精心编制的生产质量管理考核制度

1、精心编制的生产质量管理考核制度，提供给粉丝朋友!生产质量管理考核制度、目的与适用范围为了进一步加强对生产计划、过程控制、质量管控、采购、仓 库物资进出库管理等程序控制，严格执行生产流程，最终到达 无延期交货，无客户退货的目的。根据公司实际情况，特制定 本考核制度。本标准规定了部门管理人员的职责及违规考核。本制度适用于公司各部门。2、引用标准:3、年度目标:1订单及时完成率叁95%/月（按口径），销售部统计，生产、 采购主管负责。3.2客户退货、施工场地返工或客户投诉W1次/月，销售部统 计，质量部负责。3机加工件返工返修（见不合格报告单）W10次/月，质量部 统计，生产主管负责。3.4装配产品

2、过失返工返修（见不合格报告单）W5次/月，质 量部统计，生产主管负责。3. 5一次试压合格率三80%/单，质量部统计，生产主管负责。6仓库请购物资错误、漏请购或发放物资错误至1次/月，销 售部、生产部统计，仓库主管负责。3. 7采购部采购物资错误，造成浪费呈0次/月，质量部统计， 采购部主管负责。图纸及技术文件编制错误率（见文件更改通知单中，本次发 放又进行更改是技术文件）W1次/月，生产部统计，技术部负 责。生产计划单编制错误率（客户要求更改的不做考核） W0次/月，生产部统计，销售部负责。4、主要职责:4. 1销售部职责1.1销售部负责建立客户档案，做好每年2次的客户满 意度调查，并总结调

3、查结论，形成书面报告，存档。. 1.2负责开发新客户，开展网络销售，增加销售额度，完成公 司下达的年度销售计划，每月进行销售统计。.1.3经董事长批准，负责与客户签订已评审的销售合同， 负责产品在公司生产过程的跟踪及售后服务。1.4负责将销售合同上客户的特殊要求，报技术部审核 后，抛转在生产计划单上，下发到各部门。1.5负责开具产品交付通知单给成品库管理员，办理产品 发货。1.6负责按公司计划单号建立产品档案，档案包括：产品 合同（合同评审）、生产计划单、客户确认图及技术附件、质 量记录（包括供方提供的资料）。1.7按统计报表，统计已延期的生产计划单，统计产品退 货及客户投诉，报办公室考核。3

4、. 8完成公司交办的临时工作。4.2生产部职责4. 2.1按生产计划单要求，安排车间生产任务。对生产车间 造成的产品延期负责。4. 2. 2根据生产进度将加工毛坯、机加工作业指令、加工图 纸、产品标识牌，下发给生产员工。告知员工生产加工工艺及 考前须知。催促员工进行产品加工首检申报。负责将装配零件、装配作业指令、装配图、标识牌， 下发给装配生产员工。告知员工生产装配工艺及考前须知。4. 2. 4负责工件在车间有序流转，产品加工完成后，机加工件流 转到机加工终检区，报质量部检验，检验合格后才可以流转装 配车间。试压合格产品经质量部检验合格才可以流转发货区； 需要喷漆产品，喷漆完成后经质量部检验合

5、格才可以流转发货 区。2.5对车间的产品质量负责，经质量部检查出的不合格产品， 根据不合格报告及时修复，不准带病流转。库存产品及配件，报质量部检验合格后，才可以使用。负责车间的工装、夹具、工具保持良好状态，发现不合 格，及时修复。负责车间的生产设备、辅助设备保持良好状态，发现问 题，及时修复。负责生产现场6s管理，保持现状干净、整洁。4.2. 10完成公司交办的临时工作。4. 3仓库主管职责4. 3.1接技术部下发的零部件发放清单，在ERP系统上查找 库存量，编制生产物资请购单报采购部采购。4. 3. 2将库存毛坯及零部件，整理摆放指定区域。交给生产主 管。4. 3.3采购部采购的物资回厂后，

6、核对实物数量与采购收据（发 票）数量是否相符；核对采购收据（发票）价格与ERP采购单 价格是否相符。数据相符后，填写报检单报检，检验合格 在ERP系统办理入库。检验不合格退给采购部处理。4. 3.5物资入库后，定置定位存放，标识明确。优先按产品明 细表配置发放零部件，摆放在发放区。根据产品明细表 发放零部件，对超额领用的做好记录，月底报综合办公室。负责按公司模具管理，建立模具台帐，模具存放必须 定置定位，标识明确，建立模具的发放和回收台帐，台帐 记录清晰，必须有相关人员签字才可以流转模具。对模具丧失 负责。负责按公司工具、刀具、低值易耗品管理，低值易耗品及 刀具、钻头的领用，凭生产主管签定的领

7、料单发放。建立工具借用台账，台帐记录清晰，借用或归还当事人必须签字4. 3.8根据销售部产品交付通知单，办理公司发货手续，在 ERP系统内开具物资发货单。4. L 3. 6完成公司交办的临时工作。4. 4质量部职责4. 4. 1负责编制质保文件、检验规程和内控标准。对因质量问题，造成产品退货负责，追溯本部门或相关部 门造成产品退货的原因，与客户进行沟通解决，结果报销售 部。对因质量问题，造成客户投诉负责，追溯本部门或相关部 门造成客户投诉的原因，与客户进行沟通解决，结果报销售 部。负责生产过程的产品首检、巡检及终检。对检查发现的不 合格品，挂红色标识牌，开具不合格品报告单，追溯不合 格原因。催

8、促生产部及时返工、返修，直至最终返修检测合 格。负责制定产品质量检验计划及批次产品检验科目。待 产品发货后，整理质量记录连同供方提供的资料，交销售 部存档。负责按时给客户提供产品质量报告。负责公司检验器具管理，建立检验器具台帐，台帐记 录清晰，借用或归还当事人必须签字。需年审的计量器具，联系第三方进行年检，并标识明确。负责统计机加工车间、装配车间，产品不合格次数，负责 统计采购物资不合格次数，负责统计一次试压合格率，并形成报 表，每月报综合办公室。成公司交办的临时工作。5技术部职责负责公司新产品开发。负责建立公司产品图纸库，图纸库 按按产品规格、型号等存档整理。并复制，下发生产车间，对 过期图

9、纸和技术文件进行回收。对图纸及技术文件编制错误负 责。4. 5. 2及时编制客户确认图发给销售部，进行图纸确认。需要从新制作模具的，负责将模具图下发给采购部。按生产计划单编制产品明细表，下发给生产部、仓库 主管。4. 5. 5负责对销售合同进行技术评审。按期完成图纸、技术文件 的编制，下发生产部，负责进行产品技术交底（特殊产品技术 部负责编制生产工艺）。4. 5. 6按流程进行技术文件的发放、回收、更改。负责对销售部上报的客户合同要求进行评审，负责对质量 部上报的不合格品报告进行评审，确定处理方案。4. 5. 8完成公司交办的临时工作。4. 6采购部职责负责提供符合公司要求的，新的供应商，放入

10、合格供方 名单进行评审，同样的物资需确保2家以上的供应商。4. 6. 2采购部负责建立合格供方名单，统计合格供方发交货 及时率及交货质量合格率，并组织每年1次的合格供方评审， 并提交结论，形成下年度合格供方名单，报董事长批准。4. 6. 3负责调查、分析市场情况，主要材料价格变更报董事长批 准。按董事长审批的采购单在合格供方采购物资。4. 6. 4负责与供方保持沟通，对采购物资进行动态跟踪，对采购 物资延期负责。采购物资到厂后，催促供方提供公司所需的质量报 告，经公司质量部检验合格，方可办理物资入库。公司质量 部检验不合格产品，负责办理退货手续。4. 6. 6完成公司交办的临时工作。7办公室职

11、责1负责公司员工招聘，员工入职前的文档管理（入职登记， 三级平安教育、劳动合同、协议签订）及员工离职办理。4. 7.2负责公司体系管理。4. 7. 3负责对本制度检查、落实，并根据考核标准进行考核，形 成报表，月底报董事长批准。7. 4完成公司交办的临时工作。5、考核:生产进度考核：按生产计划单交货期为限，每个计划单 延期的，采购部主管处分50元单，生产主管处分30元单， 车间主管处分20元单。生产计划单产品数量较大的，以2500 口径为一个计划 单位（最后缺乏2500 口径的仍按一个计划单位），每个计划单 位延期的，采购部主管处分50元计划单位，生产主管处分30 元计划单位，车间主管处分20元计划单位。3每个计划单或2500 口径为一个计划单位提前3天完成的， 采购部主管嘉奖50元单，生产主管嘉奖30元单，车间主管 嘉奖20元单。产品质量考核：因质量原因发生产品退货，质量部主管处分 50元次，追溯造成产品不合格部门，部门主管处分20元次。因质量原因发生客户投诉的，质量部主管处分30元次，追 溯造成产品不合格部门，部门主管处分10元次。仓库请购物资错误、漏采购或发放物资错误，给予仓库主管 处分30元次。7采购部采购物资错误，造成材料浪费（可替代使用不处 罚），价值在1000