4.20-1项目竣工验收管理制度

1、项目竣工验收管理制度 Q/POLY GC3004-2014 17/17第一章 总则第一条 为规范保利房地产（集团）股份有限公司项目竣工验收的程序，明确竣工验收的要求，实现项目的预期目标，特制定本管理制度。第二条 本制度适用于保利房地产（集团）股份有限公司各级房地产开发公司所投资开发的项目。第三条 项目竣工验收指工程项目完工后，公司各相关部门会同施工、监理、勘察、设计等相关单位，对该项目是否符合规划设计要求、合同约定以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验，取得竣工合格资料、数据和凭证。第四条 本制度的编制依据：1、国家相关法律法规规范。包括建设工程质量管理条例、建筑工程施工质量验收统一标准、实施

2、工程建设强制性标准监督规定、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法；2、公司相关规章制度、管理办法、指引等相关下发文件。其中包括：保利地产工程质量管理制度、保利地产工程工艺标准和质量标准、保利地产交楼管理细则、建筑工程住宅土建部分质量控制要点。第五条 本制度的相关术语：1、观感质量：通过观察和必要的测试所反映的工程外在质量和功能状态。2、返修：对施工质量不符合标准规定的部位采取的整修等措施。3、返工：对施工质量不符合标准规定的部位采取的更换、重新制作、重新施工等措施第二章 竣工验收流程第六条 项目竣工验收前，项目部应按工程计划节点结合施工实际进度，召开竣工验收动员会，成立验收小

3、组，梳理未完工程，制定竣工验收计划并上报工程部审核。第七条 施工单位完成设计图纸及合同约定的全部内容后，应组织有关人员依据验收规范、设计图纸及合同约定等进行自检，对检查发现的问题进行整改。第八条 施工单位自检合格后，应向监理单位报送竣工资料，监理单位应对资料进行审查。第九条 竣工资料审查合格后，总监理工程师应组织各专业监理工程师进行工程预验收，对工程质量进行全面检查。对于存在的问题，监理工程师应督促施工单位及时整改直至满足验收条件。对于预验收合格的工程，监理单位应在施工单位提交的竣工验收报验单（详见附录A）上签署验收意见并将此文件提交至甲方项目部审查。第十条 项目部收到竣工验收报验单后，应及时

4、组织施工、监理、勘察、设计等单位及公司工程部进行验收。对于验收合格的工程，项目部和工程部应在竣工验收报验单上签署意见并报公司计划部留存，计划部应立即组织开展各部门对该项目的联合验收工作。第十一条 对于联合验收合格的工程，计划部应组织公司各部门会签竣工验收意见会签表（详见附录B），并及时将竣工验收意见会签表和相关竣工资料报公司档案室存档。第十二条 竣工验收意见会签表会签完成后，应作为该项目结算的依据。 第十三条 项目竣工验收应按照上述流程完成，流程图详见附录C竣工验收流程图。第三章 竣工验收标准公司各部门应按照本制度第二章的规定对竣工项目进行联合验收，确认各专业工程的施工范围已按设计图纸、合同约

5、定及签证完成,工程质量在合格以上,竣工资料齐全。各项验收内容参与部门应包括但不限于：序号项目内容施工单位监理单位项目部工程部技术部预算部客服部计划部1施工范围竣工图签证单合同工程实体2工程质量使用功能观感质量材料、设备标准化执行情况工程质量资料3竣工资料专业验收及竣工验收备案文件现场验收记录其他验收文件备注：各项竣工验收内容中标注“”的部门及该部门主管领导应参与该项内容的验收。第一节 施工范围确认第十四条 计划部应组织相关部门在验收过程中对各专业工程的施工范围进行检查，确保各专业工程满足设计图纸、合同约定及签证的要求。第十五条 施工范围的检查内容应包括但不限于竣工图、签证单、合同及工程实体，检

6、查要求应按照附录D施工范围检查内容及要求执行。第二节 工程质量评定第十六条 计划部应组织相关部门在验收过程中对各专业工程的质量进行检查，对工程质量进行评定。各专业工程的质量应符合相关验收规范的规定，并满足勘察、设计文件及合同约定的质量要求。第十七条 计划部应在各部门联合验收前制定工程质量的抽检计划，工程质量检查内容应包括但不限于：1、检查使用功能是否满足使用需求；2、检查现场观感质量是否满足要求；3、检查现场材料、设备的品牌、型号、规格、数量、质量等是否与合同、封样相符；4、检查标准化执行情况，现场的实际效果是否符合合同约定、设计图、效果图、构造做法、技术手册、补充大样、变更文件等；5、检查工

7、程质量资料是否齐全，包括：施工方案、材料送检、施工记录、检查记录、验收报验等。第十八条 当工程施工质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：1、经返工或返修的检验批，应重新进行验收；2、经工地所在的区、市建筑工程质监站检测机构或项目部指定有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；3、经上述有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收；4、经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收；5、经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，严禁验收。

8、第三节 竣工资料检查第十九条 计划部应组织相关部门在验收过程中对竣工资料进行检查，竣工资料应满足国家、地方及公司的相关规定。第二十条 竣工资料应包括但不限于专业验收及竣工验收备案文件、现场验收记录及其他验收文件（详见附录E竣工资料目录），各相关部门应确认竣工资料齐全完整且合规。第四章 存档资料管理第二十一条 各部门应在正式交楼前15天，按照公司存档资料的要求，将相关资料存档至公司档案室。第二十二条 公司存档资料包括但不限于前期资料、用地资料、报建资料、地质资料、工程招投标资料、工程资料、工程合同、竣工验收资料、结算资料及其他资料（详见附录F公司存档资料目录）。第二十三条 各部门相关资料的收集、

9、借阅、保密、销毁及保管应遵守保利房地产（集团）股份有限公司档案文件管理规定、保利房地产（集团）股份有限公司保密工作规定、保利房地产（集团）股份有限公司电子图纸档案管理制度执行、保利房地产（集团）股份有限公司电子文件管理规定（试行）的相关规定。第五章 附则第二十四条 本管理制度由股份公司工程管理中心负责解释。第二十五条 本管理制度自发布之日起执行。第六章 附录附录A：竣工验收申请表附录B：竣工验收意见会签表附录C：项目竣工验收流程图附录D：施工范围检查确认表附录E：竣工资料目录附录F：公司存档资料目录附录A：竣工验收报验单 Q/POLY GC3004-2014/B1工程名称合同名称致：我方已按合

10、同要求完成工程，经自检合格，请予以检查和验收。 施工单位（盖章）： 项目经理： 监理单位审查意见：监理单位（盖章）： 总监理工程师： 建设单位审查意见：项目经理： 工程部经理：附录B：竣工验收意见会签表 Q/POLY GC3004-2014/B2工程名称验收时间工程部意见部门经理： 主管领导：技术部意见部门经理： 主管领导：预算部意见部门经理： 主管领导：客服部意见部门经理： 主管领导：计划部意见部门经理： 主管领导：总经理意见备注：此表格中各部门应按竣工验收要求对施工范围、工程质量、竣工资料进行确认。附录C：项目竣工验收流程图 Q/POLY GC3004-2014/L1附录D：施工范围检查确

11、认表 Q/POLY GC3004-2014/B3序号内容要求1竣工图1、检查土建、给排水、强电、弱电、暖通、市政园林、煤气及其他专业工程的竣工图；2、检查竣工图是否真实反映竣工验收时的实际情况，与设计图纸、设计变更、材料变更、施工实际情况及质检记录是否相符合；3、检查是否重新绘制竣工图：完全按原设计施工，无任何变动的，可在原施工图上加盖“竣工图”标志后即可；虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，但应在原施工图上注明修改的部分，并附以设计变更通知单；凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，或者图面变更面积超过35%的，应重新绘制；4

12、、检查是否存在施工图被取消，若存在，应在原图纸目录中注明“取消”，并将原图作废。2签证单1、检查签证工程是否可通过竣工图反映工程量：能在竣工图反映的在竣工图中反映，不再签证；竣工图无法反映的以签证形式表现；2、检查签证工程与现场的一致性：对于隐蔽工程签证，应核对其工程资料是否齐全；对于变更及增加工程签证，应核对现场是否按工程联系单和图纸要求全部完成。3合同1、查看工程承包范围；2、查看乙方义务；3、查看合同价款与支付；4、查看材料、设备清单；5、查看承包范围说明书；6、查看招标答疑。4工程实体1、检查工程是否按设计图纸、合同约定及签证完成；2、检查现场材料、设备的品牌、型号、规格、数量等是否与

13、合同、样板相符。 附录E：竣工资料目录 Q/POLY GC3004-2014/B4序号项目内容1专业验收及竣工验收备案文件规划、永久水、永久电、电梯、煤气、电信、环保、消防、人防、卫生、园林、市政、防雷、白蚁、弱电系统等专业验收文件；质量验收监督意见书、工程质量安全评价书、档案认可书、竣工验收备案表等竣工验收备案文件。2现场验收记录分部工程、分项工程、检验批、材料、设备等报验及验收记录。3其他验收文件室内环境空气检测；安全监督机构颁布的安全评价书；自来水公司的水质检测报告；供电部门的负荷批准书及用电协议；相关成品材料的免检报告或检测合格报告等。 附录F：公司存档资料目录 Q/POLY GC30

14、04-2014/B5一、项目资料 序号项目内容1前期资料市场调研报告、可行性研究报告、设计任务书和方案2用地资料合作合同、建设项目选址意见书、建设用地预审报告、土地预审报告书、土地成交确认书、国有土地使用权出让合同、建设用地规划许可证、规划红线、设计要点、建设用地批准书、国土红线、国有土地使用权证及附图、项目手册、项目预备计划。3报建资料关于总平面规划方案的复函及附图、关于修建性详细规划方案的批复及附图、市政配套费缴费通知书、证明书、关于单体方案的复函及附图、建设工程规划许可证、工程报建审核书、报建图、四至图、初步设计、正式项目计划、管线规划批复、附图、道路工程规划许可证及附图、管线工程规划许

15、可证及附图、其它规划复函、违法建设处罚决定书、环保、消防、卫生防疫、人防、环卫、交通、市政、园林绿化、项目命名、路名、商品房预售证、供水、供电、煤气、门牌。4地质资料工程地质勘察报告5工程招投标资料招标呈批件、各项工程招标文件、各项工程投标资料、投标汇总表、合格供方审定文件、公司中标通知书或中标呈批件、设计中标通知书、监理中标通知书、施工工程中标通知书。6工程资料余泥排放证、劳保金预缴证明、施工许可证、施工图审查批准书、审查报告、审查图、室内环境检测报告、土壤氡检测报告、地基基础或桩基检测报告、沉降观测报告、质量监督登记表、各项专业施工图。7工程合同白蚁预防工程、招标代理合同(设计)、招标代理

16、合同(工程、监理)、工程设计合同、施工图审查合同、工程勘察合同、工程检测合同、工程施工合同、工程监理合同、园林绿化合同、市政工程合同、消防工程合同、智能化系统合同、环保服务合同、电梯合同、供水合同、供电合同、人防合同、通信合同、设备购买合同、材料购买合同、装修合同、工程造价咨询合同、劳保金缴款协议书、建设工程档案移交合同、公建配套移交、商品房买卖合同、其它合同、补充协议。（备注：合同应与合同呈批件及合同原审改稿件一并存档）8竣工验收资料工程规划验收合格证、工程规划验收图、验线册、永久水验收、永久电验收、电梯验收、煤气验收、电信验收、环保验收、消防验收、人防验收、卫生验收、园林验收、市政验收、质量验收监督意见书、工程质量安全评价书、档案认可书、竣工验收备案表、各栋楼宇单体专业验收竣工图竣工资料。9结算资料工程结算书、工程决算审批单。（按实际结算时间存档）10其它