后录入该物料的BOM及客户BOM； 3、再录入客户BOM和批号对应表，录入客户BOM和批号对应表时，批号就选择初始化时的批号即可。 四十四、仓存管理：虚仓入库单源单问题问题描述：虚仓入库单源单不可选，只能下推不能上拉。 解决办法：在虚仓入库单上，选择单据类型为“代管类型”时，即可实现虚仓入库单的上拉选单生成。当虚仓入库单类型为“赠品类型”时，是不允许关联源单的，所以系统将“源单类型”字段禁用了。四十五、仓存管理：组装单上没有即时库存查寻问题描述：组装单上可以在做单的时候查寻即时库

57、存，但是没有，这是什么原因？ 解决办法：需要在BOS中配置一下：1、打开K/3BOS，进到仓存管理，打开组装单；点右键，选择“操作管理”；2、打开操作管理，选中“库存查询”，选择右边的适用场景都打钩；3、然后点“引入”，选中库存查询，点“选择”，然后再选中“库存查询”，选择右边的适用场景都打钩，点修改即可。四十六、存货核算：有原单的红字销售出库单成本计算问题问题描述：分仓核算方式，系统参数“红字出库单参与加权平均法、计划成本法核算规则设置”选择作为“作为出库”，物料X计价方法为加权平均法。做一张A库物料X的销售出库单，同时关联下推生成物料X的红字销售出库单，仓库改为B，进行出库核算时，如果物料

58、X在A库计算得到出库成本单价为10，从理论分析应得到红字出库单02的物料X在B库的成本单价也应为10，而成本计算结果为:红字销售出库单不能取得单价，或取得B库的加权平均出库价。 解决办法：原单期间为本期或以后期间红字出库单，选项选中“作为出库”，则总体规则：如果原单单价已经固定（以前期间或者已经生成凭证），则不管本身单价是否为0，均用原单单价作为出库价更新；如果原单单价未固定，则同无原单的红字出库单参与出库序列计算时的处理。即： A、如果红字单据没有生成凭证，并且原单单据日期为以前期间或者原单期间为本期但是已经生成凭证。则不管此红字单据单价是否为0，均用原单单价更新此红字单据。 B、如果红字单

59、据没有生成凭证，且原单期间为本期，原单未生成凭证。则参与出库核算，以系统核算出来的出库单价进行更新。 根据系统以上的处理规则，这个红字出库单应该参与B仓库的出库核算，取得B仓库的出库价。 如果客户需要取得原单的单价，则只能先把原单先生成凭证后再进行一次出库核算。 四十七、存货核算：仓存与总账不平导致无法期末关账问题描述：设了一个委托代销仓，设置了初始数据也发生了业务单据，后来委托代销仓库取消了，但在k3系统中未进行相应的调拨处理，只通过总仓调整处理调平，这样就导致委托代销库中数据不真实，现在把该库数据清空取消，用仓存管理的其他出库调整，但系统无法生成会计凭证，如果用手工录入凭证，在进行期末关账

60、的时候就出现仓存数据与总账数据不平的情况，导致无法关账。请问有什么方法能解决问题？ 解决办法：1、仓存数据与总账数据不平并不会控制不能结账，这个检查不是强制性的。 2、用其他出库单调平委托代销仓的办法是可以的。至于导致仓存数据与总账数据不平，需要检查： a.如果是存货科目不平，则检查委外代销仓的库存数据，是否在总账存货科目余额中存在，也就是说调整之前，委托代销仓的库存数据与总账相关的存货科目余额是否是平的。如果是平的，则凭证应该减少相应的总账科目的余额；如果不是平的，说明这笔数本来就只有库存数据而没有总账数据，则原来就是不平的，不能相应减少总账科目的余额。 b.如果是其他科目不平，需要按照同样