经营部XXXX年上半年经营活动分析(修改)ppt课件

1、运营管理部目 录一、公司2021年上半年累计施工义务完成情况一2021年上半年累计完成：施工费19819.01万元自营施工费中包含文件调整添加的788.72万元，安装分包施工费中包含文件调整添加的114.35万元。2021年上半年累计完成自营施工费10231.38万元，扣除文件调整添加自营施工费788.72万元后，完成9442.66万元，完成确保自营施工费目的9286.77万元的101.77%。扣除文件调整后2021年上半年累计完成力争自营施工费目的9920.82万元的95.18%。2021年上半年累计完成斗争自营施工费目的10563.27万元的89.39%。 2021年上半年累计完成自营施工

2、费较2021年同期完成添加5.72%，添加510.59万元。主要缘由为今年新增烟台万华维护费511万元，从2月份齐鲁公司进入大维保方式，各单位添加自营维护费442.68万元。二2021年上半年累计自营施工费与2021年同期对比情况不含文件调整序号工程类别2015上半年单项目累计施工费2015上半年文件调整值2014上半年单项目累计施工费2014上半年文件调整值2015年较2014年增加（不含调整）1维修工程1464.2871.951302.0618.51108.82维护工程3481.802528.120953.73基建工程4348.43712.643994.44578.42219.84技措工程

3、257.044.13251.0827.7529.585基建工程非标设备制造525.4901253.810-728.36非标配件制造17.56044.110-26.557外创工程136.780186.793.66-46.35小计10231.38788.729560.41628.34510.59 2021年检维修工程今年完成2.33万元，去年同期完成1283.55万元，较去年同期添加108.8万元，主要缘由为今年春季炼油厂进展了检修。 2021年维护工程完成3481.8万元，去年同期完成2528.12万元，较去年同期添加953.68万元，主要缘由为今年新增烟台万华维护费511万元，从2月份齐鲁公司

4、进入大维保方式，各单位添加自营维护费442.68万元。 2021年基建工程完成3635.79万元，去年同期完成3416.02万元，较去年同期添加219.77万元。今年上半年主要进展了轻烃综合利用、乙烷接卸设备、热电厂脱硫脱硝、一催化及高硫高酸防腐及其他尾项、汽柴油工程前期撤除等工程。 2021年基建工程非标设备制造完成525.49万元，去年同期完成1253.81万元，较去年同期减少728.3万元。 2021年小型技措工程252.91万元，去年同期完成223.33万元，较去年同期添加29.58万元。 三2021年上半年各月完成情况：单位：万元月份2015年（万元）自营施工费分包管理费公司收入11

5、693.66431.962125.6221544.75412.281957.0331713.08347.112060.1941733.91267.292001.251755.41204.331959.7461790.56141.251931.81小计10231.381804.2212035.62021年上半年各月完成自营施工费与2021年对比万元2021年上半年各月公司收入与2021年对比万元四齐鲁公司各厂保证建立公司小型技措及修缮费情况序号 单位名称 小型技措及更新项目(1000万元以下) 修理费 修理费指标（半年按照全年*50%） 保证比例 自营 分包 走账 小计 自营 分包 走账 小计

6、1炼油厂 45.05229.73274.78559.13278.79377.371215.29775.22156.77%2烯烃厂 18.1518.15174.065.58179.64442.5140.60%3塑料厂 044.4544.45271.8616.35%4氯碱厂 056.15114.7170.85235.4672.56%5橡胶厂 43.5943.590100.96100.96166.560.64%6第二化肥厂 29.4811.9841.46183.454.5187.95387.8348.46%7腈纶厂 05050158.6331.52%8储运厂 34.3134.3116.6216.62

7、242.896.84%9供排水 49.4449.4400244.150.00%10研究院 0002.250.00%11热电厂 010.910.9514.432.12% 小计 185.71229.7346.29461.731094.76278.79603.111976.663441.7357.43%修缮费目的保证比例 从上表分析来看，齐鲁公司上半年累计完成维护费外修缮费1976万元，占齐鲁公司扶持额度3441万元的57.43%，未到达扶持比例。目前只需炼油厂按照上半年的额度保证了建立公司的义务量，其它厂，如氯碱厂、烯烃厂、塑料厂、橡胶厂、储运厂、热电厂、供排水厂保证的额度都不够。今年实行大维保方

8、式，全部安装的静维护义务纳入维护范围，按实结算的义务量明显减少。但下半年，我们依然要紧盯各厂的义务市场，尽早掌握义务信息，保证外委的义务量尽量由我们承当。 五、市 场 投 标 情 况一齐鲁公司以内市场齐鲁公司上半年公开竞价工程明细类别工程名称招标形式中标情况技措供排水厂橡胶污水场絮凝沉淀池改造项目公开招标未中标技措橡胶厂丁苯装置助剂配制系统异味治理项目公开招标未中标技措橡胶厂顺丁、乙腈装置、气柜密封水地下污水管线改造公开招标中标技措储运厂液体车间化工罐区防渗隐患治理公开招标中标基建管廊隐患治理（1-4标段）公开招标中标2标段基建供排水厂橡胶污水场异味治理项目公开招标未中标基建炼油高盐废水处理工

9、艺达标升级改造公开招标中标基建供排水厂高含盐项目治理改造公开招标未中标非标设备物装中心TDM贮罐等4项邀请竞价4项中标非标设备物装中心罐乙10C等2项邀请竞价2项未中标修理费裂解炉107修理邀请竞价 中标修理费裂解炉1102等修理邀请竞价未中标 齐鲁公司市场招标情况分析： 今年上半年共参与完全进展市场竞争的公开招标比价16次(不含汽柴油晋级、小型技措及修缮费的约请招标)，中标9 次，未中标7次，中标率 56.25% 。 今年较去年的最大变化点是，以往年度基建工程及合同额小于200万元的技措工程全部为约请招标，根本全部中标。今年中石化要求齐鲁公司基建技措面向社会公开招标率不低于50%，以后年度比

10、率会更加增大。招标政策的调整给我们的市场呵斥了很大的影响: (1)面向社会发布招标公告，报名参与招标的施工单位增多，来自全国各地，而且这些单位大多是资质合格，由小单位挂靠的，报价程度接近我们的分包价钱程度土建及安装大多都降点在10%以上。我们的资质、管理及人员投入一定比这些单位高，很难与他们拼价钱，从招标价钱上我们失去了优势。即使是我们从技术标方面多得几分，也很难弥补商务标分数的差别。 2参与的单位太多， 一个工程根本上7-8家参与招标，中标几率变小。 3我们作为改制单位的优惠政策失去了作用，以往小型技措降点2%以下就由我们施工的工程，目前降点6%-8%左右也很难拿到，并且小型技措工程的施工难

11、度也很大，我们加大降点幅度，很难组织。4社会上的施工队伍经过公开招标的方式陆续进入齐鲁施工市场，呵斥我们施工义务的流失，同时对我们也是很大的市场要挟。 由于公开招标给建立公司呵斥的影响，市场上参差不齐的施工单位进入齐鲁公司能够呵斥的管理难度的加大，我们也多次向齐鲁公司反映，建议在对参与招标单位的资历及条件上添加有利于我们的限制，并可以在评标时对改制单位可以给予一定的加分优惠。他们也成认确实存在这样的问题，但由于中石化公开招标不允许添加限制条件，他们也很难控制。 二齐鲁公司以外市场 今年上半年参与了京博检修、烟台万华罐区工程的招标，都中标了，参与大王集团的非标设备招标，虽然价钱一压再压，但由于非

12、标市场竞争大，没有中标。同时结合去年参与天泉检修的情况，外部市场存在以下问题：1京博检修招标时，参与招标的时间在4月份，招标的标段工期初步确定在6-7月，正是我们义务不丰满的阶段，虽然招标价钱略低于齐鲁程度，较其他地方企业较高一些，就参与了招标。中标后，经过对施工深化对接，京博公司对招标义务量进展了调整，部分利润空间大的工程自行完成，其他动火等工程交由我们承当。并且吊车市场垄断，我公司吊车不能进入。由于中标标段进展了调整，工期调整至10-11月，我公司在6月份又接到了烟台万华的检修义务，给我们人员组织添加了难度等等问题，公司决议放弃京博检修的义务，将全部精神投入到齐鲁石化及烟台万华的检修及基建

13、工程中。22021年年初承当了天泉化工厂的检修，结算值近150万元，结算早审核完成，迟迟不给付款。经过反复追款，目前还有40多万元没有到款。 从近期承当的外部市场来看，周边企业无论从施工义务、结算、付款等方面，较中石化企业有很大差距，立足齐鲁，做好齐鲁非常重要。假设市场义务非常紧缺，可以适当涉及外部市场，但在信誉、付款等方面也要慎重调查。分析及建议一、维护部分1、今年齐鲁公司安装维护运转了大维保方式，几乎一切安装的静设备维护义务交由我们承当，静设备维护范围较维护定额规定扩展根本与原炼油厂的维护单位接近，年维护费用由原来的5800万元，添加至7175万元，此费用外还添加了丙烯腈维护费345万元，

14、合计7520万元。大维保的变化优势分析：从大维保方式的费用及投入与产出与原来对比分析来看，确实发明同样的利润，投入人员要添加，也就是维护人均利润率较以前减少,但是对我们而言,还应看到以下情况：1我们承当了一切安装的维护，经过与厂里多沟通，同时也添加了承当这些安装维护范围以外维修及技措工程的时机，渐渐会添加其他义务量，同时承当这些义务的其他分包单位承当义务的时机逐渐减少，扩展了市场时机。经过做好维护，博得信任，也就博得了市场。2我们的维护义务量添加了，收入也相应添加了，可以使施工淡季人员利用率添加，施工淡季维护单位施工义务量缺乏的冲击减小。举例二化维护大维保方式的问题分析：1大维保方式的义务量，

15、特别还要配合钳电仪的起重吊装，较以前添加很大，维护单位刚刚开场会不顺应，必需根据承当的义务量从人员配置、设备等资源投入、效力认识方面迅速调整。维护量添加同时保证维护质量。2各单位要组织管理人员、班组长仔细学习协议内容，遇到问题维护车间与消费厂的车间的沟通很重要，尽量多争取按实结算的义务量。共性问题要及时反映给工程管理部及运营管理部，集中与厂里及齐鲁公司机械设备部进展沟通，同时也为下一年度维护费谈判积累根底资料。 (3)随着维护内容的专业及内容添加，维护单位要用好现有的人员，并且尽量培育人员一专多能，减少工种间的内容衔接呵斥的工效降低，比如铆、管、钳工、保温及架子工的专业间技艺互用4对于确实需求

16、劳务队伍配合的，先思索雇佣劳务，假设还不能处理，经过阅历及数据测算，进展包干，尽量不要采用按实结算方式，防止由于分包维护量杂，工程量内容不好确认或不及时呵斥效益流失。二、维修和小型技措部分 各单位今年较去年义务量缺口比较大，基建工程根本终了，新的基建工程还没有大面积开展。由于我们的人工本钱等费用较高，假设1-2个月的义务严重缺口需求后续好几个月的辛劳努力都难以弥补。因此，尽量多承当维修及小型技措工程，同时做好全公司的义务优化平衡非常重要，最大程度的保证义务不流失，建议做到以下几点： 1运营管理部曾经将齐鲁公司各厂的小型技措方案发给各单位，请了解本区域的技措工程内容，提早与厂里沟通，讲讲我们面临

17、的义务缺乏的实践困难和本钱压力，多反映，勤沟通，会有一定的效果。也可以将相关信息反映给公司相关部门，共同争取。 各厂有一定的历史缘由，但我们争取对接义务的努力和力度还是不够的。公司部门及各区域担任单位在近期内对各厂工程管理部门逐个进展沟通走访，反响我们的义务难处，施工义务交由我们施工后，由我们的自有人员首先承当，对于我们不能承当的专业和义务量可以优先让厂里的分包单位承当。 2对于齐鲁公司以外市场做好稳定和不断开辟，仅依赖齐鲁市场是不够的，在义务量缺乏的情况下，虽然周边企业工程的利润空间小，但总比人员闲置要好。开辟本单位的市场义务，仅靠公司机关的力量是缺乏的，每个单位都有责任。 3下半年检修及基

18、建工程也陆陆续续开展，青岛检修施工费估计1500万元、烟台万华检修施工费估计900万元、烟台万华罐区治理施工费约2000万元，但球罐开工时间未定、一化的检修义务正在对接中、汽柴油晋级施工费估计 8000元等、汽柴油晋级及技措工程等25台非标设备制造工程、炼油厂重油加氢检修等能够工程，请公司及各单位提早做好规划，保证自营人员的利用率最高，创效最多。三、基建及技措工程 顺应齐鲁公司目前大面积公开招标的方式，要保证我们的市场建议做到以下几点：1要提高中标率，对招标谋划、技术标、商务标的编制提出了更高的要求。目前招标任务根本上是由运营管理部组织，技术标由工程部、工程部、工程部预算担任人员、技术人员兼职

19、承当，为顺应以后的市场方式需求，必需添加招标人员数量和技术才干。2公司也要反复与齐鲁公司沟通目前的方式给我们呵斥的影响，在政策制定和招标方式制定上对我们更加有利。3由于更多施工单位进入齐鲁市场，我们必需继续加强施工管理，做到比他们要好，以业绩博得信任。二、公司各单位2021年上半年完成义务情况单位：万元一2021年上半年各单位目的完成情况万元单位名称2015年上半年2014年上半年2015年上半年人均施工费与2014年同期比较2015年上半年完成指标情况总施工费人均完成施工费总施工费人均完成施工费确保指标力争指标奋斗指标一处 893.288.4696310.0883.93%115.34%108

20、.13%101.77%二处1002.017.510517.6298.43%102.33%95.94%90.29%南维护621.167.27047.596.00%107.32%100.62%94.70%北维护649.777.387067.894.62%100.55%94.27%88.72%乙烯维护718.277.26816.3114.29%97.69%91.58%86.19%二化维护506.597.924786.18128.16%107.65%100.92%94.99%公用工程462.037.624267.2105.83%103.32%96.87%91.17%电仪车间635.176.546126

21、.18105.83%88.71%83.16%78.27%检测中心259.157.562669.2481.82%102.69%96.28%90.61%设备制造1037.318.8210109.1296.71%120.29%112.78%106.14%黄岛维保1321.978.8810207.14124.37%120.63%113.09%106.44%土防车间547.9310.83669.96108.43%146.76%137.59%129.49%清洗车间187.93187.9320120193.50%96.38%93.97%91.67%起重运输693.43693.4388388378.53%81

22、.58%74.97%71.12%烟台分公司527.054.561.53%57.69%54.29%各单位上半年人均完成施工费和去年同期对比情况单位：万元2021年上半年人均施工费与2021年同期比较 从上表可以看出，2021年上半年人均完成施工费不含吊装机械、劳务费折合成施工人数与去年同期进展比较，有所提高的单位有二化维护、黄岛维保、乙烯维护、土方车间、公用工程和电仪车间。 2021年上半年人均完成施工费确保目的的单位有土防、设备制造、黄岛维保、一处、二化维护、乙烯维护、二处、公用工程、南维护。未完成目的的单位是北维护、清洗、电仪、检测中心、烟台分公司和起重运输。 其中：土防、设备制造、黄岛维保

23、、一处、二化维护、南维护完成了力争目的。土防车间、设备制造、黄岛维保和一处完成了斗争目的。未完成确保目的的单位：1清洗车间：今年上半年清洗车间活源缺乏，并且齐鲁公司新下发的结算管理规定，其中影响最大的就是清洗结算单价调低，运营管理部与清洗车间也与结算中心进展了沟通，答应在下次文件调整时予以思索。清洗中心面对这种情况，在齐鲁区域针对结算文件讲究签证战略，并且积极到东营丙烯腈、青岛及烟台万华争取对接活源，陆陆续续承揽了扩展外部市场的清洗义务，为后续市场的延续发明条件。2电仪车间及乙烯维护：电仪车间及乙烯维护等电仪和钳工等专业管理车间，基建工程多，工程义务才干满足，基建工程少，义务量就不丰满，这是电

24、仪车间一季度没有完成义务的主要缘由之一。 面对这种情况，即要保证车间正常运营，同时还要保证钳电仪工种人员的贮藏及稳定，车间在齐鲁内部活源缺乏时，可以思索到外部开辟专业市场。还要培育自有人员的其他专业技艺，尽最大能够让人员可以充分利用. 3烟台分公司:没有完成目的的缘由，动电仪维护12万元/年/人，静设备维护按实结算，结算还不到12万元/年/人，而且新建安装的技改技措工程有限，按实结算的内容较少，公司2021年确保目的为15万元/人/年，正常月份完成确实存在难度。针对这种情况，新一年维护合同签署时，争取与其他几个单位结合要求烟台万华静设备按照包干结算，同时随着烟台万华下半年检修及技改义务的增多，

25、全年整体情况会有所好转。 5正信 检测：要充分发扬检测资质作用， 争取完善正信公司的资质及资料，争取以正信资质进入中石化资源库，可以与齐瑞公司等同等资历参与招标，可以承揽利润较高、义务量更大的检测义务。 目的完成好的单位： 土防车间：催化及高硫高酸的防腐及保温等基建工程义务 较多，任务量充足，车间积极组织施工完成。并且土防车间防腐施工由分包组织施工转变为整合劳务完成，获得了很好的效果。 设备制造：设备制造承当了橡胶厂维护、轻烃综合利用非标设备制造、炼油厂春季检修、乙烷接卸设备的球罐施工等义务，承接各种类型的任务，车间优化人员利用，合理组织，目的完成的较好。 三、工程结算及签证管理一维护工程的合

26、同和结算情况 今年大维保协议的一致签署，减少了往年与各厂逐个对接维护协议的难度，维护合同签署的速度也较往年加快，截止目前，7520万元含东营丙烯腈、热电厂的130万元的维护合同，除水厂上市部分在走流程外， 储运厂45万元费用还需求机械动力部另行下达方案，其他厂曾经全部签署完成，需求进一步督促跟踪。 大维护合同中需求按实结算的内容有3部分：1每月维护21台以外的换热器，工程部曾经每月按实统计，3月份42台，4月份32 台、5月份41台，6月份34台，已上报齐鲁公司，超出部分机械动力处另行分配各厂下达方案进展结算。方案下到达哪个厂，哪个区域单位担任结算，此费用每季度工程部及运营部再进展二次分配。目

27、前齐鲁公司与各厂的方案分配流程还没有走通，曾经多次督促齐鲁公司，回答近期内组织专题会予以处理。2关于实践投入人员超出30人7天的任务量按实结算，请各单位在此过程中首先要与各厂做好沟通，对处理不了的将争议工程及时报运营管理部一致上报齐鲁公司予以处理。二修缮费及小型技措工程结算要求1、炼油厂上半年春季检修的结算曾经全部上报完成，大部分审核完成，部份检修结算的还在对接中。2、上半年各厂修缮费及完工小型技措工程较少，具备条件的结算曾经上报。3、齐鲁公司最新下达了结算管理规定，内容曾经给各单位预算员进展了学习宣贯，结算办理及签证办理要严厉按照规定执行。4、2021年完工具备支出条件的分包工程结算,合计

28、1415 份，7071 万元，在各单位和运营管理部、综合管理部的共同努力下，在3月底全部审核完成。还有1万元是甲方预进账工程，待甲方确定实践结算值后再办理支出。5、小型技措工程新老区工程部也要及时转水电表计量，防止按照结算总值1%扣水电费。减少效益流失。三截止目前以往年度完工未结算工程明细建设公司各年度完工未结算工程情况统计序号年度生产厂工程类别项目名称项目完工时间生产厂负责人建设公司负责预算员未结算值12011炼油厂技措二焦化装置焦炭塔增设两套底盖机2011年张宝东苗蕾2350022011炼油厂技措第四常减压装置加热炉引风机配套电机增设1台变频器变更部分2011年王汉明苗蕾7379.8332

29、011炼油厂技措部分生产装置及配套设施地下污染源治理重油土建部分12012年王汉明苗蕾1279181.742012炼油厂技措连续重整装置拔头油直供乙烯改造加氢裂化富氨液去硫磺集中再生流程完善2012年王汉明苗蕾5301.3152012炼油厂技措第五单塔污水汽提装置技术改造2012年马丽霞苗蕾11600062014炼油厂维修重油加氢车间高压空冷E1350/1351抢修2014年焦方同伏慎军/孟霞322512.1272014炼油厂技措二催化第二气分装置脱乙烷塔改造2014年孙启红苗蕾/东立75545.6982013炼油厂J技措第一油品车间液态烃球罐增加伴热2013年曹庆志苗蕾/电仪158000炼油

30、厂小计1987420.792011-2013齐鲁公司工程部基建橡胶厂停用水煤浆锅炉优化氨制冷系统运行2013年郭毅录-李建国马莉472000102011-2013齐鲁公司工程部基建橡胶厂顺丁橡胶装置凝聚系统优化工艺改造2013年郭毅录-李建国马莉284000小计756000112012供排水厂技措堠皋强采水优化利用技术改造项目2012胡斌乔军509600122013供排水厂技措乙烯污水厂增建10000m应急事故污水设施2013胡斌司长青1253816供排水厂小计1763416建设公司各年度完工未结算工程情况统计序号年度生产厂工程类别项目名称项目完工时间生产厂负责人建设公司负责预算员未结算值13

31、2013热电厂技措热电厂供炼油厂40KS管线安全隐患整改2013.5.11李尚军司长青865100热电厂小计865100142014塑料厂维修塑料厂HDPE2#装置停车检修2014.11.20王曙明杨杰150000152014塑料厂维修塑料厂HDPE2#装置停车检修2014.11.20王曙明杨杰150000 塑料厂小计300000162013年二化管廊事故抢修2013年.8邹庆义乔军300000截止目前，2021年以前年度完工未结算的工程573.19万元，2021年经过各单位的共同努力，大部分曾经处理，但以下费用由于甲方资金问题仍没有处理，详细内容及处理措施如下： 1炼油厂8项198.74万元

32、，今年曾经3次打报告给炼油厂，目前还没有提出处理方法。请炼改工程部继续督促炼油厂予以处理。 2齐鲁公司工程处管理的橡胶厂基建工程2项 75.6万元，运营管理部继续打报告给工程处和橡胶厂，对于资金来源两个单位相互推诿，目前还没处理，需求进一步跟踪 3供排水厂2项176.34万元，与水厂对接，从去年年底预进账费用按实核销后，根据剩余费用情况予以部分处理。运营管理部与厂里继续对接。 4热电厂1项 86.51万元，经公司指点协助协调，热电厂回复冲减去年部分维护扣款，今年另行处理40万元，请公用工程督促处理。5二化 1项30万元，此项管廊抢修由于齐鲁公司法律事务部与肇事人在打官司，由肇事人处理，由于官司

33、还没有裁定，目前没有处理。运营管理部今年已与二化厂沟通及法律事务部沟通，争取尽快处理。 以上费用请处理责任单位坚持不懈的与甲方对接，在让甲方年初资金充分的时候尽早思索，保证费用尽早处理四、基建工程的结算情况 今年要完成18项基建工程的结算审核任务，合同额20.22 亿元包括主材费，估计结算书2677份，后续还要完成这些工程的分包结算支出义务。结算的义务非常重。各单位一定按照运营管理部的时间安排，抓紧办理签证，抓紧进展结算。预算人员数量有限，在完成今年日常结算义务的同时，完成这么大量的结算义务，确实任务量较大。去年完工的工程今年要完成开工验收，完成结算审核是必要环节，因此工程处、监理也非常注重，

34、规定不及时对接，未按照时间控制点完成，结算迟交1天每份交500元现金，结算审核完成滞后一天每份交1000元现金，否那么不予受理。运营管理部也召集一切单位开了专题会议，并让各单位签书面承诺，附相应的考核条款，对新区工程部等也进展了相应的考核，从目前来看结算上交及对对接比较及时，但依然问题：序号项目名称管理单位合同额（万元）施工状态已报结算值（万元）已报结算比例一审或审计进展情况结算上报完成时间 一审完成时间存在问题措施1中石化齐鲁分公司完善沥青储罐及配套设施炼油厂2499.37完工2463.49100%审计已经于6月份完成已完成已完成已完成 已完成2炼油事业部CFB锅炉烟气脱硝技术改造热电厂30

35、9.54未完工501.93100%施工费一审完成，材料出库不完整无法定稿原计划项目3.14，追加项目5月10日7月30日 1、材料出库90%，影响结算进度1、停止后期再发变更。2、尽早办理材料出库。 3乙烯装置BA106裂解轻烃改造烯烃厂1700完工2772.09100%一审完成，正在审计4月10日7月28日已完成 已完成4二装洗装车系统改造炼油厂531万元未完工488.8万元100%审计已于7月15日完成4月10日6月30日已完成已完成 5中石化塑料技术中心（齐鲁分院）建设研究院450完工587100%一审完成，正在审计 4月10日7月25日已完成已完成 6乙烯装置BA105炉改造烯烃厂14

36、00完工2822100%一审完成，正在审计4月10日7月28日已完成 已完成序号项目名称管理单位合同额（万元）施工状态已报结算值（万元）已报结算比例一审或审计进展情况结算上报完成时间 一审完成时间存在问题措施7260万吨/年催化裂化装置烟气脱硫项目齐鲁公司工程处3200已交生产，有尾项未施工完1780万（不含主材）100%正在一审对接完成85%4.108.10材料出库比例82%，签证没有办理完成尽早办理材料出库和签证 8二催化裂化装置烟气治理项目1、80万吨/年脱硫脱硝项目2、260万吨/年脱硝项目齐鲁公司工程处430080万吨/年脱硫脱硝已完工，260万吨/脱硝项目存在着后期增加的图纸正在施

37、工中施工费2598.05万元99%正在进行中4.108.10材料出库比例89%，签证没有办理完成（大型吊车量没有签完）尽快办理材料出库和签证 9第一催化裂化装置安全隐患治理及节能技术改造齐鲁公司工程处58280已交生产，有尾项未施工完（保温）32076万（不含主材）100%正在一审对接完成52%但工程公司重点放在其他几个先完工的小项目，目前对接人员不足。5.309.30材料出库比例88%，签证没有办理完成（还有10% ）尽快办理材料出库和签证 序号项目名称管理单位合同额（万元）施工状态已报结算值（万元）已报结算比例一审或审计进展情况结算上报完成时间 一审完成时间存在问题措施10加工高硫高酸原油

38、适应性改造（山东齐鲁石化工程建设公司）齐鲁公司工程处29700（13100施工费+16600主材）已开车 13991.47施工费已完工项目结算上报100%，后续又下图纸，没有施工完成。一审工程对接约50%5.309.30材料出库比例93%，签证基本办理完成（还有几份）尽快办理材料出库和签证 11齐鲁分公司乙烷接卸设施项目烯烃厂10200完工 土建蓝图全部,安装部分上交70%未进行8月15日根据监理时间待定材料出库比例70%，签证部分办理完成尽快办理材料出库和签证 12炼油装置轻烃资源综合利用项目齐鲁公司工程处10800完工2000万元50%未进行8月15日根据监理时间待定 尽快办理材料出库和签

39、证13齐鲁分公司热电厂燃煤锅炉脱硫升级及脱销技术改造项目合同热电厂3200未完工00未进行交工后60天根据监理时间待定14橡胶技术中心橡胶厂1284未完工00未进行交工后60天根据监理时间待定15动力锅炉火炬系统建筑安装工程 烯烃厂400 完工793 100%一审对接70%5.308.30没有主材。16齐鲁分公司乙烯装置动力锅炉技术改造项目燃料储运系统工程施工烯烃厂9300 完工8474 80%一审对接完成30%交工后60天根据监理时间待定材料出库比例80%，签证还有20%没有办理完成 尽快办理材料出库和签证 序号项目名称管理单位合同额（万元）施工状态已报结算值（万元）已报结算比例一审或审计进

40、展情况结算上报完成时间 一审完成时间存在问题措施17乙烯装置动力锅炉煤代油技术改造项目供电优化变电及升压站电气施工烯烃厂1780 完工1100 100%一审结算审核90%5月5日8月15日1、材料费出库90%。未完成。2、签证还有1份左右没完成。抓紧办理材料出库及主材批价。18山东科鲁尔化学有限公司13万吨/年丙烯腈项目主体工程施工东营科鲁尔68000完工9300098%正在对接，工程量70%7月30日初步定在8月30日完成，但如果主材费出库办理不完，有难度。1、材料费出库65%。未完成。2、自购材料批价没有完成。3、签证还有5份左右没完成。抓紧办理材料出库及主材批价。一、根据目前结算审核进展

41、情况，存在以下几个问题影响结算进度。 1、资料出库进度滞后，影响结算主材费确实定，请物资配备部组织各工程部督促齐鲁公司物装中心抓紧办理。 经与工程处及物装中心沟通，对于低于5%资料未出库时，可以办理预估价审批，提早办理结算，留意对于大宗资料及特殊资料一定要按照料票进展结算，防止预估不准呵斥损失。小部分常用资料可以预估价钱，但留意尽量要高估。2、签证办理滞后，齐鲁公司规定按照工程结算一审完成时间提早20天必需完成签证办理，滞后者不交罚款不予受理。3、主材由甲供变乙供审批及批价手续办理滞后，影响结算办理进度，要在工程进展中间随时办理。4、工程公司及盛华监理结算审核人员有限，目前先把较小急于开工验收的工程审核完成，催化高